营销人员个人岗位廉洁风险点（20篇）

营销人员个人岗位廉洁风险点（20篇）营销人员个人岗位廉洁风险点“三守”原则,建立健全营销关键岗位廉洁风险防控机制8.23-百度文库　　“三守”原则，建立健全营销关键岗位　　廉洁风险防控机制　　著名作下面是小编为大家整理的营销人员个人岗位廉洁风险点（20篇）,供大家参考。

篇一：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>“三守”原则,建立健全营销关键岗位廉洁风险防控机制8.23-百度文库

　　“三守”原则，建立健全营销关键岗位

　　廉洁风险防控机制

　　著名作家柳青曾写道：“人生的道路虽然漫长，但关键之处只有几步”。对在座每一位来说，人生的道路虽然漫长，但危险处往往只在一闪念之间。纪律教育廉政教育是老生常谈，但是我们仍然要一而再再而三的在大家耳边讲，为什么？目的就是提醒大家，要时刻认清这种考验的长期性、复杂性、艰巨性和严肃性，提醒大家一定要去认真体会、认真去把握。就是为了让大家不犯错误，少犯错误，真到了触犯党纪国法的时候，说这个就晚了。下面我将工作中的一些感悟与同志们一起共享。

　　一、坚守工作红线

　　我在营销岗位上从事8年多，营销工作是供电企业的核心业务，工作质量直接关系到企业的生存和发展。主要业务如用电检查、业扩报装、电费回收、电能计量等工作都是直接面对客户，涉及供用电双方企业的利益。对此，我们必须保持清醒意识，充分认识营销工作领域纪律教育和廉政风险防控的重要性和必要性。今年以来，国网公司、省公司先后下发修订了《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》《国家电网有限公司员工服务“十个不准”》《国网甘肃省电力公司供电服务工作红线规定》就是要把加强营销领域纪律教育和廉政风险防控贯穿于日常工作之中，努力践行国网公司“人民电业为人民”的企业宗旨，强化服务意识，规范自身服务行为，完善供电服务机制，营造和谐的供用电局面。

　　我讲两起案例，第一起是18年国家电网公司党组第五巡视组在对某供电公司开展巡视期间，发现某一县公司供电所对客户办理临时用电时不履行业扩报装程序，形成体外循环，造成电费损失30余万元，根据《国家电网公司业扩报装管理规则》及《国家电网公司员工奖惩规定》《国网甘肃省电力公司供电服务工作红线规定》和内部考核管理规定，按照责任等级对相关单位及5名责任人给予了处罚。处分最重的是对直接责任人给予留用察看两年的处分。同时，责令全额追补损失的电费。这是一起在临时接电工作中，不按规定办理，未及时在营销系统建档立户、抄表算费的违规案例。另一起案就是大家都知道的嘉峪关俱进矿业电费事件，从报装之日起到该公司停产，共计少收1.47亿电费，查处后，主要责任人判刑5年，处理相关人员70余人，当年全员收入比其他公司降低2至3万左右。发生两起次事件的原因是党内监督不到位，政治敏感性不够，工作责任性不强，管理人员对分管业务督导检查不力。无论是否涉及违法犯罪，这起事件都是向我们敲响了警钟。从这两起案例中上也折射出该单位未认真组织党员学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党内问责条例》，对《国家电网有限公司员工服务“十个不准”》《国网甘肃省电力公司供电服务工作红线规定》等条例贯彻落实，未认真分析营销服务管理中的廉政风险点，未重点关注容易发生不廉洁行为的重点岗位和关键环节。前车之鉴，后车之师。如何避免类

　　似事件再次发生是值得我们深思的问题。

　　二、把守廉政风险

　　本部门各岗位管理中的廉政风险点及管控措施避免风险案件发生是我们企业稳健经营的重要保证。只有对工作过程中的风险进行管控，才能促进我们电力企业的发展。结合我们客户服务中心工作，我讲一讲营销工作的廉政风险点。

　　1.业扩报装环节。主要环节体现在制定供电方案、设计审图、资质审查、中间检查、验收送电等环节。涉及供电容量大小、电源点和计量点的确定、设计方案正确性、设备型号及材料选用、工程和设备的质量等，这与客户一次投资有关。施工、设计和设备供货商的资质是否合格、施工和设备质量涉及供用电安全。如果供电业务人员思想麻痹，受到客户的不良诱惑，极易产生廉政风险和用电安全风险。

　　2.抄核收环节。我们知道，电费回收是供电企业生产经营成果的最终体现，抄核收是供电企业营销经营风险的关键点。在抄表、审核、电费回收、线损等工作环节，存在估抄、漏抄或错抄等抄表不到位现象;发现明显窃电和违章用电隐瞒不报的现象;电量电费审核把关不严，电量电费差错处理不符合规定的情况也时有发生。任何不负责的工作态度，都容易发生廉政风险，造成公司经济利益受损。

　　3.计量管理环节。主要涉及计量方案设计审核、计量装置实际配置、电能表和互感器质量、计量装置现场管理、表计审校等方面。涉及到计量点选择审核、电能表和互感器的配置问题，以及现场检验、周期轮换、故障处理、客户表计

　　审校等环节。电能计量装置是供电企业的秤杆子，不仅关系到供电企业的经济利益，也关系到广大用电客户的利益，必须做到公平、公正、准确。稍有麻痹大意，就会导致廉政风险问题。

　　4.反窃电工作环节。用电客户受利益驱使，往往通过窃电达到少交电费的目的，窃电严重影响正常健康的供用电秩序，是供电企业最现实、最直接的经营风险。毋庸置疑，供电企业人员在处理窃电问题上有一定权力，即对窃电的定性和定量确认。供电企业人员必须严格执行有关法律法规，才能做到裁定公正，从而避免发生廉政风险。

　　三、严守纪律底线

　　有部分党员关键岗位的人员，在同一岗位从事一项工作的时间较长，缺乏服务风险意识和政治敏锐性，思想意识缺失，工作习惯成自然，对红线和底线缺乏警觉意识，对不规范行为心存侥幸。工作随意，不执行网、省公司专业要求、规定。工作要求在市-县-供电所依次递减，执行变形。在业扩报装业务工作中少数基层单位还存在“引导”和“推荐”施工队伍现象，存在或明或暗的三指定行为。前期公司审计组于对所属县公司供电所进行了关键岗位专项审计，审计发现抽查的19个供电所均存在电费抄核收、业扩报装等管理不规范的问题。从这些查处的问題，也反映出县公司在营销业务的监督、监控方面仍存在管控不足等诸多问题。时代不同，廉政的内涵也不尽相同，在现代社会要求党员干部一尘不染，已不合时宜。但有一点是共同的，必须严格在纪律和法律的

　　范围内活动，这是党员干部由量变走向质变的?临界点，是廉洁自律的底线。

　　四、关键岗位风险防控机制

　　对我们企业来说，我们是以盈为目的，我们每一个员工应是企业利益的维护者，通过对营销业务风险点的分析，我们知道要抓好营销廉政风险工作，必须从廉政风险点的防控为切入点，从党员关键岗位人员的思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制、外部环境等方面完善制度建设，增强风险意识、责任意识、自律意识，强化监督管理，让全体党员和广大员工从思想上增强“风险防范，人人有责”的意识，努力营造良好的廉政勤政工作环境。

　　(一)提高认识，强化教育机制。加强对营销员工的廉洁

　　从业教育、人生观价值观教育、家庭观教育等职工主题教育，使员工认识到自己的社会责任、工作责任、家庭责任，树立正确的人生观、价值观和利益观，筑牢拒腐防变的思想道德防线。组织党员、关键业务人员学习《国家电网公司廉政风险防控工作细则》等制度，提高廉政风险防控意识，自觉用法律法规、企业规章制度约束自己，抵制各种诱惑，做到“干事，干净”。各单位应举办党员个关键岗位人员反腐倡廉宣传教育，建立党员和关键岗位人员得廉政约谈机制，有效提高员工抵制腐败的能力。

　　(二)抓住重点，加强管控机制

　　1.业扩报装方面

　　目前，我们业扩工程实行客户经理“双经理”负责制，要

　　求客户经理不仅具有较强的服务意识，还要具有高度的责任意识，对业扩工程的全过程进行跟踪服务、缩短时限，确保业扩工程的早日完工、早日投产，供用电企业也能早日实现经济效益。一是监督相关部门制定合理的供电方案。供电方案应从用电客户的实际需求出发，结合线路网络实际。二是规范方案设计审查。供电方案审批和设计审核都是业扩工程施工前对电源点、供电容量、计量装置、设备及材料的型号的全面核定，属事前控制，必须严格按照合理的供电方案来审查设计图纸，消除设计图的差错，确保图纸设计的可行性、完整性和正确性。三是严格执行“三不指定”原则，对于具备业扩工程设计、施工、供货资质的企业，要认真执行工作程序，在公开、公正、透明运作环境。四是做好施工工程中间检查。对业扩工程进行中间检查，不合格不得进行下一道工序的施工，要求施工方对发现的问题和存在的隐患进行整改，合格后再验收，杜绝质量隐患。五是严把竣工验收关。受电工程完工后，组织有关人员按照规范程序进行工程验收，确保客户受电工程严标准、高质量，实现安全用电目标。六是做好内外部监督。将业扩报装过程中的廉政行为作为开展回访报装客户的活动内容，实现管理监控闭环。

　　2.抄核收方面

　　一是执行有关国家法律法规以及国网公司、省公司有关规章制度，完善《电费抄核收管理考核细则》，严控电量、电价和电费风险。不仅要认真执行现行电价政策，也要做到应抄必抄、应核必核、应收必收，确保电费“颗粒归仓”。二

　　是规范电量电费差错处理流程，建立闭环的工作质量监督体系。三是充分利用营销稽查监控系统2.0的监测功能，一旦发现电量异常，就及时分析并采取措施，避免企业非法窃电，导致供电企业利益流失。四是定期开展抄表员抄表或采集区域轮换，检查各级抄核收岗位人员的职责履行情况，保证员工廉洁从业。

　　3.计量管理方面

　　一是严格执行有关电能计量的技术规程和标准，结合业扩报装的实际情况，计量点选择符合供规要求，计量装置配置合理且满足技术规程。按照计量规程开展现场检验、周期轮换、故障处理、客户表计审校，减少损耗，杜绝计量管理漏洞。二是严把电能表及互感器的入库质量关。目前智能电表实现配送管理，做好对每批配送电能表的抽检，对配送超过6个月的智能电表，严格执行复检流程。三是加强用电信息采集系统运维管理，将覆盖率、接入率、日均采集成功率、计量服务投诉数量等系统建设重要指标，纳入年度、月度考核，实现关键指标全过程管控，确保用电信息的正确采集。四是对抄表、用电检查等有关计量现场问题，及时赶到现场处理并向有关方面反馈信息。

　　4.反窃电方面

　　一是夯实窃电现场证据。以现场照片（影像资料)和必须提取的物证对窃电现场进行真实客观的反映。窃电嫌疑人必须在作案方式的证据材料上亲笔签名，以防翻供。二是规范工作管理界面。实施查、处分离，杜绝由窃电检查者独自办

　　理窃电处罚工作。三是窃电的定性定量依法裁定。严格执行有关电力的法律法规的有关规定，结合用电容量、实际用电时间、生产经营规模等因素综合考虑，确定窃电时间和窃电量。但对有主观故意纵容或包庇窃电的行为应从严处理。四是开展警企联动，加强与公安部门的联合执法力度，确保反窃电查处公正、合法。

　　(三)强化监管，严格奖惩机制。

　　一是加强关键岗位党员管理。细化党员责任区划分。关键岗位党员与部门签订廉政责任书，开展与关键岗位党员谈心活动，进一步筑牢思想信念堡垒，降低在“量价费损”、客户工程方面廉政风险。在电费审核环节上，严格电费核算及发行，为避免长时间从事审核的关键岗位党员与客户内外勾结损害企业利益，按照抄表册将审核的关键岗位人员，确定为3个月强制轮岗。确保电量电费核算数据的准确性。

　　二是强化流程管控。加强电量电费差错管理及退补审批流程，建立营销单位电量电费差错等级说清楚制度（1万度2000元，由主管主任到对口专责说清楚；3万度6000元，由主管主任给营销分管主任说清楚；5万度1万元，由主管主任给营销部主任说清楚；8万度1.6万元，由各单位一把手给分管副总说清楚）。

　　三是严格账务制度管理。我们制定了《营销账务操作手册》，就是要规范前端基础业务。以“三表一记”工作制度，做到电费日结日清，营财三方数据一致，确保资金安全管理。

　　四是签订“廉政风险警示承诺书”，围绕业扩报装“六个重

　　点环节”，对可能出现的风险点

　　做出警示并请客户共同监督，将“廉政风险警示”贯穿整个业扩报装过程中。加强报装工作过程管控，制定《报装专业整治工作方案》，明确内部各个部门、各个岗位的责任，将业务全过程划分成单独环节，每个环节单独设置考核时限，提高报装工作质量，杜绝业扩服务投诉的发生。

　　五是注重源头治理。重视内部监管，对营销业务进行全方位、高效率的监督，防患于未然，杜绝发生违法违纪行为。加强营销稽查的过程管控，采取定期检查与随机检查、全面检查与专项抽检、系统检查与飞行检查，明察与暗访相结合的方式开展检查，对于营销业务工作中以权谋私、贪污贿赂、失职渎职、违反廉洁自律规定的行为，发现一起，查处一起，绝不姑息。

　　作为营销一线的基层党员，和关键岗位人员，是贯彻落实上级各项决策部署的带头人，是确保公司各项事业顺利开展的骨干力量，但同时我们与用户接触最密切，也深知营销工作的风险点比较隐秘且容易发生，今天通过讲党课的方式，让大家认识到营销工作的风险点和危害性，坚定“三守”原则，时刻提醒大家，不忘初心，严以律己，廉洁从业，做一名合格党员。

篇二：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>供电营销岗位廉政风险防控新举措-百度文库

　　供电营销岗位廉政风险防控新举措

　　刘明慧

　　【摘

　　要】12011年国家电网公司提出了＂加强源头治理,建立健全廉政风险防控机制＂的工作任务,全面建立协同监督机制及推进全面风险管理的工作部署。要求基层公司各个部门全面创新廉政风险防控办法,建立健全＂一岗双责＂制度和关键岗位风险监督制度,控制和约束权力运行的各个环节,达到关口前移、保护干部、化解廉政风险的目的。东丰县农电公司为了更好地贯彻文件精神,

　　【期刊名称】《农电管理》

　　【年(卷),期】2012(000)005

　　【总页数】2页(P35-36)

　　【关键词】全面风险管理;防控机制;廉政;岗位;营销;供电;国家电网公司;源头治理

　　【作

　　者】刘明慧

　　【作者单位】吉林省东丰县农电公司

　　【正文语种】中

　　文

　　【中图分类】F274

　　2011年国家电网公司提出了“加强源头治理，建立健全廉政风险防控机制”的工作任务，全面建立协同监督机制及推进全面风险管理的工作部署。要求基层公司各个部门全面创新廉政风险防控办法，建立健全“一岗双责”制度和关键岗位风险监督制度，控制和约束权力运行的各个环节，达到关口前移、保护干部、化解廉政风

　　险的目的。

　　东丰县农电公司为了更好地贯彻文件精神，落实好“一岗双责”实施办法，完善权力运行监督、制衡机制，防范廉政风险，构建农电营销岗位风险防控体系。营销部通过“找”、“提”、“点”、“议”四种方式，对隐藏在日常工作中的营销风险进行评估。然而，在工作过程中，发现了很多因素影响风险的预测和防范，例如风险点分析不清、不到位，开风险预测分析会时现拍脑门想风险，总结出来的都是些简单常见问题，根本不能代表实际工作中的风险。另外，东丰县农电公司所辖区域广，基层农电所距公司本部远，每次分析会不可能将所有基层营销人员召集在一起，风险预测工作多数都是在公司本部管理人员中进行的，所以预测出来的风险脱离实际，带有很大局限性。加之，当某人指出其他班组及个人存在问题、风险时，往往碍于情面，避重就轻、含糊其词，极大影响了评估质量。

　　东丰县农电公司营销部在公司党委的指导下，认真分析了以上存在的问题，经过多次研究和讨论，决定打破现有风险评估方法、创新管理模式，引入“信息网络全员无记名投票”风险评估体系，自行研发“供电营销岗位廉政风险评估”应用系统，用于每月营销风险测评。

　　构建全面、规范的营销岗位风险点数据库

　　公司营销部人员查阅大量资料和书籍，并利用互联网搜集有关营销日常工作中存在的风险，分类整理后结合本公司营销实际工作情况，拟定了“东丰农电营销风险点汇编”。在公司领导班子的倡议、带动下，公司本部及基层供电所全体营销人员，展开了围绕该“风险汇编”的大讨论活动，对营销工作中可能存在的各类风险一起分析、推演、总结，最终制定了“供电营销岗位廉政风险点数据库”。

　　该数据库中一共总结了8大类452种营销风险点，涵盖了业扩、计量、优质服务、市场营销等所有涉及到营销日常工作的风险点，为“供电营销岗位廉政风险评估”应用系统提供了数据支撑。

　　打造全员参与、无记名投票的风险评估系统

　　东丰县农电有限公司领导为了锻炼队伍、提高职工创新攻坚能力，决定由营销部专业人员自行开发“供电营销岗位廉政风险评估”应用系统软件。另外，应用系统必须要以光纤信息网络为基础，所以网络建设也是本次工作的重中之重，也是公司本次工作中最薄弱的环节所在。2011年下半年，公司在决定研制“营销风险评估”系统后，便投入力量重点解决网络问题，由生产部、综合部、营销部骨干组成了信息网络建设工作小组，在辽源供电公司工会领导及信息部帮助下，对公司信息网络进行升级改造。2011年8月末公司光纤信息网络建设完毕，全县22个供电所、站与公司本部连接在一起，搭建了营销数据共享、风险全员评估系统。公司营销部、基层供电所全体营销人员以及其他机关部室，只要登录“营销风险评估”系统，就可以调出“营销风险数据库”中的452种营销风险点，对自己认为近期工作可能遇到的风险，进行评估并将结果上报到县公司。

　　整个评估过程只需操作人选择风险点，而不涉及具体的工作部门和个人，并且上报数据中系统不会记录上报人员的姓名，以及任何有关上报人员身份的信息，从而使得大家可以畅所欲言、真实反映问题（如图1所示）。

　　图1建立清晰、完整的风险评估信息提示图

　　每月上报的营销岗位风险点评估数据，由“营销岗位廉政风险评估”系统进行风险分析，并将分析结果自动换算成风险评级，分别以绿色预警、黄色预警、红色预警代表不同程度的风险等级，最后以简单、清晰的条图形式显示出来。利用营销风险评估系统，可以清楚地查看当月营销工作中各个岗位存在的安全隐患，并且可以查询某一项营销工作内容，全年的风险评估结果走势图，清楚显示出此项工作在全年不同月份的风险高低走势（如图2所示）。最后系统每月还会自动将风险分析结果，以报表形式落实到具体的部门和责任人身上，提示和警告责任人及时改正工作

　　方式及态度，将分散的评估形式最终集中到一个点上。

　　图2为了充分发挥该系统的作用，公司设立了专人负责该系统的日常应用，每月将营销风险分析数据、走势图、报表上报公司领导和相关部门，并要求各部门针对分析出的风险制定防范措施，下发到营销部各个岗位及全县基层所、站，指导每月的营销管理工作。

　　建立全员互动、实时更新的风险点收集系统

　　虽然东丰县农电公司总结了比较全面的“营销风险数据库”，但随着时间的变迁、工作任务的变化，数据库中的风险点不可能长久不变。为了满足长期工作需要，及时倾听基层员工声音、集思广益，不断完善营销风险数据库，系统还提供了“新风险点上报功能”。公司职工只要登录到新风险点上报界面，就可以上报自己新发现的风险点。操作人在上报“新风险点”时，可采取署名和匿名两种方式，从而保证了大家畅所欲言、真实反映问题。每月系统会对新上报的风险点进行统计，及时传递给公司相关领导及部门进行分析，快速对职工反映的问题进行调查解决，并通过系统公示新风险点处理结果（如图3所示）。对有代表性的风险点经公司领导批准，将被收集在“营销风险数据库”中，保证了数据库的完整性和时效性。

　　图3“供电营销岗位廉政风险评估”系统的推广应用，打破了传统的风险点查找模式，科学、及时、准确的发现营销各个岗位存在的安全隐患，防患于未然。为公司落实“一岗双责”实施办法，全面防范经营风险，构建农电营销岗位风险评价监督体系，开辟了营销管理工作新的途径。

篇三：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>岗位廉洁风险点别及防控工作方案范文-百度文库

　　岗位廉洁风险点别及防控工作方案范文

　　一、指导思想

　　廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务，以加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，以岗位风险防控为基础，旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用，提高预防腐败能力。

　　二、目标要求

　　廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点，科学评定廉洁风险等级，采取有效管控对策，切实预防腐败行为发生。换言之，廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险，通过计划、执行、考核、修正四个环节，建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防控工作，找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改，从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。

　　三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容

　　廉洁风险防控管理的对象：重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员；

　　廉洁风险防控的领域，重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控；廉洁风险防控的环节，重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束，不断创新经

　　营管理模式，优化业务流程，突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。

　　四、组织领导

　　廉洁风险防控工作实行党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责的领导机制。

　　在党委统一领导下，成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党群办（所属各单位设在综合办），办公室主任由党群办（各单位综合办）主任担任，各部门负责人担任成员。

　　五、实施步骤

　　（一）集中学习，强化认识阶段（6月25日-7月5日）

　　及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习，明确开展廉洁风险防控工作的重要性，掌握方法步骤，了解工作要求，积极主动地参与到此项工作中来。

　　（二）岗位廉洁风险点识别阶段（7月5日-8月31日）

　　1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作事项，明晰权力运行和完成岗位任务的工作流程，对工作流程中涉及到的领导干部和各级人员，进一步明晰职责职权，重点围绕管人、管钱、管物、管事和管工程、管项目的相关环节，明确各岗位的具体权力责任。

　　2、识别廉洁风险点。按照实施廉洁风险防控管理的对象的要求，遵循岗位自查、部门核查、项目审定的工作程序，从业务工作流程等方面，逐一识别廉洁风险点。

　　廉洁风险，是指工作人员在履行岗位职责工作中，由于主客观原因，发生不正确履行、不全面履行或不履行职责，从而导致不廉洁行为发生和被问责追究的潜在风险。主要包括思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五类风险。

　　（1）思想道德风险。主要是指因放松政治理论学习和世界观改造，理想信念不坚定、职业道德不牢固，背离社会主义荣辱观和党的优良作风，权力观、利益观不正确，私欲贪念膨胀或因亲情请托等原因，可能诱发个人行为规范或职业操守发生偏移，或授意他人违反职业操守，导致行为结果不公正、不公平，对象利益受损或不当得益，造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（2）岗位职责风险。主要是指由于岗位职责的特殊性，如处于所在单位权力高位或对人、财、物等重要资源具有审批、处置权，可能造成权力滥用、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（3）业务流程风险。主要是指因业务流程设计不规范、缺乏相互制约或执行不力，可能导致内部控制失效，有机可乘，造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（4）制度机制风险。主要是指由于缺乏规章制度的明确覆盖、工作程序的明确规定，个人自由裁量权较大，缺乏有效制衡和监督，可能造成滥用职权、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（5）外部环境风险。主要是指受某些领域“潜规则”影响或业务往来对象对行为主体履行职责、行使权力进行利益诱惑或施加其他不良影响，从而造成行为失范、权钱交易等严重后果的廉洁风险。

　　廉洁风险点识别程序：由实施廉洁风险防控管理的对象对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并识别个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，填写《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》，然后由所在部门组织部门全体人员进行讨论，经所在部门负责人审核确定。其中，相关部门主任岗位的廉洁风险点，本人填写后，由本单位组织各部门负责人讨论，经本单位党政班子成员讨论、审核并确定。领导班子成员的廉洁风险点，本人填写后，由党政班子成员讨论、审核并确定。

　　所属各单位领导班子成员、经营管理办、财务办、设备物资办、综合办主任的《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》，要扫描报党群办备案。

　　3、确定风险等级。围绕查找确定的廉洁风险点，确定廉洁风险等级。根据行使权力大小、与群众生产生活关系密切程度以及因利益关系不作为或乱作为，容易滋生和产生腐败可能性，确定高、中、低风险级别。具体分类如下：

　　高级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法或犯罪行为的，必须追究法律责任的风险，界定为高级风险。

　　中级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违纪、违规行为的，不仅要受到党纪处分也将可能承担行政责任的风险，界定为中级风险。

　　低级：因利益关系，不作为或乱作为，可能造成不良社会影响或较小经济损失，违反党的一般性纪律要求，也可能造成轻微的行政违法行为，需要进行防范，以防止演化为贪污腐败、渎职等严重违纪和犯罪行为的风险，界定为低级风险。

　　廉洁风险等级的确定程序同“廉洁风险点识别程序”。

　　4、制定防范措施，落实整改。对个人（岗位）廉洁风险点识别确定的风险等级，有针对性的提出具体防范措施。防范措施的制定程序同“廉洁风险点识别程序”。

　　各单位、各部门要按照前期预防、中期监控、后期处置三道防线的要求制定具体防控措施。针对查找出的廉洁风险点和问题，要召开专题会议认真研究分析廉洁风险发生的原因，分别逐个制定防范风险的具体措施、明确防控责任，做到岗位责任明确、分管领导明白，切实落实廉洁风险防控责任制。

　　5、加强运行监督

　　在全面清查廉洁风险点、完善防范措施的基础上，切实加强对措施落实的有效监控，严格检查考核，提升制度执行力。按照上级查下级、下级监督上级开展自查自纠活动，及时纠正工作中的失误和偏差。

　　（三）检查验收阶段（9月1日-10月31日）

　　对机关相关部门及个人、所属各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况进行检查验收，督促各单位不断完善廉洁风险防控措施。各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况将作为年度责任制考核的重要内容。

　　（四）总结完善（11月1日-12月31日）

　　以及所属各单位对活动开展情况进行认真总结，重点总结主要做法、基本情况（风险识别点、制定的防控措施等）、基本经验、取得的成绩等情况，形成工作总结报告，于12月20日前上报党群办。

　　附件：1、《部门管理职权表》2、《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》

　　3、《部门廉洁风险点识别及防控措施表

　　4、《缺陷跟踪及整改表》

　　部门管理职权表

　　部门名称：

　　序号权力名称具体内容办理主体制度依据1234填表人/日期：部门负责人/日期：

　　个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表

　　姓名岗位名称职务岗位职责廉洁风险点表现形式风险等级防控措施填表人/日期：部门负责人/日期：

　　部门廉洁风险点识别及防控措施表

　　部门名称：

　　主要职责廉洁风险点表现形式风险等级主要防控措施填表人/日期：部门负责人/日期：

　　缺陷跟踪及整改表

　　部门名称：

　　序号流程步骤检查评价发现的缺陷廉洁风险点整改措施预计完成

　　整改时间填表人/日期：部门负责人/日期：

篇四：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>岗位廉洁风险点识别及防控工作方案-百度文库

　　岗位廉洁风险点识别及防控工作方案

　　一、指导思想

　　廉洁风险防控工作紧紧围绕企业改革发展中心任务，以加强对权力的制约和监督为核心，以全面风险管理和内部控制制度为依托，以岗位风险防控为基础，旨在建立和完善权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，充分发挥廉洁风险防控对企业健康发展的保障作用，提高预防腐败能力。

　　二、目标要求

　　廉洁风险防控就是对重点领域、重要岗位和关键环节可能发生腐败的廉洁风险点，科学评定廉洁风险等级，采取有效管控对策，切实预防腐败行为发生。换言之，廉洁风险防控就是针对思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境五类风险，通过计划、执行、考核、修正四个环节，建立前期预防、中期监控、后期处置三道防线。通过开展廉洁风险防控工作，找出企业经营管理中的薄弱环节并加以整改，从而达到强化内控、规范管理、促进发展的目的。

　　三、实施廉洁风险防控管理的对象及主要内容

　　廉洁风险防控管理的对象：重点是各级领导班子人员、人事、财务、资产、设备物资、经营管理、市场营销等关键岗位管理人员；

　　廉洁风险防控的领域，重点是对“三重一大”决策、工程招投标、业务外包、薪酬管理、选人用人、营销采购、财务管理、境外资产管理等业务事项风险的防控；廉洁风险防控的环节，重点是对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解、合理配置和有效约束，不断创新经营管理模式，优化业务流程，突出对业务流程关键点、内部控制薄弱点的防控。

　　四、组织领导

　　廉洁风险防控工作实行党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责的领导机制。

　　1/5

　　在党委统一领导下，成立由党政主要领导为组长、纪委书记为副组长、班子成员为成员的廉洁风险防控领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在党群办（所属各单位设在综合办），办公室主任由党群办（各单位综合办）主任担任，各部门负责人担任成员。

　　五、实施步骤

　　（一）集中学习，强化认识阶段（6月25日-7月5日）

　　及所属各单位要组织广大党员干部、重要岗位人员进行集中学习，明确开展廉洁风险防控工作的重要性，掌握方法步骤，了解工作要求，积极主动地参与到此项工作中来。

　　（二）岗位廉洁风险点识别阶段（7月5日-8月31日）

　　1、梳理岗位职责。各部门、各单位要明确所承担工作事项，明晰权力运行和完成岗位任务的工作流程，对工作流程中涉及到的领导干部和各级人员，进一步明晰职责职权，重点围绕管人、管钱、管物、管事和管工程、管项目的相关环节，明确各岗位的具体权力责任。

　　2、识别廉洁风险点。按照实施廉洁风险防控管理的对象的要求，遵循岗位自查、部门核查、项目审定的工作程序，从业务工作流程等方面，逐一识别廉洁风险点。

　　廉洁风险，是指工作人员在履行岗位职责工作中，由于主客观原因，发生不正确履行、不全面履行或不履行职责，从而导致不廉洁行为发生和被问责追究的潜在风险。主要包括思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五类风险。

　　（1）思想道德风险。主要是指因放松政治理论学习和世界观改造，理想信念不坚定、职业道德不牢固，背离社会主义荣辱观和党的优良作风，权力观、利益观不正确，私欲贪念膨胀或因亲情请托等原因，可能诱发个人行为规范或职业操守发生偏移，或授意他人违反职业操守，导致行为结果不公正、不公平，对象利益受损或不当得益，造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　2/5

　　（2）岗位职责风险。主要是指由于岗位职责的特殊性，如处于所在单位权力高位或对人、财、物等重要资源具有审批、处置权，可能造成权力滥用、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（3）业务流程风险。主要是指因业务流程设计不规范、缺乏相互制约或执行不力，可能导致内部控制失效，有机可乘，造成以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（4）制度机制风险。主要是指由于缺乏规章制度的明确覆盖、工作程序的明确规定，个人自由裁量权较大，缺乏有效制衡和监督，可能造成滥用职权、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

　　（5）外部环境风险。主要是指受某些领域“潜规则”影响或业务往来对象对行为主体履行职责、行使权力进行利益诱惑或施加其他不良影响，从而造成行为失范、权钱交易等严重后果的廉洁风险。

　　廉洁风险点识别程序：由实施廉洁风险防控管理的对象对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并识别个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，填写《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》，然后由所在部门组织部门全体人员进行讨论，经所在部门负责人审核确定。其中，相关部门主任岗位的廉洁风险点，本人填写后，由本单位组织各部门负责人讨论，经本单位党政班子成员讨论、审核并确定。领导班子成员的廉洁风险点，本人填写后，由党政班子成员讨论、审核并确定。

　　所属各单位领导班子成员、经营管理办、财务办、设备物资办、综合办主任的《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》，要扫描报党群办备案。

　　3、确定风险等级。围绕查找确定的廉洁风险点，确定廉洁风险等级。根据行使权力大小、与群众生产生活关系密切程度以及因利益关系不作为或乱作为，容易滋生和产生腐败可能性，确定高、中、低风险级别。具体分类如下：

　　高级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违法或犯罪行为的，必须追究法律责任的风险，界定为高级风险。

　　3/5

　　中级：因利益关系，不作为或乱作为，容易出现或滋生违纪、违规行为的，不仅要受到党纪处分也将可能承担行政责任的风险，界定为中级风险。

　　低级：因利益关系，不作为或乱作为，可能造成不良社会影响或较小经济损失，违反党的一般性纪律要求，也可能造成轻微的行政违法行为，需要进行防范，以防止演化为贪污腐败、渎职等严重违纪和犯罪行为的风险，界定为低级风险。

　　廉洁风险等级的确定程序同“廉洁风险点识别程序”。

　　4、制定防范措施，落实整改。对个人（岗位）廉洁风险点识别确定的风险等级，有针对性的提出具体防范措施。防范措施的制定程序同“廉洁风险点识别程序”。

　　各单位、各部门要按照前期预防、中期监控、后期处置三道防线的要求制定具体防控措施。针对查找出的廉洁风险点和问题，要召开专题会议认真研究分析廉洁风险发生的原因，分别逐个制定防范风险的具体措施、明确防控责任，做到岗位责任明确、分管领导明白，切实落实廉洁风险防控责任制。

　　5、加强运行监督

　　在全面清查廉洁风险点、完善防范措施的基础上，切实加强对措施落实的有效监控，严格检查考核，提升制度执行力。按照上级查下级、下级监督上级开展自查自纠活动，及时纠正工作中的失误和偏差。

　　（三）检查验收阶段（9月1日-10月31日）

　　对机关相关部门及个人、所属各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况进行检查验收，督促各单位不断完善廉洁风险防控措施。各单位开展岗位廉洁风险识别防控工作的情况将作为年度责任制考核的重要内容。

　　（四）总结完善（11月1日-12月31日）

　　以及所属各单位对活动开展情况进行认真总结，重点总结主要做法、基本情况（风险识别点、制定的防控措施等）、基本经验、取得的成绩等情况，形成工作总结报告，于12月20日前上报党群办。

　　4/5

　　附件

　　1、《部门》

　　2、《个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表》

　　3、《部门廉洁风险点识别及防控措施表

　　4、《缺陷跟踪及整改表》

　　部门

　　部门名称：

　　填表人/日期：

　　部门负责人/日期：

　　个人（岗位）廉洁风险点识别及防控措施表

　　填表人/日期：

　　部门负责人/日期：

　　部门廉洁风险点识别及防控措施表

　　部门名称：

　　填表人/日期：

　　部门负责人/日期：

　　缺陷跟踪及整改表

　　部门名称：

　　填表人/日期：

　　部门负责人/日期：

　　5/5

篇五：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>廉洁从业风险防控点及措施-百度文库

　　廉洁从业风险防控点

　　根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁

　　从业中主要存在如下风险防控点：

　　1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对

　　施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分

　　包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

　　2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　　3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及

　　咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　　4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防

　　止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

　　5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关

　　企业的好处。

　　廉洁从业风险防控措施

　　针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风

　　险防控措施：

　　1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关

　　规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审

　　核和监督

　　2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至

　　少

　　2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下

　　相关记录。

　　3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立

　　招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对

　　合同谈判的结果进行审核和监督。

　　4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿

　　赂行为，如：请客送礼等。

　　【下载本文档，可以自由复制或编辑内容。学习的目的是增

　　长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力的您一定

　　可以获得应有的回报。

　　】

篇六：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>营业员岗位存在的廉洁风险-百度文库

　　营业员岗位存在的廉洁风险

　　统一思想，澄清模糊认识。不能认为查廉政风险是查主要领导、重要岗位和部门的风险，与己无关;不能认为查廉政风险是揭短查问题，怕有损自己和部门的形象;不能认为查廉政风险是查领导的腐败问题，怕得罪人，有畏难情绪。排查廉政风险，查的是权力运行过程中可能发生的滥用权力的问题，不是个人问题:查的是可能导致不廉洁问题和腐败的因素和条件。查廉政风险是对事不对人。

　　严格程序，抓住关键环节。确定对管理和服务对象行使的各类职权，做到责权明确、程序规范。认真查找每个部门、单位、岗位在权力行使、制度机制、思想道德等方面存在的廉政风险点，并根据腐败现象发生的概率及危害程度，对查找出的廉政风险点评定风险等级，实行风险等级管理。制定风险防控措施。属于权力行使方面的，要通过建立健全权力制衡机制，优化权力结构，规范行政裁量权，确保权力正确行使;属于制度机制方面的，要通过查漏补缺、建章立制，进一步完善相关制度;属于思想道德方面的，要通过加强警示教育等，不断增强员工的风险意识和廉洁的自觉性。

篇七：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>(精品县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结-百度文库

　　县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结

　　最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除

　　县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结

　　为全面全面贯彻落实《**市烟草专卖局（公司）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作实施方案》（*烟纪监[2011]1号）文件精神，推进党风廉政建设和反腐败工作，着力从源头上防治和控制腐败，自三月份以来，我局（营销部）结合创先争优活动，认真开展岗位廉政风险点排查和防治工作。现将现阶段岗位廉政风险点排查工作开展情况总结如下：

　　一、基本情况

　　2011年3月至2011年11月，我局按照省局(公司)和市局(公司)的统一部署，全面开展了廉政风险点排查和自查自纠工作。风险点排查范围是：县局领导班子、各股室、各专卖所和烟叶工作站人员。重点查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生的不廉洁行为和不作为、乱作为，以及可能发生的廉政风险点，重点围绕物资采购、专卖资格证审批、烟叶基础设施工程建设、售精品好资料-如有侵权请联系网站删除

　　最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除

　　烟补贴发放、专卖执法、宣传促销、干部选拔任用等方面和涉及掌握审批权、监督检查权、行政处罚权及经费管理权等行政权力的重点部位和关键环节。截止目前，经归类梳理，我局（营销部）共排查廉政风险点53个，制定或已有的防控措施23条；重点岗位廉政风险点11个，制定或已有的防控措施8条。

　　二、主要做法

　　1、领导重视，全员参与。2月15日，《**市烟草专卖局（公司）关于印发<**市烟草专卖局（公司）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案>的通知》（*烟纪监[2011]1号）下发后，我局(营销部)领导高度重视，2月17日，积极组织全体员工开展岗位廉政风险点排查动员会议，3月10日，制定并下发了《**县烟草专卖局（营销部）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案》（*烟[2011]12号），从指导思想和工作任务、排查范围及内容、方法步骤、工作要求四个方面作了全面部署，并对责任分工和工作任务进行了量化细化，分解到各股室，各责任人，做到一级抓一级，层层抓落实，明确提出：领导带头，全员参加，切实履行“一岗双责”，认真开展廉政风精品好资料-如有侵权请联系网站删除

　　最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除

　　险点排查和自查自纠，制定制度，落实防控措施，建立长效机制。由于周密部署，为开展廉政风险点排查和自查自纠工作奠定了良好基础。

　　2、深入开展查找廉政风险点。积极在广大党员干部中宣传廉政风险排查和防范工作的重要意义，结合工作实际情况，通过自己查、同事帮、互相找、群众评、领导点、组织审等方法，集中人员、集中时间、集中内容、集中精力，按照“对照岗位职责—梳理岗位职权—找准廉政风险—公示接受建议”等步骤，以查深、查透、查清、查准为原则，深入查找思想道德、岗位职责、制度机制等方面存在的风险点，确保查找工作的准确性、针对性、时效性和可操作性。

　　3、积极预防廉政风险。从完善制度和操作手段入手，积极学习国家和地方有关廉政法律法规条文，贯彻落实党风廉政建设各方面内容，全面预防廉政风险。一是开展规章制度和规范性文件梳理工作，进一步完善专卖执法工作制度、内部管理监管工作制度、“两项工作”制度等，积极预防各项工作中存在的廉政风险，同时推进基建项目规范化建设，提高项目运作的公开性，坚持廉政公示制度，精品好资料-如有侵权请联系网站删除

　　最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除

　　增强权力运行的透明度。二是组织广大党员干部重新学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于党政领导干部问责的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《廉政准则》以及市局（公司）关于开展“学习《准则》、创新风”主题教育活动等文件，从思想上牢固树立广大党员干部的廉洁意识，进一步认清了形势，澄清了模糊认识，明确了任务，统一了思想，提高了认识。

　　4、严格控制廉政风险。把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面，牢牢控制和及时化解主要廉政风险，确保监督措施落到实处。全面开展以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作，建立起教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，促进党风、政风、干部作风的全面优化。

　　5、落实自查自纠，切实整改。通过对廉政风险点排查情况的归类梳理，各单位进行了认真分析评估，有针对性地研究制定了前期预防、中期监控和后期处置等防范措施，努力建立健全廉政风险防控机制。针对岗位风险，由精品好资料-如有侵权请联系网站删除

　　最新好资料推荐-如有侵权请联系网站删除

　　本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险具体措施的办法，报局（营销部）办公室备案。并在县局办公场所予以公布，接受广大群众的监督，切实加以整改。

　　三、存在的问题及下一步工作安排

　　近一阶段，我们虽然做了大量细致地工作，取得了一定成效，但也存在个别部门和个人廉政风险点排查的不够全面，开展自查自纠工作不够深入等问题。针对存在的问题，下一步，我们将做好以下工作：一是进一步加强廉政风险点排查工作的督促检查，促使我局（营销部）廉政风险点排查工作查全、查实，绝不搞马虎走过场。二是认真开展自查自纠工作，切实加以整改。三是按照专项行动的工作部署，做好专项行动的下一阶段工作，重点是抓好完善规章制度和建立长效机制工作，形成一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的监督制约机制，形成防治腐败的长效机制。

　　精品好资料-如有侵权请联系网站删除

篇八：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>产品销售中廉政风险防控-百度文库

　　产品销售中廉政风险防控

　　企业运用现代风险管理理论和方法，针对腐败

　　易发多发的重点领域、重要岗位和关键环节，健全内

　　控机制，排查、防范和化解廉政风险，保障公司经济

　　效益按目标实现。

　　产品销售是塔西南勘探开发公司经营管理的重要

　　内容，同时又是廉政风险易发多发领域，加强产品销

　　售中的廉政风险防控始终是企业经营管理中的重要环

　　节。

　　强化思想教育

　　筑牢“不愿为”的思想根基

　　廉政风险防控，思想教育是根本。企业要以筑牢

　　思想防线为基础，通过开展形式多样、寓教于乐的学

　　习教育活动，营造廉洁从业氛围，积极构筑廉洁风险

　　“防火墙”。

　　加大反腐倡廉宣传力度。企业充分利用电子横

　　幅、宣传栏、信息网络、公开信、党课、手机短信等

　　平台，积极做好反腐倡廉宣传；组织专人精心收集、编撰廉洁从业警句短信，通过信息平台发送到各级领

　　导干部及关键岗位人员的手机上，让他们在潜移默化

　　中受到教育。

　　扎实开展日常教育和专题教育。要认真贯彻落实

　　《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法规，完

　　善中心组学习，将反腐倡廉与企业管理相结合，提升

　　反腐倡廉效果，推动企业发展。

　　开展形式多样警示教育。组织预防职务犯罪专题

　　讲座，加强预防教育；组织参观反腐倡廉警示教育基

　　地，观看反腐倡廉警示教育片和图文展览，做到警钟

　　长鸣，进一步夯实党员干部、关键岗位人员廉洁从业

　　思想道德基础，增强党员干部防腐意识和拒腐能力。

　　完善制度流程

　　架起“不能为”的高压线

　　通过建立健全廉政风险防控的制度和机制，规范

　　权力运行。

　　完善领导决策制度，规范决策行为。根据上级

　　“三重一大”事项的工作要求，炼化销售部进一步完

　　善了“三重一大”决策制度，规范了经理办公会、党

　　政联席会、党委会议事规则，加强了职代会、工会依

　　法行使监督职权，对于涉及产品销售以及员工群众切

　　身利益的重大事项，必须通过经理办公会、党政联席

　　会、党委会进行决策，职工代表参加，保障了员工群

　　众的参与权、知情权、监督权，形成了决策的公平公

　　正公开，有效防止了个人独断专行，保证了决策风险

　　的有效管控。

　　强化管理流程再造，消除监管薄弱环节。廉洁风

　　险往往发生在管理流程有漏洞、监管不到位的领域和

　　环节，因此，重视业务流程的梳理，科学简化流程，确保关键业务节点被监管到位，消除腐败滋生的土

　　壤。炼化销售部还通过适时调整组织架构，精简管理

　　层级，加强信息化建设，全面规范

　　ERP

　　运行程序，保障了产品销售数据真实准确；围绕“关键环节”和

　　重点领域，认真梳理关键业务流程，将管理事项流程

　　化，并在流程设置风险监控点，使腐败行为无处藏

　　身。

　　突出防控重点，持续推进监督工作。坚持“谁主

　　管、谁负责”的廉洁风险防控工作机制，从重点领

　　域、关键环节入手，每年进行一次全面梳理，查找容

　　易引发腐败问题的薄弱环节，持续改进管理，不断建

　　立和完善各项规章制度，做到廉政风险防控全覆盖。

　　一是持续开展薄弱环节治理和监督。2013

　　年炼

　　化销售部梳理薄弱环节

　　项，明确每一项的工作措

　　施、责任科室、责任人，每季度进行一次分析总结，使各项工作全面受控，有效消除了廉政风险。

　　二是持续开展效能监察工作。结合产品销售工作

　　实际，炼化销售部重点围绕产品销售与经营管理主要

　　问题，理清薄弱环节，加强风险防范。2013

　　年，销

　　售部确立效能监察项目

　　项，制定了落实措施和责任

　　人，每月对比检查，每季认真总结，促进了基层产品

　　销售和经营管理水平的提高。

　　三是持续推进执纪监督工作。加强执纪监督是防

　　控产品销售经营风险的有效手段，2013

　　年以来，围

　　绕产品销售价格调整、产品销售及重大工程项目合同

　　谈判、人员招聘等事项，企业开展了执纪监督，有效

　　提升了反腐倡廉工作的执行力度。

　　整合监督资源

　　形成“不敢为”的防控网络

　　优化监督资源配置，形成监督防控的整体合力。

　　企业整合纪检、监察、审计、信访的功能，完善信息

　　交流业务流程，及时通报各方信息资源，发现问题，及时查处，避免各自为战，真正发挥监督防控的整体

　　力量。

　　加强信息化建设，实施科技防控。加大现代信息

　　技术在反腐倡廉工作中的运用力度，完善

　　ERP

　　流

　　程，将企业的成本、销售、财务、经营等数据及时在

　　信息系统中反映出来，增强透明度，实行流程管理和

　　电子监控，促使廉政风险点从不可控向可控转变。

　　增强决策透明度，让权力在阳光下运行。加强

　　“三重一大”决策监控，把“三重一大”决策事项作

　　为向职工代表大会报告和领导人员述职述廉的重要内

　　容，努力推动企业重大决策科学化、规范化、民主

　　化。与此同时，强化职工民主监督，积极推进厂务公

　　开、党务公开，公开职务消费、公务用车标准，定期

　　向职工代表大会通报领导人员的薪酬、职务消费、公

　　务用车等重要事项，使其自觉接受群众监督。

　　融入销售中心工作

　　确保廉政风险防控“有作为”

　　廉政风险防控必须紧密结合工作实际，融入产品

　　销售与经营管理，才能发挥作用，取得实效，促进企

　　业又好又快发展。

　　要将廉政风险作为一项影响企业健康发展的重要

　　因素对待，主动防控。把廉洁风险防控工作纳入产品

　　销售与经营管理总体安排，在确立产品销售与经营管

　　理目标的同时，与廉政风险防控工作结合起来，充分

　　挖掘潜在的廉政风险，并通过制订相应的预警、监

　　控、处置等措施，使廉政风险在可控范围内，确保整

　　体目标得以实现。

　　把廉政风险防控工作融入产品销售与经营管理实

　　践工作中。牢牢控制产品销售和经营管理的重要环节

　　和重点领域，加强对关键岗位和关键环节事权描述，持续不断查找存在的主要问题，有针对性地提出防控

　　措施，确保每项权力从行使的依据到实施、监督全过

　　程都有规范的制度和程序。

　　不断完善廉政考评机制。要将廉政风险防范管理

　　考核纳入单位及个人年度绩效考核体系，做到同部

　　署、同要求、同督促、同奖罚；适当加大指标权重，采取定期抽查、年度检查、发现问题重点调查等方

　　式，加强对廉政风险防控工作和产品销售业务的监督

　　检查，逐步建立廉政建设和经营经营相结合的评价体

　　系，在扎实推进反腐倡廉各项工作的同时推进产品销

　　售业务健康发展。

　　廉政风险防控是产品销售全面风险管理的重要组

　　成部分，涉及面广，需要周密计划，规范流程，不断

　　改进，稳步推进。同时，廉政风险防控也是企业反腐

　　倡廉建设的重要组成部分，必须紧密结合实际，持之

　　以恒，常抓不懈，不断增强风险防控的针对性和有效

　　性。

　　（责任编辑：李万全）

篇九：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>煤质销售部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表-百度文库

　　煤质销售部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表

　　序号

　　岗位

　　表现形式

　　对客户投诉，不处理。

　　1风险等级

　　BBBBBCCCCCC防范措施

　　对客户投诉及时进行处理，并做好客户对处理的满意程度的信息反馈。

　　定期对煤炭市场进行调查并与周边兄弟煤矿进行沟通，了解煤炭市场的变化，及时汇报上级领导，准备应对方案。

　　严格遵守《煤炭销售管理办法》，以身作则。

　　建立内部招标管理制度，招标过程中必须有监察室与多个部门共同召开。

　　严格自律，不徇私情，不干涉公务活动，对涉及亲友的要坚持回避制度，做到清正廉洁，警钟长鸣。

　　加强员工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　加强员工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

　　加强职工思想教育，严格落实岗位考核制度，对员工进行轮岗换岗机制。

　　对员工要惊醒国家法律法规的学习工作，讲清利弊关系，做好思想工作，从根本出杜绝违规事件。

　　车辆出厂时，司磅员必须开具出门证，出门证上要签字确认，各项信息填写完整，如有遗漏，保卫部不能放行。

　　加强职工思想教育，严格落实岗位考核制度与责任追究。

　　经理

　　2副经理

　　对煤炭市场调查不够，导致煤炭滞销

　　擅自减低煤炭产品销售价格，改变煤炭产品质量标准。

　　推荐不合格客户，谋取私利，给矿业公司造成利益损失。

　　利用职权之便，人情托办。

　　利用职务之便，接受客户的吃请和礼金。

　　3调运员

　　利用职权之便，从事个人煤炭买卖经销活动。

　　为客户从事煤炭产品买卖，提供便利条件，获取不正当利益。

　　利用职权之便，在发运工作中，为客户虚增运输成本。

　　4司磅员

　　利用职务之便，与客户恶意勾结，偷运煤炭产品获取不正当利益。

　　利用职权之便，将矿业公司销售信息泄露给其他客户。

　　－1－

篇十：营销人员个人岗位廉洁风险点

tle>市场营销部廉洁风险防控实施效果总结报告-百度文库

　　市场营销部廉洁风险防控实施效果总结报告

　　市场营销部依据纪委《关于持续做好2022年廉洁风险防控工作的通知》（江苏xx党委〔2022〕34号）文件精神，围绕省公司《关于持续开展江苏xx市场营销领域廉洁风险防控工作的通知》（营销〔2022〕38号）提出的2022年廉洁风险点2个新增3个优化，对应省公司梳理的廉洁风险防控工作7个业务事项，16个工作环节中的18个廉洁风险点结合实际进行细化落实各类风险点的管控措施，形成《2022年南京分公司市场营销部廉洁风险防控方案》，并明确各类风险点的责任人，确保每个风险点的第一责任人充份了解所处岗位的廉洁风险点及防控措施，严肃签署《廉洁风险防控承诺书》。

　　二、方案应用效果

　　在日常的市场营销部廉洁风险防控工作中，严格根据本

　　地细化的廉洁风险防控方案执行，要求各类风险点的第一责任人以月度为单位对各风险点进行自查并留存底稿备查，且每月市场营销部由专人进行各类风险点月度执行状况予以抽查并形成《南京分公司市场营销部廉洁风险防控月报》按时上报省公司市场营销部。

　　定期对各类不同的廉洁防控风险点进行优化完善，以季度为单位向分管领导汇报防控工作的推动状况，并将三合一检查工作中发觉的风险点准时纳入2022年的新增廉洁防控风险点。

　　三、存在问题

　　从当前廉洁风险防控的工作实践来看，主要存在以下两个问题：

　　（一）思想熟悉不到位。少数风险点责任人认为廉洁工作年年讲，月月讲，风险防控还是老一套，是搞形式、花架子，对实际工作没有多大的关心，因此存在抵触心理或

　　敷衍心态。

　　（二）执行落实不到位。监控机制不完善，执行防控措施仅限于挂在墙上、印在纸上、停留在口头上，忽视对执行状况的督查检查，久而久之消失风险防控一阵轻风拂面过的现象。

　　四、整改状况

　　（一）抓好关键环节。强调廉洁风险防控“对岗不对人”，消退思想包袱，保证工作的顺当开展。加强组织建设，明确风险点查找必需紧扣单位职能和岗位职责，保证查找廉洁风险点全面、精确

　　。要树立风险等级设定就是前期预防的概念，建立一套科学、规范、具有可操作性的评定方法，保证风险等级精确

　　定位。

　　（二）创新工作方法。脱离实际开展任何一项工作都是缘木求鱼，要想使廉洁风险防控发挥应有的作用，关键在于融于工作。要将风险排查、等级确定、措施制定等建立

　　在责任人的实际岗位职能之上，将廉洁风险防控与日常工作、训练培训、思政政治工作等紧密结合，做到风险防控日常化，做到有效、长效，关键在于修正完善。

　　五、下一步方案

　　（一）加强学习培训。全面开展宣扬、培训和集中学习活动。使部门全体员工全面了解实施《南京分公司市场营销部廉洁风险防控方案》的意义、原则、内容和方法，在部门内部形成“人人学内控，人人懂内控，人人参加内控，人人执行内控”的局面。

　　（二）完善内掌握度建设。根据科学、民主、规范、严谨原则，依据设计的掌握措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。

　　南京xx市场营销部

　　2022年12月19日

篇十一：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>2021年县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结-百度文库

　　精选word文档

　　下载可编辑

　　县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结

　　县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉

　　政风险点排查及防治工作总结

　　为全面全面贯彻落实《**市烟草专卖局（公司）关于开

　　展岗位廉政风险点排查和防治工作实施方案》（*烟纪监[201*]1号）文件精神，推进党风廉政建设和反腐败工作，着力从源头上防治和控制腐败，自三月份以来，我局（营销部）结合创先争优活动，认真开展岗位廉政风险点排查和防治工作。现将现阶段岗位廉政风险点排查工作开展情况总结如下

　　一、基本情况

　　201*年3月至201*年11月，我局按照省局(公司)和市局(公司)的统一部署，全面开展了廉政风险点排查和自查自纠工作。风险点排查范围是县局领导班子、各股室、各专卖所和烟叶工作站人员。重点查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生的不廉洁行为和不作为、乱作为，以及可能发生的廉政风险点，重点围绕物资采购、专卖资格证审批、烟叶基础设施工程建设、售烟补贴发

　　放、专卖执法、宣传促销、干部选拔任用等方面和涉及掌握审批权、监督检查权、行政处罚权及经费管理权等行政权力的重点部位和关键环节。截止目前，经归类梳理，我局（营销部）共排查廉政风险点53个，制定或已有的防控措施23条；重点岗位廉政风险点11个，制定或已有的防控措施8条。

　　二、主要做法

　　1、领导重视，全员参与。2月15日，《**市烟草专卖局（公司）关于印发的通知》（*烟纪监[201*]1号）下发后，我局(营销部)领导高度重视，2月17日，积极组织全体员工开展岗位廉政风险点排查动员会议，3月10日，制定并下发了《**县烟草专卖局（营销部）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案》（*烟[201*]12号），从指导思想和工作任务、排查范围及内容、方法步骤、工作要求四个方面作了全面部署，并对责任分工和工作任务进行了量化细化，分解到各股室，各责任人，做到一级抓一级，层层抓落实，明确提出领导带头，全员参加，切实履行“一岗双责”，认真开展廉政风险点排查和自查自纠，制

　　定制度，落实防控措施，建立长效机制。由于周密部署，为开展廉政风险点排查和自查自纠工作奠定了良好基础。2、深入开展查找廉政风险点。积极在广大党员干部中宣传廉政风险排查和防范工作的重要意义，结合工作实际情况，通过自己查、同事帮、互相找、群众评、领

　　精选word文档

　　下载可编辑

　　导点、组织审等方法，集中人员、集中时间、集中内容、集中精力，按照“对照岗位职责梳理岗位职权找准廉政风险公示接受建议”等步骤，以查深、查透、查清、查准为原则，深入查找思想道德、岗位职责、制度机制等方面存在的风险点，确保查找工作的准确性、针对性、时效性和可操作性。3、积极预防廉政风险。从完善制度和操作手段入手，积极学习国家和地方有关廉政法律法规条文，贯彻落实党风廉政建设各方面内容，全面预防廉政风险。一是开展规章制度和规范性文件梳理工作，进一步完善专卖执法工作制度、内部管理监管工作制度、“两项工作”制度等，积极预防各项工作中存在的廉政风险，同时推进基建项目规范化建设，提高项目运作的公开性，坚持廉政公示制度，增强权力运行的透明度。二是组织广大党员干部重新学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于党政领导干部问责

　　的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《廉政准则》以及市局（公司）关于开展“学习《准则》、创新风”主题教育活动等文件，从思想上牢固树立广大党员干部的廉洁意识，进一步认清了形势，澄清了模糊认识，明确了任务，统一了思想，提高了认识。

　　4、严格控制廉政风险。把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面，牢牢控制和及时化解主要廉政风险，确保监督措施落到实处。全面开展以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作，建立起教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，促进党风、政风、干部作风的全面优化。

　　5、落实自查自纠，切实整改。通过对廉政风险点排查情况的归类梳理，各单位进行了认真分析评估，有针对性地研究制定了前期预防、中期监控和后期处等防范措施，努力建立健全廉政风险防控机制。针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险具体措施的办法，报局（营销部）办公室备案。并在县局办公场所予以公布，接受广大群众的监督，切实加以整改。

　　三、存在的问题及下一步工作安排

　　近一阶段，我们虽然做了大量细致地工作，取得了一定成效，但也存在个别部门和个人廉政风险点排查的不够全面，开展自查自纠工作不够深入等问题。针对存在的问题，下一步，我们将做好以下工作一是进一步加强廉政风险点排查工作的督促检查，促使我局（营销部）廉政风险点排查工作查全、查实，绝不搞马虎走过场。二是认真开展自查自纠工作，切实加以整改。三是按照专项行动的工作部署，做好专项行动的下一阶段工作，重点是抓好完善规章制度和建立长效机制工作，形成一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的监督制约机制，形成防治腐败的长效机制。

　　扩展阅读县局(营销部)廉政风险点排查及防控工作总结

　　**县局（营销部）廉政风险点全面排查防范工作总结

　　精选word文档

　　下载可编辑

　　根据《**市烟草专卖局（公司）关于开展廉政风险点排查防范的实施方案》及《**市烟草专卖局（公司）廉政风险点排查防范管理工作安排》的要求，为切实加强全县烟草系统重点领域关键环节的有效监控和管理，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，健全反腐倡廉工作长效机制，全面推进惩防体系各项任务的落实，进一步提高全县烟草系统党风廉政建设和反腐倡廉工作水平，**县局组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“梳理岗位职责-排查廉政风险-评估风险等级和实行分级负责-组织审核和汇总公示-研究廉政风险防范、控制措施-建立健全廉政风险防控机制”的思路，采取“自己找-群众提-领导点-组织评”的方式，全面排查个人、部门、单位廉政风险，目前，各阶段工作以全面完成，现将工作情况总结如下

　　一、加强领导，周密部署，广泛宣传动员

　　在县局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长***负总责，纪检组长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，综合办负责组织协调，专卖、营销、法规等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，形成党政齐抓共管、部门各负其责、上下协同的工作机制，县局党组多次研究协调，对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。

　　二、深入查找，认真分析，确保排查质量

　　着眼深化惩防体系建设、构筑反腐保廉防线的全局和高度，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是梳理职责权力“清”。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实填报，没有缺项、漏项，此次县局机关、营销部、各中队共报送风险排查表30份（**中队副中队长职位空缺），涉及22个岗位（三个中队，岗位相同合并在一起），做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是排查廉政风险“全”。县局（营销部）全体工作人员逐项对照职责任务和工作分工，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，共排查风险隐患71个。三是廉政风险定级“准”。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找多发风险6个，重要风险22个，一般风险43个。四是制定防控措施“实”。对每一个廉政风险点都要制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定，共制定整改防范措施52条。五是整改个人问题“深”。在前一阶段开展“六查六看六不让”的基础上，对照这次排查的五个重点环节，县局绝多数工作人员能够克服厌烦心理和松懈情绪做到了自觉深挖细找和整改纠正，通过自查自纠切实受到一次深刻的警示教育，切实解决存在的不廉洁问题。

　　三、强化监控，落实责任，确保排查效果

　　精选word文档

　　下载可编辑

　　按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门都按时填报《廉政风险点自查及防控措施登记表》，员工的由部门负责人审核把关，部门负责人的由主管领导审核把关。领导班子成员的由一把手进行审核把关。各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总，形成部门廉政风险点排查表；县局综合办对各部门的风险点进行汇总，形成单位廉政风险点排查表。各部门对审核确定的廉政风险点进行登记、归类和汇总，并实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，县局全体干部职工积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，使全体干部职工认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强政治、业务和文化学习，进一步规范行政行为，提高了干部员工的整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

　　五、存在不足和下一步打算

　　廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，虽然我县局的廉政风险排查防范工作取得了阶段性的成果，但仍然存在一些问题。下阶段，我们将做好以下几个方面的工作

　　1、更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育、行业共同价值观教育学习。

　　2、建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理

　　今后，我们将按照廉政风险排查及防控工作的总体要求，紧密结合**县局工作实际，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进我县局廉政工作再上新台阶。

　　友情提示本文中关于《县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结该篇文章建议您自主创作。

篇十二：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>岗位廉洁风险提示-百度文库

　　总经理岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

　　2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

　　3、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

　　4、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

　　5、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

　　6、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、党风廉政建设责任制落实不好，对分管范围内的党员、干部、职工疏于教育、管理和监督的风险。

　　2、由于日常工作的繁忙，缺少与管辖范围内干部职工的交流沟通，思想政治工作做得不到位的风险。

　　3、碍于情面，接受个人管辖范围内有关单位和个人用公款支付的宴请的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　2、牢固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。牢固树立和谐意识，努力构建和谐工商、和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。

　　3、加强党员干部勤政廉政学习教育，积极培育学习型职工队伍，引导党员干部树立正确的人生观，进一步强化对党员干部的监督，防止部门违规违纪现象发生，实现勤政廉政。

　　副总经理岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、在授权的情况下协助总经理抓好全面工作。

　　2、全面熟悉和掌握公司情况，参与公司重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定。

　　3、对公司经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手。

　　4、积极努力完成具体主管线上的目标任务。

　　5、对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。

　　6、协调下属部门内部关系，并做好与其他部门间的沟通工作。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、党风廉政建设责任制落实不好，对分管范围内的党员、干部、职工疏于教育、管理和监督的风险。

　　2、由于日常工作的繁忙，缺少与管辖范围内干部职工的交流沟通，思想政治工作做得不到位的风险。

　　3、对艰苦奋斗、勤俭办事的原则坚持不够的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　2、执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　3、执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　4、加强党员干部勤政廉政学习教育，积极培育学习型职工队伍，引导党员干部树立正确的人生观，进一步强化对党员干部的监督，防止部门违规违纪现象发生，实现勤政廉政。

　　办公室主任岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、协助公司领导处理日常工作，负责综合协调公司内部工作。

　　2、负责综合材料的起草，负责文书、档案、保密、机要管理和现场安全工作。

　　3、负责督促检查、信息、调查研究工作。

　　4、负责宣传工作、来人接待、对外联络及会议的组织工作及后勤服务、保障工作。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、存在利用办公室主任职务，接受当事人宴请、财物贿赂的风险。

　　2、存在利用权利为本部门谋取小团体私利的风险。

　　3、存在个人请客用公款报销的风险。

　　4、对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。

　　2、遵守各项规章制度、廉洁自律等方面以身作则，作同志们的表率。

　　3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要。

　　4、严格按照规矩处理办公室各项工作，决不贪占公共财产、公有财物。

　　5、严格执行车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。

　　6、制定完善公务接待、车辆管理等项制度，堵塞漏洞。

　　7、加强党员干部勤政廉政学习教育，积极培育学习型职工队伍，引导党员干部树立正确的人生观，进一步强化对党员干部的监督，防止部门违规违纪现象发生，实现勤政廉政。

　　财务部部长岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、组织制定并实施各项财务工作计划，参与制定公司财务工作规划、计划和各项制度并监督实施。

　　2、负责全公司财务管理各项规定的落实和各项收入的收缴工作。

　　3、负责全公司基建、票据管理及装备配备工作。

　　4、负责对本部门工作人员进行合理分工，检查督促本部门工作任务按时完成。

　　5、完成领导交办的临时性工作。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、在固定资产采购、基建工作等过程中存在吃请、收礼、接受贿赂、收受回扣等风险。

　　2、存在公款私存、挪用公款的风险。

　　3、存在借工作之便报销发票、以权谋私的风险。

　　4、利用工作之便，在办理基层请示报批等工作中，存在接受或索要基层财物的风险。

　　5、存在利用职权为本部门谋取小团体利益的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、认真学习《财政违法行为处罚处分条例》，增强防范意识。

　　2、严格遵守财经纪律、财务管理相关制度规定，不利用职权谋取小团体利益。

　　3、坚决杜绝公款私存、挪用公款行为。

　　4、决不借工作之便报销发票、以权谋私。

　　5、杜绝利用工作之便，接受或索要基层财物现象。

　　6、严格执行财务领导把关制度。

　　一、岗位职责

　　1、依据公司经营目标和客户需求，编制采购计划，签定和实施采购合同，组织合同评审，负责采购全过程的质量控制；

　　2负责库房管理和采购产品的标识和追溯工作，每年年终对供方进行复评；

　　3、负责价委会日常管理，组织对运输、辅材和废料的招标工作；

　　4、负责市场调研、开发工作，建立客户档案，严格产品的定、报价;

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、物资采购、废旧物资处理等工作中，执行制度规定和程序不严格的风市场营销部部长岗位廉洁风险提示

　　险。

　　2、违反招标管理规定，有意或无意中泄露标底等招标工作机密的风险。

　　3、物资采购管理中，强行指定生产厂、供货商的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　2、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　品质部部长岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、贯彻执行公司生产经营方针目标，带领部门全体员工完成质量管理任务。

　　2、按照公司经营目标组织好质量管理体系工作，保证质量管理工作顺利进行。

　　3、做好质量管理体系的各项基础工作。

　　4、完成公司下达的各项临时性任务。

　　5、监督岗位人员严格执行质量管理体系作规程和各项管理制度，对违规和违纪行为有考核权利。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、接受办事人员宴请、礼物的风险。

　　2、利用职务之便，向下级单位索要财物和劳动用工的风险。

　　3、为了个人利益或小团体利益，指使下属违规办事的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。

　　2、对公司负责、对员工负责、对自己的事业负责、对全公司干部职工负责。固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。

　　3、树立和谐意识，努力构建和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。

　　4、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　5、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　6、负责生产设备及技术管理工作，组织并督促岗位人员严格执行设备技术操作规程及设备点巡检制度，开展设备技术改进活动，确保设备安全正常运行。

　　生产部部长岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、负责生产工艺文件的编制和控制，认真制定和执行“三规三制”；

　　2、负责生产操作规程、标准化管理和设备管理制度的编制；

　　3、严格按购销合同编制生产计划，合理组织生产；

　　4、负责设备的点检、巡检和维检，确保机组、冲床等生产设备正常运行；

　　5、负责固定资产的购买报批、报废和日常管理；

　　6、认真抓好安全生产、培训和现场管理，做到“三不放过”；

　　7、加强技术档案管理、负责处理生产过程中的技术问题，不断进行技术改造和革新，改进生产工艺，提高加工效率；

　　8、严格执行工艺纪律，控制产品质量，确保按期交货；

　　9、负责客户投诉的处置及顾客满意度的测评，及时处理质量异议。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、职务之便，向下级或外协单位索要财物和劳动用工的风险。

　　2、房、办公、用车、通讯、出差、生活福利等方面搞特殊化和要求个别照顾的风险。

　　3、分管范围内的工作，存有“家长制”作风，听不进不同意见的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。

　　2、对公司负责、对员工负责、对自己的事业负责、对全公司干部职工负责。固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。

　　3、树立和谐意识，努力构建和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。

　　4、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　钢铁事业部长岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、据公司生产经营目标，制定本部门工作计划，带领钢铁事业部员工完成产量和质量指标。

　　2、对部门全体员工进行安全意识教育，制止不安全行为，对安全隐患组织整改，防止发生人身安全和设备安全事故。

　　3、对全体员工进行质量意识教育，不断提高产品质量，协助其它部门处理质量异议。

　　4、对公司生产设备组织点巡检和保养，制定生产设备更新购买和大修计划，对设备故障组织抢修，确保生产顺利进行。

　　5、不断改进生产工艺，组织对新工艺的试验，进行技术改造和革新，提高生产效率。

　　6、完成领导下达的各项临时性任务。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、职务之便，向下级或外协单位索要财物和劳动用工的风险。

　　2、在分管范围内发生影响公司声誉和职工队伍稳定的事件，不立即上报或干脆隐瞒不报。

　　3、分管范围内的工作，存有“家长制”作风，听不进不同意见的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。

　　2、对公司负责、对员工负责、对自己的事业负责、对全公司干部职工负责。固树立务实意识，求真务实创新工作，在抓落实的实践中不断提高坚持求真务实的自觉性和坚定性。

　　3、树立和谐意识，努力构建和谐团队。牢固树立廉洁意识，讲操守、重品行，树清廉形象。

　　4、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　5、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　市场营销部业务员岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1负责对供方的选择和评价，认真做好产品交付和交付后的服务工作；

　　2负责库房管理和采购产品的标识和追溯工作，每年年终对供方进行复评。

　　3负责公司加工产品和延伸废料的销售，在接受订单或合同时，严格记录顾客对产品的相关要求，负责销售合同的评审，做好合同的归口管理。

　　二、岗位风险潜在因素

　　险。

　　2、违反招标管理规定，有意或无意中泄露标底等招标工作机密的风险。

　　3、物资采购管理中，强行指定生产厂、供货商的风险。

　　1、物资采购、废旧物资处理等工作中，执行制度规定和程序不严格的风三、岗位风险防范

　　1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　2、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，公平、公正地开展相关工作。

　　品质部管理员岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、贯彻执行公司生产经营方针目标，配合生产，严把质量关。

　　2、了解生产任务和客户要求，并检查或准备当天所需的各种量具。

　　3、对头一天产品进行抽查，发现问题及时汇报。

　　4、抽查质检记录，生产产品有疑问要亲自质检。

　　5、每天对原料、半成品、成品进行质量检查。

　　6、对原料、半成品、成品、和客户提出的质量情况要正确记录并跟踪处理。

　　7、完成上级主管领导或部门交办的临时性任务。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、放松对生产产品质量检验的风险。

　　2、接受办事人员宴请、礼物的风险。

　　3、由于日常工作的繁忙，缺少与管辖范围内干部职工的交流沟通，思想政治工作做得不到位的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　2、严格执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　3、认真完成兴井公司产品的质量监督和控制任务，按时参加部门或公司组织的专题会议。

　　办公室文秘岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、日常接待。

　　2、文件收发、传阅。

　　3、公章使用管理。

　　4、协助车队队长开具派车单和行车里程统计工作。

　　5、提示督促定时收取交换站文件。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、公用电话私用的风险。

　　2、接受办事人员宴请、礼物的风险。

　　3、在车辆用油管理上存在倒卖油票的风险。

　　4、存在公车私用的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、理论学习，提高政治素质。牢固树立责任意识，兢兢业业用心干事。

　　2、注重坚强自身学习，牢固树立正确的人生观，带头令行禁止，廉洁自律，遵章守纪，防止以权谋私。

　　3、执行武钢集团国贸总公司《关于敏感岗位人员廉洁从业的若干规定》，廉洁自律，公平、公正地开展相关工作。

　　4、杜绝公用电话私用，坚决做到吃请不到，送礼不要。在处理办公室内勤工作中严格按照规矩办事。

　　食堂管理员岗位廉洁风险提示

　　一、岗位职责

　　1、分管机关后勤工作。

　　2、机关伙食管理。

　　3、负责物资、办公用品的管理和发放工作、机关卫生管理、安全保卫和调解室工作。

　　二、岗位风险潜在因素

　　1、存在接受宴请、礼物的风险。

　　2、存在购买物资和办公用品、食堂用品时接受宴请、财物贿赂的风险。

　　3、存在利用职权购买物资、办公用品、食堂用品时多开票、多报销等方式谋取个人私利的风险。

　　4、存在用公家财物给关系不错的同事家庭私用的风险。

　　三、岗位风险防范

　　1、加强个人廉政修养，提高廉洁自律意识。

　　2、决不利用手中职权接受宴请、财物贿赂。

　　3、决不为个人谋取私利。

篇十三：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>岗位廉洁风险点自查表-百度文库

　　开拓副总岗位廉洁风险点自查表姓名

　　卫志刚

　　单位（部门）

　　长虹公司

　　岗位

　　开拓副总

　　一、对掘进专业（包括巷修）的安全生产、经营管理全面负责。参与制定矿井的总体设计、总体规划，对矿井的开采布局和持续发展负主要责任。

　　二、经常深入井下生产现场，掌握安全生产动态，完成规定入井和值班带班指标，对安全隐患提出符合生产实际的整改意见，指导施工单位解决安全生产中出现的问题。

　　三、定期召开专业会议、总体规划，总结近期专业安全生产、接续情况和岗位

　　职责

　　质量标准化工作，分析业务保安存在的问题，制定相应的防范措施，并对下一步的安全生产工作作出具体安排。及时安排掘进会战以及上纲要、创水平工作，保证采掘正常接替，平衡生产中所需要的材料、设备、资金、人员，协调专业之间的工作关系。

　　四、督促落实“五个到位”量化细化考核情况，月底对“五个到位”量化细化考核情况进行把关。

　　五、参与公司重大事故的抢救指挥和分析处理工作，主持本战线内的各种事故的分析处理工作，并制定相应的防范措施。

　　序风险点

　　号

　　风险迹象

　　及表现

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　防控措施

　　廉洁

　　风险点

　　1【履职不严】不能认真履行岗位职责，对开拓科工权力运程质量验收及采面接替行风险

　　工作不力，导致工程质量差及采面接替滞后，给企业造成不良影响。

　　严格执行《煤矿安全生√

　　产法律法规》坚持各项行之有效的措施。

　　2【推诿扯皮】在履行职责时，存在违法忠诚性原机制制则、损害企业利益，推诿度风险

　　扯皮，造成企业工作被动的风险。

　　认真履行职能，提高工作效率，加强内部团结和与其他部门的沟通力度，忠诚与企业的长远√

　　发展，做的共同进步，共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。

　　3对涉及违规的亲属、同时外部环等，不能够严格执行回避境风险

　　制度，为亲属、好友等说请。

　　√

　　严格自律，不徇私情，不干涉公务活动，对涉及私人亲友的要坚持回避制度，做到清正廉洁，警钟长鸣，不利用职权谋取不正当利益。

　　开拓掘进部部长岗位廉洁风险点自查表

　　姓名

　　冯朝辉

　　单位（部门）

　　长虹公司

　　岗位

　　部长

　　第1条

　　必须积极协助开拓副总、配合总工程师贯彻落实国家有关煤矿安全生产法律、法规、规章、技术规范、规定，搞好本战线的技术管理工作。

　　第2条

　　负责组织制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核。

　　第3条

　　组织编制开掘的掘进接续计划，按规定报有关领导审批，确保矿井采掘接续正常，有利于煤矿的安全管理。

　　第4条

　　组织人员进行掘进工作面的工程质量检查、验收、评比，负责掘进安全质量标准化检查、考核等工作。

　　第5条

　　负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备，开展安全生产科研攻关。

　　岗位

　　职责

　　第6条

　　参加掘进工作面作业规程、措施的审查，组织掘进工作面贯彻规程、措施的检查活动。

　　第7条

　　要经常深入现场，及时解决现场存在的问题，随时掌握掘进工程的进度等情况，及时向有关领导汇报。

　　第8条

　　参与灾害预防、反风演习；

　　第9条

　　及时上报各类技术资料、报表。

　　第10条

　　建立战线技术档案，做好技术资料的整理归档工作。

　　第11条

　　按规定组织本科室从业人员进行业务技术学习，提高技术水平。

　　第12条

　　组织进行分工范围内的重大隐患排查工作。

　　第13条

　　外出期间必须明确专人代行职权。

　　第14条

　　必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。

　　廉洁

　　风险点

　　序风险点

　　号

　　风险迹象

　　及表现

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　防控措施

　　1【工作失职】在矿井开掘工程、安全检查过程中，权力运不坚守原则，不能严格检行风险

　　查，在月底对开掘工程验收中多收或尺子软，存在失职渎职行为的风险。

　　提高廉洁自律意识和慎独意识，加强自我防范，√

　　严于律己，时刻提醒自己廉洁从业、正确用权。

　　2【原则不强】在开掘巷道月底工程验收工作中，没机制制有对开掘巷道认真验收度风险

　　造成巷道塌方、支护强度不够，影响矿井安全生产。

　　认真执行各项制度，严守规章流程，按制度办√

　　事，坚持原则，确保各类检查公平公正

　　3容易受到同事，亲戚、朋友等对自己工作的意向干扰，其利用职权接受被外部环检查单位或工程队宴请、境风险

　　受贿等或有关有价证券，对企业可能造成一定的经济损失。

　　严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和上级相关规章制√

　　度，管好同事、亲戚及朋友，防止不廉洁行为的发生。

篇十四：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>烟草专卖(营销部)廉政风险点全面排查防范工作总结-百度文库

　　领导审核把关。领导班子成员的由一把手进行审核把关。各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总，形成部门廉政风险点排查表；县局综合办对各部门的风险点进行汇总，形成单位廉政风险点排查表。各部门对审核确定的廉政风险点进行登记、归类和汇总，并实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，县局全体干部职工积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，使全体干部职工认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强政治、业务和文化学习，进一步规范行政行为，提高了干部员工的整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。

　　五、存在不足和下一步打算

　　廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，虽然我县局的廉政风险排查防范工作取得了阶段性的成果，但仍然存在一些问题。下阶段，我们将做好以下几个方面的工作：

　　1、更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育、行业共同价值观教育学习。

　　2、建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理

　　今后，我们将按照廉政风险排查及防控工作的总体要求，紧密结合**县局工作实际，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进我县局廉政工作再上新台阶。

篇十五：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结-百度文库

　　县烟草专卖局（营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结

　　为全面全面贯彻落实《**市烟草专卖局（公司)关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作实施方案》（*烟纪监[2011]1号）文件精神,推进党风廉政建设和反腐败工作，着力从源头上防治和控制腐败，自三月份以来,我局（营销部)结合创先争优活动，认真开展岗位廉政风险点排查和防治工作.现将现阶段岗位廉政风险点排查工作开展情况总结如下：

　　一、基本情况

　　2011年3月至2011年11月，我局按照省局（公司）和市局(公司)的统一部署，全面开展了廉政风险点排查和自查自纠工作。风险点排查范围是：县局领导班子、各股室、各专卖所和烟叶工作站人员。重点查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生的不廉洁行为和不作为、乱作为,以及可能发生的廉政风险点,重点围绕物资采购、专卖资格证审批、烟叶基础设施工程建设、售烟补贴发放、专卖执法、宣传促销、干部选拔任用等方面和涉及掌握

　　审批权、监督检查权、行政处罚权及经费管理权等行政权力的重点部位和关键环节。截止目前，经归类梳理,我局（营销部)共排查廉政风险点53个,制定或已有的防控措施23条；重点岗位廉政风险点11个，制定或已有的防控措施8条.二、主要做法

　　1、领导重视,全员参与。2月15日，《*＊市烟草专卖局（公司）关于印发<＊＊市烟草专卖局（公司）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案>的通知》（*烟纪监[2011]1号)下发后,我局（营销部)领导高度重视，2月17日，积极组织全体员工开展岗位廉政风险点排查动员会议,3月10日，制定并下发了《*＊县烟草专卖局（营销部）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案》（*烟[2011］12号）,从指导思想和工作任务、排查范围及内容、方法步骤、工作要求四个方面作了全面部署，并对责任分工和工作任务进行了量化细化，分解到各股室，各责任人，做到一级抓一级,层层抓落实，明确提出:领导带头,全员参加，切实履行“一岗双责"，认真开展廉政风险点排查和自查自纠，制定制度，落实防控措施，建立长效机制。由于周密部署，为开展廉政风险点排查和自查自纠工作奠定了良好基础。

　　2、深入开展查找廉政风险点。积极在广大党员干部中宣传廉政风险排查和防范工作的重要意义，结合工作实际情况，通过自己查、同事帮、互相找、群众评、领导点、组织审等方法,集中人员、集中时间、集中内容、集中精力,按照“对照岗位职责—梳理岗位职权—找准廉政风险—公示接受建议”等步骤，以查深、查透、查清、查准为原则，深入查找思想道德、岗位职责、制度机制等方面存在的风险点，确保查找工作的准确性、针对性、时效性和可操作性。

　　3、积极预防廉政风险。从完善制度和操作手段入手，积极学习国家和地方有关廉政法律法规条文,贯彻落实党风廉政建设各方面内容,全面预防廉政风险.一是开展规章制度和规范性文件梳理工作，进一步完善专卖执法工作制度、内部管理监管工作制度、“两项工作"制度等，积极预防各项工作中存在的廉政风险，同时推进基建项目规范化建设,提高项目运作的公开性，坚持廉政公示制度，增强权力运行的透明度。二是组织广大党员干部重新学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于党政领导干部问责的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《廉政准则》以及市局（公司）关于开展“学习《准则》、创新风"主题教育活动等文件，从思想上牢固树立广大党员干部的廉

　　洁意识,进一步认清了形势，澄清了模糊认识，明确了任务,统一了思想，提高了认识。

　　4、严格控制廉政风险.把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面，牢牢控制和及时化解主要廉政风险，确保监督措施落到实处.全面开展以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作,建立起教育、制度、监督于一体,从源头上有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，促进党风、政风、干部作风的全面优化。

　　5、落实自查自纠,切实整改。通过对廉政风险点排查情况的归类梳理,各单位进行了认真分析评估，有针对性地研究制定了前期预防、中期监控和后期处置等防范措施，努力建立健全廉政风险防控机制。针对岗位风险,由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险具体措施的办法,报局（营销部）办公室备案。并在县局办公场所予以公布，接受广大群众的监督，切实加以整改。

　　三、存在的问题及下一步工作安排

　　近一阶段，我们虽然做了大量细致地工作，取得了一定成效,但也存在个别部门和个人廉政风险点排查的不够全面,开展自查自纠工作不够深入等问题。针对存在的问题，下一步,我们将做好以下工作：一是进一步加强廉政风险点排查工作的督促检查，促使我局(营销部）廉政风险点排查工作查全、查实，绝不搞马虎走过场。二是认真开展自查自纠工作,切实加以整改。三是按照专项行动的工作部署,做好专项行动的下一阶段工作,重点是抓好完善规章制度和建立长效机制工作，形成一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的监督制约机制，形成防治腐败的长效机制。

篇十六：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>廉政风险点及防控措施多篇-百度文库

　　廉政风险点及防控措施多篇

　　廉政风险点及防控措施1

　　一、个人信贷业务风险点及出现的环节

　　信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：

　　1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患;

　　2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥;

　　3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。

　　二、个人理财业务销售风险点及出现的环节

　　1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者;

　　2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的

　　发生;

　　3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。

　　三、廉政风险点征集方法

　　采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。

　　1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。

　　2、实行信贷岗位员工互相监督制度。

　　3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。

　　4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。

　　廉政风险点及防控措施2

　　为进一步巩固巡察成果，全面推进廉政风险防控机制建设，市物资公司纪委根据公司党委部署，组织开展廉政风险防控工作，通过认真查找廉政风险点，制定相应防控措施，着力推进我司反腐倡廉工作，更加有效地从源头上防治腐败，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的队伍。

　　公司要求各部门、个人结合自身实际和所在岗位的职能特点，重点查找各自在思想道德、岗位职责、制度机制和外部环境等四个方面的风险并提出相应的防控措施。公司领导以上率下，带头查找自身存在的廉政风险点，通过个人自查、部门评定、领导审核和评估确定等四个环节，查找出在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级单位正确行使职责风险;在案件查办和执纪问责决策中，可能存在办人情

　　案的风险等。共找出可能发生腐败行为的风险点191条，其中高风险87条，中风险79条，低风险25条。根据排查出的廉政风险点，全系统共制定防控措施191条，对易发生腐败问题的涉及人财物等风险事项进行了重点防控。通过“查找风险、制定措施、参与监督”，使监督对象从被动变为主动，有效的推动了廉政风险防控工作的开展。

　　在开展廉政风险排查过程中，公司领导和公司各处室负责人带头将廉政风险防控自查情况上墙公示，接受干部职工的监督。

　　通过开展廉政风险防控工作，全公司逐步形成了制度约束与个人自律相结合，内部监督与外部监督相结合的良好局面。干部职工的风险意识和廉洁意识得到了进一步增强，切实做到恪尽职守、务实清廉。

　　廉政风险点及防控措施3

　　一、廉政风险点

　　1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。

　　2、检查时接受被检单位吃请。

　　3、对检查对象索要财物。

　　4、公车私用。

　　二、防控措施

　　1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。

　　2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。

　　3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。

　　4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写建管中心公务车使用单(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。

篇十七：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>市场营销部廉洁风险防控实施效果总结报告-党风廉政工作总结.doc-百度文库

　　市场营销部廉洁风险防控实施效果总结报告-党风廉政工作总结

　　一、方案实施情况

　　市场营销部根据纪委《关于持续做好2018年廉洁风险防控工作的通知》（江苏XX党委〔2018〕34号）文件精神，围绕省公司《关于持续开展江苏XX市场营销领域廉洁风险防控工作的通知》（营销〔2018〕38号）提出的2018年廉洁风险点2个新增3个优化，对应省公司梳理的廉洁风险防控工作7个业务事项，16个工作环节中的18个廉洁风险点结合实际进行细化落实各类风险点的管控措施，形成《2018年南京分公司市场营销部廉洁风险防控方案》，并明确各类风险点的责任人，确保每个风险点的第一责任人充份了解所处岗位的廉洁风险点及防控措施，郑重签署《廉洁风险防控承诺书》。

　　二、方案应用效果

　　在日常的市场营销部廉洁风险防控工作中，严格按照本地细化的廉洁风险防控方案执行，要求各类风险点的第一责任人以月度为单位对各风险点进行自查并留存底稿备查，且每月市场营销部由专人进行各类风险点月度执行情况予以抽查并形成《南京分公司市场营销部廉洁风险防控月报》按时上报省公司市场营销部。

　　定期对各类不同的廉洁防控风险点进行优化完善，以季度为单位向分管领导汇报防控工作的推进情况，并将三合一检查工作中发现的风险点及时纳入2019年的新增廉洁防控风险点。

　　三、存在问题

　　从当前廉洁风险防控的工作实践来看，主要存在以下两个问题：

　　（一）思想认识不到位。少数风险点责任人认为廉洁工作年年讲，月月讲，风险防控还是老一套，是搞形式、花架子，对实际工作没有多大的帮助，因此存在抵触心理或敷衍心态。

　　（二）执行落实不到位。监控机制不完善，执行防控措施仅限于挂在墙上、印在纸上、停留在口头上，忽视对执行情况的督查检查，久而久之出现风险防控一阵轻风拂面过的现象。

　　四、整改情况

　　（一）抓好关键环节。强调廉洁风险防控“对岗不对人”，消除思想包袱，保证工作的顺利开展。加强组织建设，明确风险点查找必须紧扣单位职能和岗位职责，保证查找廉洁风险点全面、准确。要树立风险等级设定就是前期预防的概念，建立一套科学、规范、具有可操作性的评定方法，保证风险等级准确定位。

　　（二）创新工作方法。脱离实际开展任何一项工作都是缘木求鱼，要想使廉洁风险防控发挥应有的作用，关键在于融于工作。要将风险排查、等级确定、措施制定等建立在责任人的实际岗位职能之上，将廉洁风险防控与日常工作、教育培训、思政政治工作等紧密结合，做到风险防控日常化，做到有效、长效，关键在于修正完善。

　　五、下一步计划

　　（一）加强学习培训。全面开展宣传、培训和集中学习活动。使部门全体员工全面了解实施《南京分公司市场营销部廉洁风险防控方案》的意义、原则、内容和方法，在部门内部形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

　　（二）完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。

　　南京XX市场营销部

　　2018年12月19日

　　上一篇：形式主义、官僚主义月度工作报告下一篇：

　　2019上半年党风廉政建设和反腐败工作总结

篇十八：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>岗位廉洁风险点识别及防控工作方案-百度文库

篇十九：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>市场营销部廉洁风险点描述-百度文库

　　市场营销部廉洁风险点描述

　　一、方案实施情况

　　市场营销部根据纪委对应省公司梳理的廉洁风险防控工作7个业务事项，16个工作环节中的18个廉洁风险点结合实际进行细化落实各类风险点的管控措施，并明确各类风险点的责任人，确保每个风险点的第一责任人充份了解所处岗位的廉洁风险点及防控措施，郑重签署《廉洁风险防控承诺书》。

　　二、方案应用效果

　　在日常的市场营销部廉洁风险防控工作中，严格按照本地细化的廉洁风险防控方案执行，要求各类风险点的第一责任人以月度为单位对各风险点进行自查并留存底稿备查，且每月市场营销部由专人进行各类风险点月度执行情况予以抽查并形成《南京分公司市场营销部廉洁风险防控月报》按时上报省公司市场营销部。定期对各类不同的廉洁防控风险点进行优化完善，以季度为单位向分管领导汇报防控工作的推进情况，并将三合一检查工作中发现的风险点及时纳入2019年的新增廉洁防控风险点。

　　三、存在问题

　　从当前廉洁风险防控的工作实践来看，主要存在以下两个问题：

　　（一）思想认识不到位。少数风险点责任人认为廉洁工作年年讲，月月讲，风险防控还是老一套，是搞形式、花架子，对实际工作没有多大的帮助，因此存在抵触心理或敷衍心态。（于）执行落实不到位。监控机制不完善，执行防控措施仅限于挂在墙上、印在纸上、停留在

　　口头上，忽视对执行情况的督查检查，久而久之出现风险防控一阵轻风拂面过的现象。

　　四、整改情况

　　（一）抓好关键环节。强调廉洁风险防控“对岗不对人”，消除思想包袱，保证工作的顺利开展。加强组织建设，明确风险点查找必须紧扣单位职能和岗位职责，保证查找廉洁风险点全面、准确。要树立风险等级设定就是前期预防的概念，建立一套科学、规范、具有可操作性的评定方法，保证风险等级准确定位。

　　（二）创新工作方法。脱离实际开展任何一项工作都是缘木求鱼，要想使廉洁风险防控发挥应有的作用，关键在于融于工作。要将风险排查、等级确定、措施制定等建立在责任人的实际岗位职能之上，将廉洁风险防控与日常工作、教育培训、思政政治工作等紧密结合，做到风险防控日常化，做到有效、长效，关键在于修正完善。

篇二十：营销人员个人岗位廉洁风险点

le>县烟草专卖局营销部深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结-百度文库

　　县烟草专卖局(营销部)深入开展岗位廉政风险点排查及防治工作总结

　　为全面全面贯彻落实《**市烟草专卖局（公司）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作实施方案》（*烟纪监[2011]1号）文件精神，推进党风廉政建设和反腐败工作，着力从源头上防治和控制腐败，自三月份以来，我局（营销部）结合创先争优活动，认真开展岗位廉政风险点排查和防治工作。现将现阶段岗位廉政风险点排查工作开展情况总结如下：

　　一、基本情况

　　2011年3月至2011年11月，我局按照省局(公司)和市局(公司)的统一部署，全面开展了廉政风险点排查和自查自纠工作。风险点排查范围是：县局领导班子、各股室、各专卖所和烟叶工作站人员。重点查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生的不廉洁行为和不作为、乱作为，以及可能发生的廉政风险点，重点围绕物资采购、专卖资格证审批、烟叶基础设施工程建设、售烟补贴发

　　放、专卖执法、宣传促销、干部选拔任用等方面和涉及掌握审批权、监督检查权、行政处罚权及经费管理权等行政权力的重点部位和关键环节。截止目前，经归类梳理，我局（营销部）共排查廉政风险点53个，制定或已有的防控措施23条；重点岗位廉政风险点11个，制定或已有的防控措施8条。

　　二、主要做法

　　1、领导重视，全员参与。2月15日，《**市烟草专卖局（公司）关于印发<**市烟草专卖局（公司）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案>的通知》（*烟纪监[2011]1号）下发后，我局(营销部)领导高度重视，2月17日，积极组织全体员工开展岗位廉政风险点排查动员会议，3月10日，制定并下发了《**县烟草专卖局（营销部）关于开展岗位廉政风险点排查和防治工作的实施方案》（*烟[2011]12号），从指导思想和工作任务、排查范围及内容、方法步骤、工作要求四个方面作了全面部署，并对责任分工和工作任务进行了量化细化，分解到各股室，各责任人，做到一级抓一级，层层抓落实，明确提出：领导带头，全员参加，切实履行“一岗双责”，认真开展廉政风险点排查和自查自纠，制

　　定制度，落实防控措施，建立长效机制。由于周密部署，为开展廉政风险点排查和自查自纠工作奠定了良好基础。

　　2、深入开展查找廉政风险点。积极在广大党员干部中宣传廉政风险排查和防范工作的重要意义，结合工作实际情况，通过自己查、同事帮、互相找、群众评、领导点、组织审等方法，集中人员、集中时间、集中内容、集中精力，按照“对照岗位职责—梳理岗位职权—找准廉政风险—公示接受建议”等步骤，以查深、查透、查清、查准为原则，深入查找思想道德、岗位职责、制度机制等方面存在的风险点，确保查找工作的准确性、针对性、时效性和可操作性。

　　3、积极预防廉政风险。从完善制度和操作手段入手，积极学习国家和地方有关廉政法律法规条文，贯彻落实党风廉政建设各方面内容，全面预防廉政风险。一是开展规章制度和规范性文件梳理工作，进一步完善专卖执法工作制度、内部管理监管工作制度、“两项工作”制度等，积极预防各项工作中存在的廉政风险，同时推进基建项目规范化建设，提高项目运作的公开性，坚持廉政公示制度，增强权力运行的透明度。二是组织广大党员干部重新学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《关于党政领导干部问责

　　的暂行规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《廉政准则》以及市局（公司）关于开展“学习《准则》、创新风”主题教育活动等文件，从思想上牢固树立广大党员干部的廉洁意识，进一步认清了形势，澄清了模糊认识，明确了任务，统一了思想，提高了认识。

　　4、严格控制廉政风险。把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面，牢牢控制和及时化解主要廉政风险，确保监督措施落到实处。全面开展以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防范管理工作，建立起教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，促进党风、政风、干部作风的全面优化。

　　5、落实自查自纠，切实整改。通过对廉政风险点排查情况的归类梳理，各单位进行了认真分析评估，有针对性地研究制定了前期预防、中期监控和后期处置等防范措施，努力建立健全廉政风险防控机制。针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险具体措施的办法，报局（营销部）办公室备案。并在县局办公场所予以公布，接受广大群众的监督，切实加以整改。

　　三、存在的问题及下一步工作安排

　　近一阶段，我们虽然做了大量细致地工作，取得了一定成效，但也存在个别部门和个人廉政风险点排查的不够全面，开展自查自纠工作不够深入等问题。针对存在的问题，下一步，我们将做好以下工作：一是进一步加强廉政风险点排查工作的督促检查，促使我局（营销部）廉政风险点排查工作查全、查实，绝不搞马虎走过场。二是认真开展自查自纠工作，切实加以整改。三是按照专项行动的工作部署，做好专项行动的下一阶段工作，重点是抓好完善规章制度和建立长效机制工作，形成一套用制度管权、按制度办事、靠制度管人的监督制约机制，形成防治腐败的长效机制。

推荐访问:营销人员个人岗位廉洁风险点 营销人员 岗位 风险