关于规范采购物资通知7篇

篇一：关于规范采购物资通知

　　关于加强采购管理的通知

　　第一条

　　为进一步规范xx集团物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。

　　第二条

　　本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。

　　物资采购的归口管理部门，继续沿用现有的物资采购部门和人员。特殊情况下，经董事长或集团总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

　　第三条

　　管理要求

　　1，负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，货比三家，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

　　2，需要签订采购合同的物资采购，应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　第四条

　　岗位责任和岗位纪律

　　1，集团及各个分公司的采购行为，按照相关管理制度和流程的要求严格执行，严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为，每发现一次罚当事人和主要负责人各200元。

　　2，采购对企业的成本控制有非常重要的作用，集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。第一次发现有吃回扣等现象，对相关采购人员罚款1000元；第二次发现，将对相关人员进行开除处理，并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失，严重者移交司法机关处理。

　　3，下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组，对采购过程进行实地测试和检查。对检查结果将会上报集团董事会。

　　4，集团会对下属企业采购队伍和人员进行考察，不定期对人员进行轮换。

　　第五条

　　集团鼓励所有员工对相关采购过程共同监督，任何人员发现有违反采购职业道德和集团管理制度的行为，都有权上报集团，经过审核之后，将会对举报人进行奖励。集团不会公开该举报人的身份信息。

　　对举报吃回扣并提供相关信息或具体证据的举报人，经集团审查确定相关事实后，视情况对举报人奖励100-500元。

　　本制度自正式签发之日起执行。

篇二：关于规范采购物资通知

　　关于严禁违规采购设备、材料性物资的紧急通知（5篇）

　　第一篇：关于严禁违规采购设备、材料性物资的紧急通知

　　关于严禁违规采购设备、材料性物资的紧急通知

　　集团公司各单位：

　　为严肃物资采购纪律，杜绝违规采购，特作如下规定。

　　1、严禁私自采购设备、材料性物资或以不同方式串换设备、材料性物资，所有设备、材料性物资必须通过物资分公司进行采购。

　　2、严禁各单位私自与供应商（包括淮海公司）联系送货，事后再补手续。凡私自与供应商联系送货的，物资分公司不予结算。

　　请各单位严格执行，违反规定的将给予严肃处理。

　　2014年8月22日

　　抄送：公司纪委(监察审计处),供应分公司。

　　集团公司办公室2014年8月22日印发-1-第二篇：设备物资采购流程

　　设备物资采购流程

　　1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

　　2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

　　3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

　　4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交

　　货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

　　5.货物到港后，海外项目部进行清关，点验，运货至现场；对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等；对设备进行安装调试，做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查（包括精度检验）记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部，由后勤保障部联系厂家协商解决。

　　第三篇：物资设备采购、管理制度

　　天井煤矿设备物资管理制度

　　为了加强公司设备物资的管理，做好公司设备物资的采购、储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础，物美价廉保证质量为要求，特制定本制度。

　　一、采购程序：

　　1、采购一般程序

　　⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类，根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后（填写比值比价表），报公司价格委员会相关领导进行审核，机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商，进行签订材料供应合同。①凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书，根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。

　　②凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书；有电路系统的必须有图纸。

　　2、特殊物资的采购

　　⑴工字钢

　　由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况，所以工字钢的采购除了按照一般程序外，要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。①所供工字钢必须要有材质检验报告。⑵电缆

　　为了规范管理，杜绝电缆事故的发生，电缆采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是昆明电缆厂的电缆，比价程序按采购一般程序采购。⑶开关

　　为了规范管理，杜绝电气事故的发生，开关采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是华荣、电光，比价程序按采购一般程序采购。⑷检测监控

　　由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森，比价程序按采购一般程序采购。

　　二、付款程序

　　⑴合同有预付款要求的先通过付款申请，支付合同预付款（40%）。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。

　　⑵根据合同条款支付合同款（50%）必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。

　　⑶材料除外所采购的设备必须有5%的质保金，质保期为一年。

　　⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。

　　三、采购要求

　　1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期，若采购周期较长或特殊（进口）的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。

　　2、物资采购计划按年、月上报一份，经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。

　　3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购，煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚，精度达到使用要求。

　　4、煤矿必须在设备安装前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对，对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。

　　5、对于到货物资，煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划

　　员组织的验收工作（主要设备有煤矿机电设备主管参加）并作相应的验收记录，对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。

　　6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理，按定置化管理要求堆放各种材料，备件及其它物资，并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐，做到帐、卡、物相符。

　　7、严禁任何单位或个人，擅自采购或与供应单位接洽采购事宜，一切采购工作均归供机电部负责。

　　8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核，机电设备主管领导批准后执行。对修改过的图纸或设备改造后所产生的备品备件图纸必须提交机电部备案。

　　第四篇：物资设备采购廉政协议书

　　物资设备采购廉政协议书

　　甲方（采购单位）：

　　乙方（供货单位）：

　　为加强铁路物资设备采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

　　一、甲方义务

　　1.不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

　　2、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

　　3.不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

　　4.不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

　　5.不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

　　二、乙方义务

　　1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

　　2.不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

　　3.不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

　　4.不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

　　5.不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

　　三、违约责任

　　1.甲乙双方中有不履行各自第1—2项义务，甲方人员有索贿、主动向乙方索要或要求乙方提供的，构成违纪的，要依据党纪政纪严肃处理，并向乙方支付违约金；乙方主动提供的，乙方向甲方支付违约金。

　　2.甲乙双方均违反协议约定的各自第3—5项义务，经查证属实的，属甲方及其工作人员行为,根据情节轻重按有关规定追究其责任。先行违反义务方向对方支付违约金。

　　3.乙方违反协议约定义务的，除按约定支付相应的违约金外，甲方有权终止采购合同直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。

　　双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

　　四、违约责任追究

　　1.双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

　　2.由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方单位承担上述约定的违约责任。

　　3.双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方的上级主管部门和执纪部门反映情况，并要求帮助解决争议。

　　4.违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后（约定时间）天内向对方支付违约金。

　　五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行采购合同的，按国家的有关法令、法规和铁道部及南昌铁路局的规章制度，对相关方予以责任追究。

　　六、本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　八、本协议有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表签字：代表签字：

　　年月日年月日

　　第五篇：物资(设备)采购廉政合同

　　物资（设备）采购廉政合同

　　甲方（采购方）：乙方（供货方）：

　　物资设备采购项目：公司xxx采购合同

　　为了规范采购行为，加强资金管理，提高资金使用效益，减少浪费，杜绝采购之中的不正之风，促进企业的改革和发展，根据上级有关文件精神，切实加强我司物资（设备）采购、供货等方面的廉政建设，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，经协商，甲乙双方特订立廉政合同如下：

　　一、甲乙双方的权利和义务

　　1、严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。

　　2、严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

　　3、建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

　　4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

　　5、发现对方严重违反本合同责任条款的行为，有向其纪检监察部门或上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

　　二、甲方及其工作人员在采购工作中必须严格遵守以下规定

　　1、不得向乙方及其工作人员索要和收受回扣。

　　2、不得接受乙方及其工作人员以任何名义赠送的“红包”、礼品等。

　　3、不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

　　4、不得参加乙方及其工作人员组织的可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游等一切活动。

　　5、不得要求或者接受乙方及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

　　6、不得向乙方及其工作人员介绍家属、亲友从事与公司采购有关的材料设备供应等经济活动。

　　7、不得要求乙方购买合同规定外的任何物品。

　　8、不得在家里接待乙方及其工作人员有关事项的询访。

　　三、乙方及其工作人员在采购工作中必须严格遵守以下规定

　　1、不得以任何借口向甲方及其工作人员赠送“红包”、礼品、礼金等。

　　2、不得为甲方及其工作人员报销和支付需由个人支付的任何费用。

　　3、不得邀请甲方及其工作人员参加由乙方支付的宴请、娱乐以及旅游等一切活动。

　　4、不得为甲方及其工作人员购置或长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电和其他物品。

　　5、不得向甲方及其工作人员馈赠有价证券和贵重物品

　　6、不得到甲方及其工作人员家里询问有关事项。

　　7、不得接受甲方及其工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动。

　　8、不得以任何借口私下给与甲方工作人员回扣，无论以任何名义给与的回扣、折扣必须以明示的方式体现在合同或协议中。

　　9、乙方不履行或不正确履行职责，在物资采购中贿赂甲方工作人员，提供的货物以次充好，或属假冒伪劣产品，一经查实，甲方有权终止物资采购合同，由此给甲方所造成的损失均由乙方承担，并负责由此发生的一切费用。

　　四、违规处理办法

　　1、甲方及其工作人员有违反本合同的，一经查实，甲方纪检监察部门及上级有关部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。

　　2、乙方及其工作人员有违反本合同的，一经查实，乙方监督部门须依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的移交司法机关处理。由此造成甲方的损失由乙方承担，甲方有权永久取消其供货资格。

　　3、乙方及其工作人员违反本合同第三条规定的，甲方将视情节轻重给予批评、教育、罚款，并对乙方给予供货合同总价款1—3%的罚款，直至终止合同的处罚。

　　4、甲方工作人员如有索贿或变相索贿，经乙方检举查处核实后，甲方将视情况给与被索贿金的1~3倍款额作为奖励（此款由当事人承担），由此产生的办案费用由当事人承担。

　　五、其它未尽事宜，由双方协商解决。

　　六、本合同与物资采购合同一并签订，作为采购合同

　　附件，一式四份，甲、乙双方及纪检监察部门各执一份，本合同自双方签字盖章即生效。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：代表人签名：代表人签名：项目负责人签名：

　　2014年4月23日2014年4月23日

篇三：关于规范采购物资通知

　　志

　　达

　　公

　　司

　　文件编号：ZD-DN-001-201生效日期：2010年7月1日

　　主

　　题：关于规范电脑物品采购及领用管理的通知

　　页

　　数：共2页

　　审

　　批：

　　通

　　知

　　为了规范工作流程，提高采购效率，减少不必要的物品支出，现对相关电脑物品的采购及领用管理制定如下规定：

　　一、常规物品如：打印耗材、网线、电脑配件（主板、CPU、显卡、光驱内存、电源、风扇、键盘、鼠标、U盘、电源线、数据线）等公司均有做库存，各部门人员可凭经电脑部人员确认后的领料单（必须有对应部门负责人审批，参照如下附表1：《常规物品领料单审批二、一览表》）到综合仓领取。

　　特殊物品如：电脑（台式、笔记本）、相机、打印机、复印机、移动硬盘、传真机、投影仪等物品，需先向电脑部提交请购单及对应的领料单（必须有对应请购部门负责人审批，参照如下附表2：《特殊物品请购单及领料单审批人员一览表》）。电脑部根据请购单进行物品的采购，并凭本部门和电脑部经理已审核的领料单到综合仓进行物品的领用。

　　三、对于个人领取的特殊物品（如：笔记本电脑、相机、移动硬盘）及U盘时需统一到电脑部作登记管理。

　　附表1：

　　常规物品领料单审批人员一览表

　　单位

　　部门

　　财务部

　　人事部

　　电脑部

　　行政部

　　总务系统

　　工程部

　　储运部

　　保安部

　　装修公司

　　酒店

　　总经办

　　审批人

　　刘宏

　　彭燕

　　刘克根

　　胡道南

　　陈勇

　　刘华新

　　吉维

　　周克勤

　　陈英秀

　　陈金尧

　　家具公司

　　单位

　　部门

　　总经办

　　沙发厂

　　实木厂

　　五金厂

　　床垫厂

　　出口部

　　玛奇朵

　　跟单计划部

　　总经办

　　钢管龙峰厂

　　生产部

　　销售部

　　钢管大坝厂

　　审批人

　　吴庆朝

　　赵玉霞

　　刘金福

　　谭教开

　　崔彦民

　　黄海燕

　　罗剑峰

　　陈碧玉

　　蒋孟良

　　刘甜恬

　　盛林

　　邓耀扬

　　罗立新，梁剑涛

　　沙发布事业部

　　叶飞龙、寥晓云

　　成品事业部

　　纺织公司

　　出口部

　　设计部

　　大厦一部

　　家居事业部

　　家具公司

　　罗兰德销售部

　　玛奇朵销售部

　　杨荣基

　　李英

　　卢毅玲

　　黄宝玲

　　黎春明、熊芳

　　吴耀武

　　王国骄

　　附表2：

　　特殊物品请购单及领料单审批人员一览表

　　单位

　　部门

　　财务部

　　人事部

　　电脑部

　　行政部

　　总务系统

　　工程部

　　储运部

　　保安部

　　装修公司

　　酒店

　　总经办

　　沙发布事业部

　　成品事业部

　　纺织公司

　　出口部

　　设计部

　　大厦一部

　　家居事业部

　　家具公司

　　罗兰德销售部

　　玛奇朵销售部

　　陈金尧

　　审批人

　　黎彩虹

　　家具公司

　　单位

　　部门

　　总经办

　　沙发厂

　　实木厂

　　五金厂

　　床垫厂

　　出口部

　　玛奇朵

　　跟单计划部

　　钢管龙峰厂

　　生产部

　　销售部

　　钢管大坝厂

　　罗立新

　　总经办

　　邓耀扬

　　审批人

　　吴庆朝

　　电脑部

　　2010-6-21主送：公司各部门

　　适用：志达公司顺德总部

　　拟制：罗雁姿

　　审核：刘克根

篇四：关于规范采购物资通知

　　规范物资采购计划上报的通知(总4页)

　　-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-

　　规范物资采购计划上报的通知

　　规范物资采购计划上报的通知

　　各生产单位、物供中心：

　　按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

　　一、采购计划的一般规定

　　1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

　　2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

　　二、正常集中采购计划提报要求：

　　1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

　　2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划

　　3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的"计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。

　　系统计划必须符合物资供应中心下达的规范要求。要求到货日期应预留物资供应中心下发的采购周期，不满足正常采购周期的应报紧急采购计划。其中到货日期填写在计划备件行预览日期字段内，且所有备件行备注内注明主机型号及生产厂家、技术要求、使用地点等重要信息，计划注释内写清提报单位及提报人员等相关信息，供应站在接收计划时必须严格把关。

　　5.各项目单位的专项计划、基建计划提报时间与正常生产计划一致，后附表样（一）进行提报，每份计划表必须要有封皮，每页计划必须有小签。

　　6.专项、基建计划表中各项目内容要填写准确、齐全，名称、规格型号应规范，同时必须注明提报单位、提报时间，并加盖公章，编、审、批签字要完整齐全。

　　7.以上各类物资计划，必须注明资金来源和技术要求，提供相应的图纸或技术协议（标书）等，标书电子版与纸质内容必须一致，技术协议和标书要符合机电部管理部或设备管理中心的要求，并经单位分管领导和设备管理中心审批。

　　8.对于已经实施寄售和供应链的物资，各单位在选型、提报采购计划时要尽量选择上述物资，如确实因参数不能满足现场使用要求，在计划备注项中要进行说明，经机电管理部审批后物资供应中心方可采购。

　　9.对于技术参数不全、无招标技术文件等不符合要求的需求计划，物资供应中心有权退回计划提报单位，并说明不符合要求的原因。

　　10.使用单位不按要求在EAM系统提报需求计划由设备管理中心考核。供应站对使用单位在EAM系统内提报计划督办不力，仍然接收手工计划，列入物资供应中心内部考核。

　　11.对于神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》中规定的属于物资供应中心提报的储备计划，也必须按以上要求时间段进行提报。

　　三、紧急物资采购计划提报要求：

　　1.紧急计划适用范围执行神东机电函2010198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》。

　　2.按照《集团物资管理制度》中集中采购计划管理办法规定，紧急计划原则上每月不得超过一次。神东物资供应中心上报集团紧急计划的日期为每月10日、23日（23日也是正常计划的上报日期）。各使用单位上报集团采购物资，紧急计划提报必须在7日和20日前上报，否则只能到下一个上报日期才能落实。

　　3.上报集团采购物资紧急计划，在神东集团内审批程序执行神东机电函2010198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，报集团计划由物资供应中心于7-9日、20-22日汇总后，按照集团下达要求格式及时审批上报。

　　4.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的物资紧急计划，执行神东机电函2010198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，各单位每月只能提报二次，机电管理部审核批准，资金超200万元须经分管领导签批，然后报到物供中心，物供中心汇总计划后按照《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》采购，国贸公司每月只能组织2次（每月中旬和月底）紧急计划招标会。

　　5.紧急计划的资金来源、技术规格、招标文件等要求同正常计划。

　　6.物供中心必须建立紧急计划台帐，并跟踪计划执行情况，定期反馈使用单位。

　　7.机电管理部对各单位紧急计划进行考核，对于超出次数的要进行事故追查。

　　二0一x年四月七日

篇五：关于规范采购物资通知

　　关于规范物资采购计划上报的通知

　　神华神东煤炭集团有限责任公司

　　神东机电函〔2011〕135号

　　关于进一步规范物资采购计划上报的通知

　　各生产单位、物供中心：

　　按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

　　一、采购计划的一般规定

　　1.

　　采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心

　　每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

　　2.

　　根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

　　二、正常集中采购计划提报要求：

　　1.

　　属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

　　2.

　　一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划

　　3.

　　属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各

　　使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。

　　4.

　　EAM系统计划必须符合物资供应中心下达的规范要求。要求到货日期应预留物资供应中心下发的采购周期，不满足正常采购周期的应报紧急采购计划。其中到货日期填写在计划备件行预览日期字段内，且所有备件行备注内注明主机型号及生产厂家、技术要求、使用地点等重要信息，计划注释内写清提报单位及提报人员等相关信息，供应站在接收计划时必须严格把关。

　　5.

　　各项目单位的专项计划、基建计划提报时间与正常生产计划一致，后附表样（一）进行提报，每份计划表必须要有封皮，每页计划必须有小签。

　　6.

　　专项、基建计划表中各项目内容要填写准确、齐全，名称、规格型号应规范，同时必须注明提报单位、提报时间，并加盖公章，编、审、批签字要完整齐全。

　　7.

　　以上各类物资计划，必须注明资金来源和技术要求，提供相应的图纸或技术协议（标书）等，标书电子版与纸质内容必须一致，技术协议和标书要符合机电部管理部或设备管理中心的要求，并经单位分管领导和设备管理中心审批。

　　8.

　　对于已经实施寄售和供应链的物资，各单位在选型、提报采购计划时要尽量选择上述物资，如确实因参数不能满足现场使用要求，在计划备注项中要进行说明，经机电管理部审批后物资供应中心方可采购。

　　9.

　　对于技术参数不全、无招标技术文件等不符合要求

　　的需求计划，物资供应中心有权退回计划提报单位，并说明不符合要求的原因。

　　10.

　　使用单位不按要求在EAM系统提报需求计划由设备管理中心考核。供应站对使用单位在EAM系统内提报计划督办不力，仍然接收手工计划，列入物资供应中心内部考核。

　　11.

　　对于神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》中规定的属于物资供应中心提报的储备计划，也必须按以上要求时间段进行提报。

　　三、紧急物资采购计划提报要求：

　　1.

　　紧急计划适用范围执行神东机电函〔2010〕198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》。

　　2.

　　按照《集团物资管理制度》中集中采购计划管理办法规定，紧急计划原则上每月不得超过一次。神东物资供应中心上报集团紧急计划的日期为每月10日、23日（23日也是正常计划的上报日期）。各使用单位上报集团采购物资，紧

　　急计划提报必须在7日和20日前上报，否则只能到下一个上报日期才能落实。

　　3.

　　上报集团采购物资紧急计划，在神东集团内审批程序执行神东机电函〔2010〕198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，报集团计划由物资供应中心于7-9日、20-22日汇总后，按照集团下达要求格式及时审批上报。

　　4.

　　属于神华国贸公司驻矿区招标采购的物资紧急计划，执行神东机电函〔2010〕198号《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》，各单位每月只能提报二次，机电管理部审核批准，资金超200万元须经分管领导签批，然后报到物供中心，物供中心汇总计划后按照《紧急物资采购（绿色通道）管理办法》采购，国贸公司每月只能组织2次（每月中旬和月底）紧急计划招标会。

　　5.

　　紧急计划的资金来源、技术规格、招标文件等要求同正常计划。

　　6.

　　物供中心必须建立紧急计划台帐，并跟踪计划执行情况，定期反馈使用单位。

　　7.

　　机电管理部对各单位紧急计划进行考核，对于超出次数的要进行事故追查。

　　二0一一年四月七日

　　附表一：

　　报神华能源股份有限公司月度计划审批表

　　编号：

　　计划内容

　　计划员编制

　　年

　　月

　　日

　　物资供应

　　中心

　　计划部经理审核

　　年

　　月

　　日

　　分管副主任审核

　　年

　　月

　　日

　　附表二：

　　报神华能源股份有限公司年/季度计划审批表

　　编号：

　　计划内容

　　计划员编制

　　物资供应

　　中心

　　计划部经理审核

　　分管副主任审核

　　机电管理部

　　年

　　月

　　日

　　年

　　月

　　日

　　年

　　月

　　日

　　年

　　月

　　日

　　神东煤炭集团分管领导

　　年

　　月

　　日

　　附表三：

　　报神华能源股份有限公司紧急计划审批表

　　编号：

　　计划内容

　　编制

　　年

　　月

　　日

　　物资供应

　　中心

　　审核

　　年

　　月

　　日

　　审批

　　年

　　月

　　日

　　机电管理部

　　年

　　月

　　日

　　神东煤炭集团分管领导

　　年

　　月

　　日

　　紧急计划原因简述

　　附表四：

　　中国神华能源股份有限公司20__年

　　年/季/月度设备（材料）集中采购计划报表

　　填报单位（公章）：

　　序

　　号

　　物资名称

　　规格型号

　　主要技术参数

　　执行标准

　　单

　　位

　　数

　　量

　　到货

　　时间

　　到货

　　地点

　　预算金额

　　计划编号：

　　（万元）

　　资金来源

　　计划依据

　　备

　　注/联系人/电话

　　编制：

　　电话:

　　传真：

　　审核：

　　编制日期：

　　填表说明：1.进口的物资在“备注/联系人/电话”中标明；

　　2.“备注/联系人/电话”里的“联系人/电话”为使用单位业务联系人及其电话；

　　3.钢材在“主要技术参数”里注明材质，油脂在“主要技术参数”里注明品牌。

　　4.预算金额：经市场调查后的计划金额；

　　5.资金来源：物资采购使用的资金类别（大修、基建、专项等）；

　　6.计划依据：经审批的项目投资计划或初步设计方案等。

　　附表五：

　　中国神华能源股份有限公司20__年

　　紧急设备（材料）采购计划报表

　　填报单位（公章）：

　　紧急计划编号：

　　序

　　号

　　物资名称

　　规格型号

　　主要技术参数

　　执行标准

　　单

　　位

　　数

　　量

　　到货

　　时间

　　到货

　　地点

　　预算金额（万元）

　　资金来源

　　计划依据

　　备

　　注/联系人/电话

　　编制：

　　电话:

　　传真：

　　审核：

　　编制日期：

　　填表说明：1.进口的物资在“备注/联系人/电话”中标明；

　　2.“备注/联系人/电话”里的“联系人/电话”为使用单位业务联系人及其电话；

　　3.钢材在“主要技术参数”里注明材质，油脂在“主要技术参数”里注明品牌。

　　4.预算金额：经市场调查后的计划金额；

　　5.资金来源：物资采购使用的资金类别（大修、基建、专项等）；

　　6.计划依据：经审批的项目投资计划或初步设计方案等。

　　附表六：

　　中国神华能源股份有限公司20__年

　　进口备件集中采购计划报表

　　填报单位（公章）：

　　计划编号：

　　序

　　号

　　备件名规格型号/件号

　　主设备名称/型号

　　单

　　数

　　位

　　量

　　预算金额

　　（人资金来源

　　供应商

　　备

　　注

　　联系人/电话

　　称

　　民币元）

　　编制：

　　电话:

　　传真：

　　审核：

　　编制日期：

　　填表说明：1.订货单价、总价直接填写外币金额，注明币种。

　　2.“联系人/电话”为使用单位业务联系人及其电话。

　　附表七：

　　(）资金

　　规划发展部:

　　物资采购需表

　　库站编号:求计划计划编号:

　　机电管理部:供

　　应

　　站:计

　　划

　　员:工程管理部:接收日期:部门经理:安

　　监

　　局:审

　　核:分管主任:项目单位审批:审

　　批:下达日期:编制单位(公章):上报日期:采购接收:制表人及日期:

　　附表八：

　　生产资金物资采购需求计划表

　　审

　　批:库站编号:计划编号:审

　　核:供

　　应

　　站:计

　　划

　　员:制

　　表:接收日期:部门经理:编

　　制

　　日

　　期:审

　　核:分管主任:编制单位(公章):审

　　批:下达日期:上报日期:采购接收:

　　附表九：

　　(）资金紧急物资采购需求计划表

　　规划发展部:机电管理部:工程管理部:安

　　监

　　局:项目单位审批:编制单位(公章):制表人及日期:

　　附表十：

　　库站编号:供

　　应

　　站:接收日期:审

　　核:审

　　批:上报日期:物资紧急采购申请表

　　计划编号:计

　　划

　　员:部门经理:分管主任:下达日期:采购接收:分管采购主任:

　　提报单位

　　项目名称

　　提报原因

　　影响程度

　　机电管理部

　　年

　　月

　　日

　　神东煤炭集团分管领导

　　年

　　月

　　日

　　附表十一：

　　201年基建物资计划申请表

　　单位：（公章）

　　工程项目名称：

　　日期：

　　序号

　　物资名称

　　规格型号

　　单位

　　数量

　　计划资金（万元）

　　技术要求及主要参数

　　到货时间

　　到货地点

　　备注

　　审批:审核：

　　制表人：

　　附表十二：

　　2011年第

　　批专项资金物资计划表

　　单位：（公章）

　　工程项目名称：

　　日期：

　　序号

　　上报上报单位

　　日期

　　专项资金登记序号

　　专项资金序号

　　资金类别

　　物资名称

　　规格型号

　　主要技术要求及参数

　　单位

　　数量

　　计划资金要求到（万元）

　　货期

　　使用单位

　　备注

　　1234568合计

　　批准：

　　审核：

　　制表：

　　附表十三：

　　201年

　　月生产物资需求计划表

　　单位公章:

　　日期：

　　序号

　　物资名称

　　规格型号或图（件）号

　　主要技术要求及参数

　　计量单位

　　数量

　　计划资金

　　要求到货（万元）

　　时间

　　主机名称

　　主机厂家

　　使用地点

　　备注

　　123456审批:审核：

　　制表人：

篇六：关于规范采购物资通知

　　关于采购管理制度的通知

　　XXXX有限公司（文件）

　　总经办（2016）字第4号

　　★

　　关于规范公司采购管理制度的通知

　　公司所属各分公司、各部门：

　　为了适应企业发展的需要，经公司总经理办公室研究决定，规范公司各项管理制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司所有物资（包括固定资产、易耗品等）的采购。

　　二、职责权限

　　1、公司总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、总经理办公室和财务部负责采购管理制度的制订。

　　三、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视；

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取；

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由统一人员负责采购。

　　（二）采购申请

　　1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求时间及注意事项填写《物资采购申请表》（祥见附件1）；

　　2、紧急采购时，由采购部门在《物资采购申请表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理；

　　3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购经办人职责

　　1、做好市场行情的经常性调查；

　　2、采购物品时做好“询价、比价、议价”。

　　（四）采购实施

　　1、《物资采购申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续；

　　2、采购人员按核准的《物资采购申请表》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购；

　　3、所有采购物品必需由总经理办公室或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　（五）采购付款方式

　　1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，经理审核，总经理审核签字后方可报销；

　　2、物品采购付款必须见供应商提供送货单及开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

　　（六）采购经办人行为规范

　　1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行采购；

　　2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂。

　　以上各项管理规定至发布之日起即开始执行。

　　特此通知。

　　（印章）

　　XXXX有限公司

　　二〇一六年五月二十六日

　　主题词：采购制度通知

　　报：总经理办公室

　　发：单位各部门

　　附件1申请人：领导审批：

篇七：关于规范采购物资通知

　　关于公司物资管理的通知

　　为了完善公司物资管理制度，结合公司经营需要，对公司物资的申购、报销、领用保管及报损作如下规定：

　　一、申购

　　1、申购部门于每月1日、15日向资产部提交物资申购单，注明所需物资品名、数量、单位、计划单价及对物资申购的特殊要求，并由部门经理签字确认后报资产部；

　　2、资部部按申购单分部门交分管公司领导确认后经总经理审批进行购买；

　　3、由供货商长期供货的物资必须严格按资产部先初选、财务部审核、分管领导及总经理最后确认的原则进行，严禁部门擅自确定供货商；

　　4、资产部在采购活动中必须严格依照有关法律法规签订合同，保障公司的合法权益；

　　5、对于部门提交的大宗物资的采购计划，资产部必须进行市场调查，在对品种、价格、质量初选后报财务部和公司领导审核后方能进行采买。市场调查中使用部门可参加资产部组织的调查。

　　6、资产部需根据公司经营要求或部门提出要求组织市场调查活动。市场调查为定期或不定期进行。使用部门对所需物资和供货商有异议时，须向资产部提出书面申请，由资产部对所提出申请进行处理并报分管公司领导。资产部在市场调查和与供货商接洽过程中可邀请使用部门经理参加，但不允许使用部门以公司名义进行市场调查和与供货商接洽。

　　二、报销

　　1、物资购买时须审定品名、数量、价格、质量后取得有效的原始发票，经手人在发票上签章，随同人员证明签章认可；

　　2、凭发票及物资到仓库，仓管员按物资入库验收要求办理入库手续，并在发票上签章认可；

　　3、凡物资购买的发票办理上述两个手续后，到财务部审核单据的真实性及有效性后，报总经理审批后予以报销；

　　三、领用

　　1、领用的程序：物料员根据部门需求填制申领单，部门经理审批签章后持单到仓库领料，仓管员见单据手续完善后方可领料；

　　2、领用的验收：物料员对领用的物资须认真清点所领物资的数量、规格、质量、保质期、金额，并核对仓管员开具的领料单与物资是否相符后签章离库。

　　四、保管及报损

　　部门物资领用后须遵循以下原则：

　　1、做好防火、防盗、防潮工作，严格执行防范措施；

　　2、领料后根据仓库开具的领料单建立帐目，并根据库存情况经常核对；

　　3、保持物资的清洁卫生，勤检查、勤翻堆、勤清理，做到物品无霉烂、无丢失、无损坏，并注意物资的保质期；

　　4、对使用的物资在使用过程中须注意勤保养，严格按照使用说明进行规范化操作。

　　报损的规定：

　　1、非人为因素造成的物资损坏，由使用部门填制物资报损单经部门经理签字认可后上报资产部；

　　2、资产部根据部门上报情况由专人检查报损物资，并在报损单上签署检查情况及签章认可；

　　3、资产部签署意见后上报财务部由财务部经理提出意见后交由总经理批准后方可报损；

　　4、部门上根据审批情况及时进行帐务处理，避免造成帐物不符。

推荐访问:关于规范采购物资通知 物资 规范 通知