物资管理廉洁风险点(6篇)

篇一：物资管理廉洁风险点

　　2011年12月山东社会科学SHANDONGSOCIALSCIENCES物资仓储、配送廉洁风险管理探析杨云（胜利油田物资供应处，山东东营257000）［摘要］实行风险防范管理是企业进入更高发展阶段而做出的一种必然选择。通过风险防范管理，实现内部监控与外部监督、廉政工作与业务流程、自律与他律的有效结合，将预达到风险防范的目的。防腐败工作落实到具体的人和岗位，［关键词］风险防范；风险管理；物资系统［F270中图分类号］［A文献标识码］［1003－4145［2011］文章编号］专辑－0210－02开展多种形式进行宣传教育，营造活动氛围，引导和全体职工充分认识开展岗位廉督促党员领导干部、政风险防范工作的目的、内容、意义和要求，为顺利推进此项工作奠定坚实的思想基础。深入开展权力观和廉洁从业教育，教育引导牢固树立廉洁识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性，更加自觉地做到自重、自省、自警、自励。开展形式以多样的征文比赛和廉政建设方面的理论研讨会，营造清正廉洁、公道正派的廉洁氛围为指向，使廉洁意识内化为干部职工的思想准则和道德准绳，外化为干部职工倡导廉洁的自觉实践，让廉洁文化深入形成良好的精神风貌。人心，2．实行轮岗交流，让权力在运行中得到调整。一是对职工反映较多、关注度高、容易发生腐败问题要积极进行定期轮岗交流，强化制约防的重要岗位，范和自我约束机制，消除重点岗位人员因任职时间长思想松懈或利益关系缠身而导致的廉洁风险。二“工作失职、是加大对重点岗位人员管理失控、行为失范”问题的追究力度，着力解决重点岗位人员存责任心不够、绩效观不正确在的忠企爱企意识不强、等问题。三是对出现问题的重点岗位人员，要采取严厉的组织和行政手段进行处罚，以此来进一步警示、警醒、震慑重点岗位人员不想腐败、不愿腐败、不能腐败和不敢腐败，以减少、避免和杜绝各种腐败问题的发生。3．提高重点岗位人员业务能力，增强拒腐防变实行风险防范管理是企业进入更高发展阶段而做出的一种必然选择。如何围绕物资系统中心工作，搞好企业廉洁风险防范动态管理，推进源头治逐步建立和完善保障、预防、监督的内控机制，掌理，握反腐败工作的主动权，增强预见性、科学性和实效性，不断探索反腐倡廉工作长效机制的有效途径，是纪检监察组织必须认真研究和探讨的课题。通过风实现内部监控与外部监督、廉政工作与险防范管理，业务流程、自律与他律的有效结合，将预防腐败工作落实到具体的人和岗位，达到风险防范的目的。一、物资系统廉洁风险防范制度建设特点分析学习教育是开展好工作的前提。深入宣传学切实提高思想觉悟，增强廉洁意识，提升监管效习，能和服务水平，促进仓储管理职能到位。加强教育“爱岗敬提高综合素质，在思想上设防。加强监督，业”主题教育和重点岗位人员警示教育，提高重点岗位人员遵纪守法的意识和自觉性。创新组织机制“标本兼治、保障有效运行。创新是落实综合治理、惩防并举、注重预防”方针的法宝，也是企业不断取保持生机和活力的关键。防范措施与规矩得突破，是约束更是保障。进一步完善各项管理制度和健全各种监督制约机制，规范重点岗位人员的行为。制度的执行比制度本身更重要，制度的效力就在于落实执行。二、物资系统廉洁风险防范制度建设的措施1．加强宣传教育，从思想上牢筑廉政从政意识。收稿日期：2011－11－20作者简介：杨云，女，胜利油田物资供应处物资总库党办主任、经济师。21素质。组织好单位内部业务培训，将学习制度化。重点学习现代物流专业知识、石油企业物资仓储管理等专业知识，学习合同法、经济法等相关法律法规；每季度组织一次岗位练兵，进行考核排名，以此检验、提高职工业务水平。考核工作可与职工年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行，也可组织专门考核；为了更好地让职工对所管物资的实物、名称、规格型号进行了解，加强对物资监管，防止出现串换、型号不符等现象的出现，需要配送员每天用照相机和手机，对配送的物资进行拍照，同时做好配送物资信息收集。收集整理图片添加相关的信息后，对配送员进行业务培训，提高配送人员的专业素质，提高配送物资监管的技术含量，。4．加强纪检监督职能和重点岗位人员建设。一是为了进一步规范领导干部和重点岗位人员的从业行为，树立廉洁自律的良好形象，促进单位的党风廉政建设，领导干部和重点岗位人员在日常工作和生活中，应严于律己，带头遵章守纪，不以权谋私。针对重点关键岗位的人员加强廉政思想教育，不定期进行叮嘱和教导，并与其签订廉洁自律保证书，进行定期考核，检查制度执行情况。二是进一步加强节日期间的党风廉政教育，坚决制止各种不正之风和奢侈浪费行为，促进领导干部廉洁自律。三是为使规章制度和岗位职责更符合目前的要求，结合单位的实际，对《干部和重点岗位人员廉洁自律保证书》定期进行修改和完善，始终奉行业务在阳光下操作的物资供应廉洁文化理念。四是加强责任区范围内的人员理想信念、遵纪守法、廉洁勤政教育。三、四级领导班子成员按照《党员领导干部党风廉政谈话暂行规定》的要求，采取谈话提醒的方式，对领导干部和重点岗位人员在节日前和关键时期分层次逐级进行廉政谈话。5．开展好效能监察，堵塞管理漏洞。物资配送系统廉政风险的防范管理就是依照物资配送管理职责，围绕队伍管理权和物资管理权的行使，针对岗位特点、地域特点，认真查找工作流程环节可能发生的问题，制定相应防范措施，防止物资配送管理人员在履行岗位职责、行使行政权力过程中的廉政风险和监管风险。通过对业务流程的全程监督检查，比对现场实物与物资配送目录、配送单据等资料齐全情况、配送员是否按规定押运、直达料供应商是否将物资送达指定地点、现场是否进行外观质量和数量验收等，进一步了解掌握配送流程的执行情况。从业务流程的各个层面向重点岗位和关键环节侧重，从廉政风险的防范向监管风险的防范延伸。三、物资系统廉洁风险防范管理建议1．要结合实际，突出重点，统筹兼顾。各基层库队要突出抓好领导班子和领导干部，关键岗位和重点人员。摸清本单位部门多少、管理环节多少、管理人员多少。同时，抓好延伸，做到不漏岗、不缺项，使风险岗位重点人员全方位、多层次参与到廉洁风险防范管理工作之中来。通过规范工作流程、强化内外监督，能够有效地促进物资仓储、配送工作的制度化、规范化、程序化和法治化。2．确定好风险等级，跟进监督措施。围绕已经排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地逐项研究制订具体防范措施和相关工作程序，并以流程图或表格等形式，将界定的风险点和防范措施在局域网和公开栏进行公开，接受广大干部职工的监督，做到了岗位职责明确、流程运行清晰、廉政风险清楚、防范措施得力。自觉做到识别风险、查找风险、防范风险、远离风险。3．岗位种类繁多、人员结构复杂，强化管理。为使重点岗位人员找准、找实风险点，不要坐等情况上报，而是应主动深入到库队、部门检查风险点排查情况发现问题。针对个别重点岗位人员对廉洁从业风险点排查工作还缺乏理解，风险点排查不准确，概念掌握不清，自己确实找不准风险点的，应采取别人帮、领导提的方式，通过实例讲解，启发引导其结合自身工作性质在哪些环节容易出现不廉洁问题，面对面进行指导，使重点岗位人员提高认识，及时纠正和整改风险点，力求做到准确全面。运用现代科技手段，对风险岗位进行实时监控，强化监督，规范重要岗位人员行为，避免和遏制人为因素以权谋私给单位造成损失的腐败问题发生。4．进行清权明责后，制订详细的工作业务流程图。基层单位对各个岗位通过排查风险点，完善流程图，标注出风险点，公开流程图，并根据工作业务特点，将决策与执行、审核与批复、调配与使用、调查与处理等各个工作流程分离，由不同单位完成，形成各单位之间的相互牵制、相互制约。通过对防范措施落实情况的检查考核，推动各项业务工作的健康发展，实现反腐倡廉工作与仓储、配送业务工作的有机融合。（责任编辑：栾晓平）211

篇二：物资管理廉洁风险点

　　浅析物资管理中的廉洁风险及防范措施

　　摘要：风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。

　　关键词：廉洁；风险；应对；措施

　　1管理现状及存在问题

　　供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。

　　1.1供应商资质核实环节

　　市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工作。资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权；参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。

　　1.2设计联络会环节

　　设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容(设备配置、技术参数)；更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况(如赠与或索要个人用品)。不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风险。

　　1.3验收环节

　　验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。一是验收工作没有有效地进行，走过场；二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解；三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好(如变压器中绕组以铝代铜)、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。

　　1.4结算环节

　　目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付；当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。

　　2应对措施

　　2.1供应商资质能力核实

　　为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手：

　　(1)严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。

　　(2)建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。

　　(3)加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。

　　2.2设计联络会

　　设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。

　　2.3验收环节

　　为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手

　　(1)成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。

　　(2)验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。

　　(3)验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。

　　(4)验收组成员不得私下和供应商接触。

　　2.4结算环节

　　严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。

　　3建设电力物资管理廉洁文化廉洁文化建设要贴近实际才能提高针对性，物资管理廉洁文化建设要从“因时、因事、因人”入手增强文化建设

　　3.1“因时”建设物资管理廉洁文化

　　廉洁文化的发展与特定时期的管理结构和管理文化密切相关，一般只要有权力的设立，廉与贪、勤与惰的对立观念，腐败与反腐败的斗争就必然存在。廉洁文化不仅有其共性，还有个性，即使是同一区域、同一行业，研究廉洁文化的针对性也要注意它的“特定”含义。当前时期，电力企业物资管理提出了现代的供应链管理体系，在闭环管理思路下职工按供应链管理理念开展物资管理工作，逐渐形成电力企业物资管理文化。供应链管理要求电力企业对

　　采购物资的上下游整个供应链系统进行计划、协调、控制和优化，在提高供货可靠性和灵活性的同时，降低成本、实现企业整体流程品质最优。当前物资管理廉洁文化建设应该体现当前供应链管理的时代特征，比如“集约、规范、高效”的物资管理理念，这样才能提高廉洁文化建设。

　　3.2“因事”建设物资管理廉洁文化

　　供应链管理体系明确了电力企业物资管理的核心业务流，物资管理廉洁文化可对应核心来开展建设，能很好地增强针对性，这些核心包括计划及需求管理、采购及供应商管理、履约及品质控制、仓储配送管理、逆向物流管理，倘若日后文化建设成熟的话还可以对各子模块建立各子文化。下面就核心模块的个别节点对物资管理廉洁文化建设进行阐述。

　　需求计划管理虽然不是廉洁风险最直接的环节，但是却是物资管理与廉洁萌发关系的第一环节，廉洁文化也应该从第一环节就进行渗透，要通过廉洁文化教育让需求计划把关人员意识到计划把关的重要性，计划对后续环节的影响，计划把关工作兼有监督倡廉的性质，尽量避免通过指定规格型号等方式来变相指定供应商，尽量保证审核通过的计划准确，尤其是采取及时管理办法（jit）的项目物资，假如计划没把关好就，采购回来的东西不适用就会形成闲置，就会给仓储管理造成压力，无论如何努力开展闲置物资再利用出库，假如还是不断有买错剩余的物资，企业的闲置物资库存积压量还是降不下来，同时也增加了这些物资后续管理的廉洁风险。

　　3.3“因人”建设物资管理廉洁文化

　　在电力企业里面廉洁文化建设，要根据不同的对象施以不同的教育内容，增强针对性。不仅加强物资管理领导层面的廉洁教育，还针对物资管理的采购人员、品控人员等重要岗位，针对招评标、质量检验、报废拍卖等重要业务及其关键环节宣扬廉洁精神，使受教育人实现“不敢腐败”的思想转变。此外，往往提高一个群体的文化水平是个长期及致几代人的过程，随着电力企业物资管理日益提高的管理要求，一批接一批从高校毕业的知识人材加入了这个行列，培育物资管理“下一代”的廉洁进取精神是不可忽视的。把廉洁教育贯穿于物资管理关键岗位人员的培训、选用、管理中，对新任职的人员进行以灌输廉洁理念为主题的廉洁谈话，超前防范，早打预防针，增强免疫力。

　　参考文献

　　[1]赵晓林，常桦.现代企业廉洁文化手册.中国言实出版社.2012.

　　[2]郑宝森.国家电网公司物力集约化管理实践与创新[M].北京：中国电力出版社，2015.

　　[3]国家电网公司.国家电网公司供应商资质能力核实标准[s].北京：中国电力出版社，2013.

篇三：物资管理廉洁风险点

　　仓库廉政的风险点及管控措施

　　仓库是企业的重要物资储存和管理场所，其廉政风险点主要包括物资丢失、贪污腐败、违规操作等。为了保障企业的正常运营和廉政风险的控制，需要采取一系列的管控措施。

　　加强对仓库物资的管理。仓库物资的管理应该建立科学的管理制度，包括物资的入库、出库、盘点等环节，确保物资的安全和准确性。同时，应该加强对物资的监管，建立物资的档案，对物资的流向进行跟踪和记录，及时发现和处理异常情况。

　　加强对仓库人员的管理。仓库人员是物资管理的关键，应该建立健全的人员管理制度，包括人员的招聘、培训、考核等环节。同时，应该加强对人员的监管，建立人员档案，对人员的行为进行跟踪和记录，及时发现和处理不当行为。

　　加强对仓库的安全管理。仓库的安全管理是保障物资安全的重要环节，应该建立健全的安全管理制度，包括安全设施的建设、安全检查的开展、安全培训的开展等。同时，应该加强对仓库的监控，建立监控系统，对仓库的安全情况进行实时监控，及时发现和处理安全隐患。

　　加强对仓库的廉政教育。廉政教育是预防贪污腐败的重要手段，应该加强对仓库人员的廉政教育，提高他们的廉政意识和法律意识，加强对廉政风险的认识和防范，确保仓库的廉政风险得到有效控制。

　　仓库廉政的风险点主要包括物资丢失、贪污腐败、违规操作等，为了控制廉政风险，需要采取一系列的管控措施，包括加强对仓库物资的管理、加强对仓库人员的管理、加强对仓库的安全管理和加强对仓库的廉政教育等。只有这样，才能保障企业的正常运营和廉政风险的控制。

篇四：物资管理廉洁风险点

　　廉政风险防控措施一览表

　　填报单位：（盖章）

　　类别

　　采购与付款

　　采购与付款

　　风险点

　　无计划就购买、无审批即购买

　　进价及质量控制不力

　　防控措施

　　完善采购管理制度，严格执行。

　　强化制度执行力度，规范操作流程。

　　强化制度执行力度，规范操作流程，强化责任。

　　责任人：

　　工作中的难点及问题

　　生产计划变化快，采购反映滞后。

　　若运作不规范，易出现廉政风险。

　　采购与付款

　　帐实不符、以次充好

　　若运作不规范，易出现廉政风险。

　　采购与付款

　　采购与付款

　　付款手续不完备

　　票实不符、手续不完备

　　完善付款审批流程，手续不全不付一定坚持无完备手续不付款，规范款。

　　强化财经纪律，规范开票流程。

　　运作

　　受市场因素影响较大。

　　采购与付款

　　记录不及时、不相互核对、发现完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行问题处理不及时

　　退货不及时、手续不完备

　　度执行力度。

　　强化责任，完善相关制度。

　　力度

　　受市场因素影响较大。

　　采购与付款

　　资产管理

　　手续不完备、记录不全、帐实不完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行符

　　度执行力度。

　　力度

　　资产管理

　　手续不完备、记录不全、帐实不完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行符

　　度执行力度。

　　力度

　　资产管理

　　不按要求盘点、不按规定进行处完善制度流程，严格管理，强化制监管难度较大，需要加大制度执行理

　　度执行力度，强化责任。

　　力度

篇五：物资管理廉洁风险点

　　摘要风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，文章就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。

　　关键词廉洁;风险;应对;措施1管理现状及存在问题近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。

　　在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。

　　供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。

　　供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。

　　目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。

　　供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。

　　这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。

　　1．1供应商资质核实环节市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。

　　国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工

　　作。

　　资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。

　　现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。

　　按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的23以上［2］，其他可以指定。

　　在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，项目经理一般为各级物资从业人员。

　　基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。

　　为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。

　　1．2设计联络会环节设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。

　　但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容设备配置、技术参数;更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况如赠与或索要个人用品。

　　不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风

　　险。

　　1．3验收环节验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。

　　一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好如变压器中绕组以铝代铜、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。

　　更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。

　　1．4结算环节目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。

　　供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。

　　当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。

　　2应对措施规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。

　　没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可

　　能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。

　　2．1供应商资质能力核实为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。

　　第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。

　　现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。

　　第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。

　　第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。

　　物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。

　　2．2设计联络会设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。

　　因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电

　　网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。

　　2．3验收环节为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。

　　第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。

　　第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。

　　第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。

　　第四、验收组成员不得私下和供应商接触。

　　2．4结算环节严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。

　　建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。

　　加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。

　　总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。

　　在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。

　　作者徐康单位国网安徽省电力公司参考文献［1］郑宝森．国家电网公司物力集约化管理实践与创新［］．北京中国电力出版社，2015．［2］国家电网公司．国家电网公司供应商资质能力核实标准［］．北京中国电力出版社，2013．

　　420012001320051.

　　2432121

篇六：物资管理廉洁风险点

　　电力企业物资管理的廉洁风险防控

　　摘要：在电力企业物资管理工作的优化实践过程中，针对集约化、电力物资管理流程优化等各方面工作的研究具有现实意义。物资管理廉洁风险防控是企业内部控制的重要环节，也是企业实现经营目标，贯彻经营方针和决策，维护流动资产安全与完整，保证财务收支合法，会计信息真实性的一种内部自我协调、制约和监督的控制系统。基于此，本文主要分析了电力企业物资管理的廉洁风险防控。

　　关键词:物资管理;廉洁风险;防控;措施

　　中图分类号:F273．4文献标志码:A

　　引言

　　电力企业关乎民众日常生活，因此其市场竞争十分激烈，对此企业应该明确提升市场竞争力的渠道，重视物资管理，调整原有工作体系中不合理的内容，推动现代化供应链管理工作落实，降低管理成本，提升工作效率，创造更高的经济收益。同时，需要抓住电力企业物资管理廉洁风险防控的关键环节进行风险分析、评估，并建立有针对性、操作性强的防控措施。

　　1电力物资管理的重要性

　　在电力物资企业管理工作中，供应计划、控制及组织程序是实现物资管理的关键环节。物资管理工作的优化实践，能有效实现资源的有效利用，缩减生产成本，推进企业资金周转工作有效开展，全面提高企业经济效益和经营利润。对于电力行业而言，大部分资金投入在成本与材料方面，在计划项目投资中占比很大。此外，由于电力产品的生产与消费有助于保证供电质量的提升，该行业从材料选择及材料的匹配两个方面相较许多电力企业来说要求更高。在电力行业生产运营中，物资是其行业运行的重要储备力量，应用于日常生产和组织、计划控制工作等方面[1]。

　　2电力企业物资管理工作存在的问题

　　2.1物资采购不合理

　　第一，缺乏采购前的沟通与协调，导致采购后的物资利用率低下，增加生产成本。第二，缺乏其他部门的控制和参与，导致采购账目不准确。第三，采购人员没有严格的采购标准，价格要求不明确，使采购的物资达不到最佳采购标准。

　　2.2电力物资管理规模效益低

　　电力企业的物资管理工作过程中，需要实现企业运营的管理集约化、效益最大化、手段现代化和配置最优化等，然而实际调研过程显示部分电力企业未达到“四化”的基本要求，同时存在电力物资管理效益较低的问题。例如，在电力物质需求计划中，计划工作的执行和需求预测以及计划平衡等各方面工作难度较大，运营过程中对材料的需求比较随机，申报工作欠缺准确性，库存进行统一或平衡时对应的方案也比较匮乏，这些问题均会对电力企业的物资管理工作产生较大影响。

　　2.3物资管理中的沟通不畅

　　第一，电力企业物资管理部门与其他部门之间的沟通不足，无法有效保管和处置物资。第二，负责物资管理的人对不同领域的物资使用情况及处理的数量与程度缺乏了解，因此很难合理地利用物资，并对其进行回收[2]。

　　3电力企业物资管理的廉洁风险防控措施

　　3.1完善物资管理制度

　　为了有效确保物资管理工作正常开展，需要构建健全的物资管理机制。首先，电力企业需要提高对物资管理制度建设的重视程度，将物资管理部门作为核心，建立健全的物资管理机制，确定物资验收、采购、运输及储存等，保证各种工作按部就班的开展。其次，管理部门和人员需要对物资管理系统的构建和管理工作提高重视程度，采用条码扫描终端等方法，提升工作效率。针对管理机械设备等重点物资进行管理过程中，为了提升管理机械设备安全使用，管理人员需要按时

　　保养与维护设备，采用单机单卡核算的方法按时评估，同时把评估结果和责任人的薪资待遇进行紧密相连，这样可以调动工作人员的工作积极性与主动性。

　　3.2优化物资管理信息平台

　　目前，电力企业物资信息管理中，受多种主客观因素的影响，信息系统还存在功能模块开发不够充分，规划不够完善等问题，针对于此，在物资管理信息建设中我们要聚焦短板，面向内部流程，全面谋划，整体设计，不断完善和优化物资管理信息平台，构建资源共享内部系统，实现信息交流，提升管理平台的针对性和高效性，合理配置资源，实现物资资源的高效利用。

　　3.3总计划的管理

　　第一，以物资与项目之间的联系为重点，明确界定各阶段的实际物资需求和主管部门的责任，确保计划和进度的一致性、资金流与商品流的良好匹配，实现采购和需求之间的双向互动。第二，全面加强对资本总计划的管理，促进物资管理业务与公司其他业务的有效整合，形成协调一致的管理局面。第三，完善设备供应链系统，建立详细的项目库存清单，控制基本建设总计划的整体管理，确保全员参与[3]。

　　3.4招投标管理

　　风险防控的主要措施包括：第一，严格执行公司招标管理实施办法，实行公开、公平、公正招标。第二，加强对投标人资质的审查，杜绝投标人存在借用资质、挂靠等行为。第三，加强对招标文件的审核，防止出现具体需求不明确的情况。第四，加强评标过程管理，必要时咨询相关专业机构，设置拦标价。第五，将公司利益放在首位，严禁公司商业机密泄露。第六，强化责任意识，提升业务技能。

　　3.5做好合同管理

　　就电力企业的合同管理而言，良好的合同管理能有效保证合同双方的权利和义务；确保原材料价格稳定；使商业部门从优质的售后服务中受益。因此，电力企业应从以下两个方面改进合同管理。第一，仔细审查合同内容，如果出现不合

　　理的条款，双方协商改进，以确保企业的最佳利益。第二，注重对合同执行情况的有效监测，同时做好物资管理。

　　3.6重视物资保管工作

　　风险防控的主要措施:第一，物资管理部门对退库物资和基建物资及废旧物资建立实物台账。第二，相关部门定期稽核、对账、盘点，确保账卡物相符。第三，物资管理部门对账卡不符、账物不符的要及时查明原因，严肃考核。

　　3.7物资处置

　　风险防控的主要措施:第一，物资管理部门定期组织废旧物资检查，督促二级单位及时上交回收。第二，物资管理部门建立废旧物资管理台账，统一集中管理，严格收、发、存、审核、审批手续。第三，保卫部门严格门卫管理和出门证签发，无出门证不得放行。第四，审计部门加强审计监督。

　　3.8构建应急物资体系

　　在实际物资管理工作中，必须结合既定的应急措施，全面且系统地分析突发事件，根据突发事件的种类和发生级别对其进行明确归类和差异化处理，明确具体的问题解决方案，保证电力企业物资管理工作效益最大化[4]。

　　3.9优化物资管理系统

　　目前，随着科学技术和信息网络的快速发展，信息技术手段在电力企业物资管理中发挥着重要作用。因此，要通过技术手段改进物资管理系统。在整个物资管理过程中，应合理使用信息管理工具，开发互动系统，使物资管理人员提供相关的业务信息，提高管理效率，降低成本，加强信息管理，为电力企业物资管理的进一步发展创造技术条件。

　　结束语

　　电力物资管理是电力企业管理中不可或缺的重要部分，指电力企业为保障正常的运行及管理，所需要涉及的订购、储备、运输等物质，并实施的系统化计划、协调、组织及控制和一系列活动。随着现代电力行业的改革的持续深入推进，传

　　统粗放型电力物资管理模式逐渐过渡中物资集约化模式。然而，任何一个环节出现廉洁风险问题，都将影响整个的物资管理，甚至是一个企业的经济效益。因此，需要重视电力企业物资管理的廉政风险防控。

　　参考文献:

　　[1]杨洪柱．浅析物资采购企业廉洁风险防控的管理［J］．化工管理，2016(1):117－11[2]王恩泽．新形势下国有企业物资采购业务廉洁风险防控研究［J］．全国流通经济，2020(32):15－1[3]李福永.电力物资管理存在的问题及对策[J].新型工业化,2021,11(12):179-180,185.

　　[4]张舒然.电力物资管理工作中的问题与解决策略分析[J].中国物流与采购,2021(18):49-50.

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