【财政报告】关于七台河市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告（仅供参考）

关于七台河市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告各位代表：受市政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况，提出2013年全市和市本级财政预算草案，请予以审议，并请市政协委员下面是小编为大家整理的【财政报告】关于七台河市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告（仅供参考）,供大家参考。

关于七台河市2012年财政预算执行情况和2013年

财政预算（草案）的报告

各位代表：

受市政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况，提出2013年全市和市本级财政预算草案，请予以审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，全市各级财政部门坚持以科学发展观总揽全局，积极应对宏观经济形势变化，充分发挥职能作用，全力以赴稳增长、惠民生、促发展、抓改革，较好地完成了十届一次人代会确定的各项任务目标。

全市公共财政预算收入实现217940万元，同比增长6.9%；上级转移支付收入405276万元；上年结余1650万元；公共财政预算支出完成608579万元，同比增长12.4%；债券还本支出10000万元；上解支出5035万元；当年滚存结余1252万元。

全市政府性基金预算收入实现82556万元，政府性基金预算支出完成40755万元，上解支出353万元，政府性基金结余41448万元。

市本级公共财政预算收入实现123689万元，同比增长10.2%；上级转移支付收入244575万元；上年结余472万元；公共财政预算支出完成355943万元，同比增长15.6%；债券还本支出10000万元；上解支出2445万元；当年滚存结余348万元。

市本级政府性基金预算收入实现68840万元，政府性基金预算支出完成31480万元，政府性基金结余37360万元。

一年来，面对各种困难和压力，各级财政部门围绕全市工作大局，在困难中谋发展，在挑战中求突破，各项工作取得了新进展、新成效。

（一）围绕增收抓征管，财政收入规模稳定增长。面对煤炭经济下滑和政策性减收等多重压力，全市财政部门采取各种措施积极加以应对。一是完善财政与国地税等部门工作协作机制，加强对重点企业和行业税源分析，全面了解和掌握财政经济运行态势，深入分析增减收因素，为强化收入征管奠定了坚实基础。二是成立五个抓收入推进组，深入到区县、国地税和执收执罚部门，动态掌握收入进度，分析查找收入征管中的薄弱环节，指导并督促有关部门做好收入征缴工作。三是发挥税务部门组织收入的主体作用，加强征管，查漏补缺，确保了税收收入应收尽收。四是加强对非税收入征收对象、征收标准调研力度，深入挖掘非税收入征收潜力，严格落实非税收入超收分成奖励政策，促进了财政收入稳定增长。全市财政收入完成21.8亿元，同比增长6.9%。

（二）围绕和谐抓民生，社会事业发展保障有力。一是社会事业协调发展。坚持教育优先发展，市区教育支出完成7.6亿元，占公共财政支出比重达16.8%，超额完成省定标准；支持医药卫生体制改革，稳步实施基层医疗卫生机构综合改革；支持公交事业发展，加大公交事业投入，缓解百姓出行压力；支持“七台河之夏”等文化活动和图书馆、博物馆等文化设施免费开放 ，群众文化生活日益丰富。二是社会保障体系不断健全。城镇职工、大病统筹、城镇居民医疗保险支付限额普遍上调，城乡低保、失业保险、新农合、五保户补助标准全部提高，发放养老金43691万元，兑现再就业资金6831万元，困难群众基本生活得到有效保障；筹集资金86035万元，稳步推进廉租房、棚户区、公租房等保障性住房建设。我市居民病有所医、老有所养、住有所居的社会保障体系日渐完善。三是宜居城市建设稳步推进。安排资金2.9亿元，继续加大“十项整治”项目建设，城市面貌和居住环境进一步改善；筹集资金5000万元，保障应急水源建设，确保居民日常生活用水。四是城乡居民收入逐步提高。完善促进就业、鼓励创业等扶持政策，加大就业技能培训投入，提高住房提租补贴标准，切实增加城乡居民收入。

（三）围绕发展抓投入，服务经济发展措施得力。一是积极对上争取项目资金。全市争取上级补助专项资金24.8亿元，较上年增加5.0亿元，市本级争取财力性补助资金5.1亿元，有力促进了我市经济社会发展。二是加大园区和产业项目建设。筹集资金1.1亿元，支持经济开发区、再生资源工业园区和煤化工产业园区建设，园区项目承载能力进一步增强，安排资金1426万元支持专业招商和重奖有功人员。三是推进平台建设。筹集资金26000万元注入城投公司，融资规模不断壮大，筹融资能力不断增强。四是切实加大企业帮扶力度。争取专项补助资金1554万元，支持中小企业技术改造和科技创新；发挥担保公司作用，担保贷款累计余额11000万元，努力解决中小企业融资难题。落实焦化企业优惠政策，减免行政事业性收费近2000万元。

（四）围绕统筹抓落实，强农惠农投入不断加大。坚持城乡统筹发展，加大“三农”投入，推进城乡一体化进程。整合财政支农资金9600万元，积极推进小城镇、棚室蔬菜、农村基础设施等，及时兑现涉农补贴资金，有效改善农村生产生活条件；开展农村妇女再就业贷款工作，提高了农村妇女就业、创业热情；启动“节水增粮行动”，建设实施了高效节水灌溉项目；拨付资金2000万元，加快推进汪清水库除险扩建工程；投入520万元支持开展政策性农业保险，农户种植养殖积极性不断提高。

（五）围绕绩效抓管理，财政机制改革深入推进。一是稳步推进市区分税制改革。完成了税源调查、基数测算、《方案》拟定等各项工作，在充分吸纳各方意见后形成了《关于调整市区分税制财政管理体制的意见》。二是不断深化部门预算改革。将原定额经费标准细化为交通费、办公费、差旅费等11个项目类别，部门预算编制质量进一步提升。三是扎实推进国库支付制度改革。研究制定了公务卡改革的实施意见和支付目录，完善了国库集中支付账户体系，进一步规范了国库集中支付流程。四是推进监督评审评价体系建设。加强监督体系建设，完善了同步监督操作规程和绩效评价指标体系；加大财政投资评审力度，健全跟踪评审机制，全年共完成评审项目413个，审减额3.5亿元，审减率为23.4%；加强了小煤矿产量及税费监控平台建设，煤矿税费征管机制和征管体系进一步规范。五是加强政府采购制度改革。加快了政府采购信息化建设，简化了政府采购程序，确保了政府采购规范高效运行。

二、2013年财政预算草案

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，做好2013年财政工作，对于保障我市经济社会持续健康发展，顺利实施“十二五”规划十分关键。一方面，国家继续保持稳中求进的工作总基调，加快经济结构调整步伐，稳步推进收入分配制度改革，省委、省政府加快推进“八大经济区”、实施“十大工程”、打好“产业项目三年攻坚战”等重大战略，继续加大重点园区、产业项目、民生保障、社会事业等方面投入，都将为我市经济发展和改善民生提供难得的机遇；我市三个省级以上产业园区项目承载能力进一步增强、招商引资工作强劲推进、融资平台规模逐步扩大等，也将给财政增收奠定坚实基础。另一方面，煤炭经济短期向好趋势不明朗，煤炭产业政策趋紧，多数小煤矿将被整合关闭，省级一次性调库因素抬升基数，以及结构性减税政策不断出台等，财政增收形势比较严峻。同时，随着社会事业不断发展，新的刚性支出不断增加，除教育、社保和民生工程等政策性增支外，重点项目建设、偿还到期政府性债务都对财政保障提出了更高要求，收支矛盾进一步加大，财政收支任务十分艰巨。

2013年全市预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大和市委全会精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕“推动四个发展，加快经济崛起，建设幸福之城”的战略任务，支持重点项目建设，推动经济较快发展，保证财政收入稳步增长；优化支出结构，支持经济转型，保障和改善民生，提高公共服务水平，促进社会事业繁荣；创新预算管理体制机制，推进财政科学化精细化管理。以收定支，量入为出，确保全年预算收支平衡。

2013年财政预算安排的基本原则：一是统筹兼顾求平衡。保持财政收入增幅与经济发展速度相适应，充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模；坚持突出重点、有保有压，合理配置财政资源，确保量入为出，收支平衡。二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性安居工程建设，优先发展教育，加快推进以民生为重点的社会建设。三是集中财力办大事。发挥财政职能作用，优化财政支出结构，集中财力保障重大项目支出，促进全市经济平稳较快发展。

按照上述指导思想和基本原则，2013年财政预算草案如下：

（一）公共财政预算草案

全市公共财政预算收入228801万元，同比增长5.0%；上级转移支付收入209932万元；上年结余1252万元；公共财政预算支出426026万元，同比增长12.6%；上解支出3959万元；债券还本支出10000万元。

市本级公共财政预算收入129830万元，同比增长5.0%；上级转移支付收入97776万元；上年结余348万元；公共财政预算支出215760万元，同比增长20.6%；上解支出2194万元；债券还本支出10000万元。

（二）政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入67658万元，政府性基金预算支出67658 万元。

市本级政府性基金预算收入59570万元，政府性基金预算支出59570万元。

三、2013年财政主要工作

（一）落实政策，服务经济，坚定信心促发展。一是支持产业项目建设。拓宽投融资渠道，加大对经济开发区等园区建设力度，进一步完善基础设施，提高园区项目承载能力，实现企业集聚和产业集群发展，将产业园区打造成新的财政收入增长点；加大招商引资工作力度，将招商引资上项目作为财政增收的重要手段，全力做好招商经费和优惠政策落实，增强经济发展后劲。二是支持经济转型升级。加大财政资金和政策扶持力度，支持产业结构优化调整和经济发展方式转变，发挥资金引导作用，重点发展新能源、新材料、新技术等新兴产业，支持传统产业升级改造，鼓励企业科技创新，促进三产提档升级；三是扶持企业加快发展。完善担保体系，拓宽担保范围，壮大资金规模，放宽担保条件，进一步加大对企业担保贷款扶持力度，缓解企业融资难题；加大资金投入，注重管理型、创新型人才培养，提高企业管理水平和企业竞争力；降低收费标准，减少审批环节，压缩审批时间，完善服务措施，优化企业发展环境，促进企业不断做强做大。

（二）明确责任，强化措施，全力以赴抓收入。积极应对宏观经济下行和结构性减税政策影响，依法组织收入，努力保持财政收入平稳增长。一是分解落实收入任务目标，完善考核机制，以强化目标考核促增收。二是大力开展社会综合治税，加大部门间协调配合力度，加强对重点税源、重点行业监管，以加强组织协调促增收。三是扎实推进税费清查工作，开展收入稽查和专项检查，以加强税费控管促增收。四是发挥小煤矿产量监控系统作用，有效堵塞漏洞，以挖掘潜力促增收。在努力提高收入质量前提下，确保实现年度预算收入目标。

（三）突出重点，统筹兼顾，千方百计惠民生。一是统筹发展社会事业。进一步完善义务教育经费保障机制和扶困助学机制，促进教育资源优化配置，确保教育均衡发展。继续支持医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设，继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。二是加大社会保障投入。切实保障企业养老金按时足额发放，保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。稳步推进厂办大集体改革工作，切实做好经济补偿金测算和发放工作，尽快将厂办大集体职工纳入社会保障体系。加快推进保障性安居工程建设。三是支持城乡统筹发展。整合各项支农资金，大力支持“四型”经济、节水增粮和农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，促进农村发展、农业增效、农民增收；支持“阳光工程”和“雨露计划”，加大农村书屋和村文化活动室建设，完善涉农补贴发放管理，确保各项惠农政策落实到位。

（四）与时俱进，开拓创新，知难而进推改革。一是扎实推进财政管理改革。继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、等财政管理改革，提高预算编制和执行的规范化、精细化水平；进一步做好市区分税制基数测算、方案修订等工作，争取尽快启动；加强部门预决算管理，稳步开展部门预决算核查、批复和公开工作；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值并发挥效益。二是完善监督评审评价体系。牢固树立财政“大监督”理念，建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制；健全科学规范的财政支出绩效评价指标体系，切实把绩效管理融入预算管理全过程；继续加强投资评审工作，扩大投资评审范围，健全评审制度；巩固厉行节约成果，加强“三公经费”管理，降低行政成本；加强地方政府性债务管理，建立健全债务风险预警机制。三是切实加强财政干部队伍建设。深入学习贯彻党的十八大会议精神，进一步强化干部作风建设、党风廉政建设，增强财税干部服务意识，提高服务能力。

各位代表，新的一年，全市财政工作任务将更加繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨。我们坚信，在党的十八大会议精神鼓舞下，在市委的坚强领导下，在市人大的监督和支持下，经过全市上下的共同努力，本次会议批准的财政预算任务和工作目标一定能够顺利完成。

 

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