四个体系自查报告15篇

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篇一：四个体系自查报告

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　　质量管理体系运行自查报告（共5篇）

　　质量管理体系运行自查报告（共5篇）

　　问题。通过电话或派出人员到市场服务，及时处理，确保顾客满意度达91以上。技术科年1月解决意见，以便公司领导能够及时.准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。六.生产技术与产品控制

　　1.公司质量理念精细过程.精品结果.造一台机组.树一座丰碑。坚持科学生产.质量评判为合格后方能使用，较大的外协件车间派检验员前去检验，坚持进厂前验收，不合格材料.外协件坚决不进厂.入库。

　　5.只有把好材料关，才能使质量有所保证。材料进场后对材料的码放.标识进行了严格控制，并有专人负责。生产现场保持清洁安全通道畅通，生产设备专人管理，保证设备正常运转，无杂乱现象，坚持每周末的设备擦洗和现场整理，保证现场井然有序。

　　5.产品生产过程中，对重点过程以及重点工艺的执行行检查，如分项.分部.单位产品，每项产品必须合格，方可进行下步生产，决不允许不合格的产品流入下一工序。不定时抽查在线产品，把质量隐患消灭在萌芽状态。公司进行不定期抽查，检查中发现问题立即下通知并限期整改，重大问题立即停工，返工重做，并进行相关责任人的处理。

　　6.在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性，优质的质量是对顾客的满意答复。七.技术.质检部管理

　　1.强化质量管理，责任落实到人自我公司通过了质量体系认证后，各部门认真的组织全体职工学_质量管理体系的标准要求和质量手册.贯彻ISO9001质量管理标准，强化了质量管理意识。

　　根据标准要求，各部门部制定了各岗位职责和任职要求并着重指出了自己的质量职责，使各岗位人员明确了各自的管理.业务和质量的职责。

　　2.技术部做好图纸资料的档案管理，编制合理的加工工艺指导生产。

　　3.在生产过程中质检部负责按照生产及验收规范对加工件.产品进行检查和验收。对每道工序的半成品都进行了抽样检验，经检验人员签字确认后才能进行下一道工序的生产，根据生产计划安排生产，技术人员经常下车间督促和生产现场负责人及质检员共同进行监督。检查生产工艺执行.操作执行.记录填写现场卫生管理情况，并制定了奖罚制度。

　　4.坚持生产过程的检验和监督工作，技术工艺人员，必须按照生产配方和生产工艺要求和设备操作规程进行生产和工序检验。在生产中严格把关“一检制”，不让不合格产品人为流入下一道工序，并且开展了“三工序”活动。即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”严格把好质量检验关。

　　5.产品完工后由质检部签发合格证后方能放行。在生产验收中发现不合格产品，分析原因要求生产部进行限期整改直至合格为止。确保所出成品基本一次验收合格。

　　6.质检部负责做好所有加工件及产品的质量检验记录，质量处理记录。八.存在的问题和建议存在的问题通过一年多的体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面1）门部的现场管理尚存在不同程度的问题；2）外委件进出厂验收记录问题；3）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。改进的建议1）加强对部门部质量管理体系要求的培训；2）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；3）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。4）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平；5）严格把好检验关，保证产品质量.进度，进一步做好记录档案及管理；6）加强生产现场管理，保证安全生产。总结一年来年质量管理体系的运行，我公司文件化的质量管理体系基本符合GB/T19001标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作本报告如有不妥之处，请批评指正管理者代表日期附质量目标完成统计表质量管理体系自查报告质量保证体系自查报告质量管理体系工作汇报（共5篇）质量管理自查报告（共17篇）财政运行管理自查报告（共5篇）

篇二：四个体系自查报告

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　　【精编范文】质量体系自查报告-推荐word版

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　　质量体系自查报告

　　篇一：质量管理体系自查报告

　　质量管理体系自查报告

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO9001《质量管理体系—要求》、ISO13485《医疗器械质量管理体系

　　用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次。

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1.1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

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　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标

　　识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

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　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式：

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正

　　确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论：天然胶乳橡胶避孕套是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便，物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单

　　位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

篇三：四个体系自查报告

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　　医疗器械生产质量管理体系自查报告

　　生产企业：××××××××××

　　2017年

　　医疗器械生产企业质量管理体系自查报告

　　报告年份：2017年度

　　企业名称

　　××××××××××

　　生产许可（备案）证号

　　食药监械生产备××××××号

　　企业管理类别

　　自查报告：

　　一、综述。

　　2017年度公司共生产一类医疗器械产品一个，×××××备案凭证编号：××××××××××××，生产备案凭证编号：××××××××××××号，无托付或受托生产医疗器械。

　　报告期公司依据《医疗器械监督管理条例》等法规，以及医疗器械生产质量管理规范的要求进行生产管理活动，原辅料严格依据进货检验指导规程进行，进货检验进入规程化操作状态，对供方供应的原辅料得到了有效的限制。半成品严格依据生产过程限制标准进行，产品的生产过程不仅得到了有效的限制，而且为出现的不合格产品分析供应了事实证据，有利于实行预防、订正措施。出厂产品严格依据出厂检验规程执行，一方面有利于不合格品得到有效的限制，一方面产品的质量能得到持续稳定，以满意本公司制定质量目标的要求。

　　二、年度重要变更状况。

　　2017年度公司质量体系组织机构人员无变更。生产、检验环境无边变更。产品生产工艺流程，生产、检验设备无变更。重要供应商无变更。

　　一类

　　所属区县

　　××××

　　三、年度质量管理体系运行状况。

　　（一）人员培训和管理状况：2017年××月××日公司组织对《医疗器械生产质量管理规范》相关内容进行了培训。通过培训，各岗位相关人员进一步熟识了医疗器械生产质量监督管理相关的法规、规章。对产品质量管理体系有了更深的相识，更加重视产品的质量管理，严格遵守×××××生产的各项管理制度，保证质量管理体系有效运行。

　　（二）生产管理和质量限制状况：报告期内公司依据的相关制度的要求，定期支配了生产设备的定期维护保养、检定校准，确保生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的正常运行。生产过程中严格依据备案的产品技术要求组织生产并进行限制，出厂的医疗器械经检验合格并附有合格证明文件。按规定填写产品生产、检验记录并整理归档。

　　（三）产品设计变更状况：报告期公司严格依据×××××的技术要求组织生产，未变更×××××的各项平安、性能、预期用途等指标。

　　（四）选购

　　、销售和售后服务管理状况：报告期公司依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》开展供应商审核、评价，原辅料选购

　　严格依据进货检验指导规程进行，进货检验进入规程化操作状态，对供方供应的原辅料得到了有效的限制。销售过程中，建立了产品销售记录、售后服务记录，2017年度无客户重大投诉，未出现严峻不良事务。

　　（五）不合格品限制：报告期公司×××××生产数量较少，生产过程中未发觉重大质量问题，对生产过程中出现质量问题，产品抽验发觉不合格、出厂检验发觉不合格以及生产过程中产生不合格品实行干脆报废，保证出厂的产品符合×××××的各项技术要求。

　　（六）追溯系统建立状况：报告期公司在生产过程中，依据质量体系管理的相关管理制度的要求，建立了原料选购

　　、产品生产、产品检验的记录，销售过程中建立了销售、售后服务记录，基本保证了产品生产过程和上市后的可追溯。

　　（七）内部审核和管理评审状况：依据2017年度内审支配要求，××月××日对我公司建立的质量管理体系运行状况进行内部审核。

　　此次内审，可反映出我公司所建立的医疗器械质量管理体系文件结构清楚，符合所依据的标准要求和我公司的实际状况，我公司的有关过程都能够有相应的文件来规范。各部门相关人员经过相关的培训后，都能基本做到理解和驾驭文件要求，并保留证据。但也存在着一些不足之处，如填写质量记录有时不能作到持之以恒，自我约束力薄弱，监督的力气须要进一步加强。个别员工欠缺举一反三、触类旁通的工作意识。

　　通过此次内审，对各部门质量体系运作也是一次操练过程，起到了增加意识、规范操作的作用。同时，所发觉的不符合项，对我公司的质量管理体系也是一次改进的机会。在内审过程中，使我公司意识到质量管理体系的有效运行关键在于各个部门的全力协作和个人的全面学习和培训，须要全体员工共同参加，坚持依据制定的质量体系文件要求实施规范作业，不断改进质量体系中存在的不完善问题才能使我公司有所发展和提高产品质量，以达到实现产品预期用途，满意顾客需求和相关法律法规的目的。

　　（八）不良事务监测状况：报告期公司建立了不良事务信息的管理档案，2017年度未出现严峻不良事务。

　　四、结论

　　2017年度本次质量管理体系自查，我公司符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求，自查过程中，发觉公司部分员工质量意识须要进一步加强，员工自我约束力有待提高，监督、检验的力气须要进一步加强。

　　2018年我们要支配时间对相关人员进行1~2次针对性的培训，强化员工的质量意识，提高责任心，加强对产品质量的监督检查力度，保证质量管理体系的有效运行。

　　本企业依据《医疗器械监督管理条例》等法规，以及医疗器械生产质量管理规范进行自查，确保生产质量管理体系有效运行。所报告的内容真实有效，并愿担当一切法律责任。

　　法定代表人：

　　年

　　月

　　日

篇四：四个体系自查报告

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　　四个排查问题清单自查报告

　　四个排查问题清单自查报告

　　四个排查问题清单自查报告范文

　　为深入贯彻县委和上级公安机关关于党风廉政建设“两个责任”的部署，扎实推进全县公安机关政风行风建设，9月3日下午，我局纪委召开专题会议，研究推进纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作。局班子成员、局属各单位主要负责人参加了会议，会议由局党委副书记、政委舒同同志主持。

　　局党委委员、纪委书记金飚同志提出，是根据沈局长要求，召开此次纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作推进会，对该专项工作作出部署。金书记还就我局印发《全县公安机关开展纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作施行方案》的背景进行了介绍。

　　就具体如何施行，金书记指出：

　　一、高度重视，精心组织，认真施行。局党委高度重视纪律作风的问题大排查工作，及时成立了专项办，于8月25日印发了《全县公安机关开展纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作施行方案》，局纪委按照工作部署组织施行。该项工作也是局党委落实主体责任，各个部门主要负责人落实一岗双责的重要举措。

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　　二、明确目标，认真排查，形成机制。按照廉政风险防控和纪律作风建设的总体要求，坚持问题导向，构建权责明晰、风险明示、管理精细、制度预防与个人防范相结合的管控体系，并形成长效机制。局纪委要求全县公安机关基层所队建制单位和每位民警，在认真排查思想、工作、作风和行为的基础上，梳理和建立权利、责任、负面（禁止性行为）、忌语（工作忌语）“四个清单”工作。各单位主要负责人要对“单位‘四个清单’梳理情况登记表”及本单位民警“个人‘四个清单’梳理情况登记表”的表格填写进行把关并签字。

　　三、结合实际，抓住要点，突出重点。局纪委要求局属各单位要结合警种、各部门的工作特点开展工作。一是对照自身岗位，落实具体；二是规定动作做到位，自选工作要做实；三是全警动员，全警参与。四是统筹兼顾，抓好抓业务和带队伍之间的关系；五是加强督导和巡查，确保实效，并提出9月中旬将全面开展一次督导活动；六是要做好该专项行动资料的搜集、整理与归档工作。

　　最后，同政委总结指出：一是针对目前开展纪律作风的问题大排查工作认识上不到位的问题，认为开展该项工作很有必要，要在开展活动的方式方法上更加灵活一点、更切合实际一点。二是针对近期我局队伍中思想上存在的波动，要求大家尽量把心态平和下来。三是要求各单位主要负责四个排查问题清单自查报告

　　人要管好队伍，借助此次大排查活动，对各自小单位存在的问题点一点，帮助分析解决问题。四是对我局队伍近期出现的问题进行了点评，以警示大家。

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篇五：四个体系自查报告

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　　质量管理体系自查报告（共6篇）

　　质量管理体系自查报告（共6篇）

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括原材料名称.产地.供应商.数量.规格.批次等，1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”.“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号.生产日期.实效日期.产品数量.产品类型等标识。2追溯产品的追溯有两个方面使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称.生产日期.批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者.检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者.检验者。

　　二.顾客满意调查及信息反馈1内部数据的收集.分析与处理

　　1.1正常信息的收集.分析与处理各部门依据相关文件的规定直接收集.分析并传递.处理日常的正常信息质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果.管理评审结果.更新的法律.法规.标准等信息。

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集.分析和处理执行纠正措施控制程序的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以信息单的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并

　　根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责

　　根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉.抱怨的信息，按不合格品控制程序和纠正和预防控制程序进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产.销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信.来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期.失效日期.批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论天然胶乳橡胶避孕套是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理.操作简单.使用方便，物理.生物.化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三.不良事件处理1企业严格执行医疗器械不良事件监测管理办法，并指定专（兼）职人员，负责本单位生产.经营.使用的医疗器械的不良事件信息收集.报告和管理工作。2发现可疑医疗器械不良事件时填写可疑医疗器械不良事件报告表，并及时向省.市药品不良反应监测中心报告，包括

　　产品介绍.使用说明书.对不良事件的跟踪随访情况.用户联系方式.给使用者的相关信息.事件发生可能的原因补救措施和改进方案.本企业生产同类产品名称.标识及使用情况。

　　四.信息的汇总.分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总.分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2.质管部对信息的收集.分析和处理的有效性负责，并检查.监督.指导和协调各部门的信息管理。

　　五.统计技术的应用

　　1.生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并

　　根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2.针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表.图形，进行统计分析，不断改进.提高产品质量。六近年来公司产品质量跟踪情况1企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况我公司生产的天然胶乳橡胶避孕套产品自年注册以来，严格按照医疗器械监督管理条例及国家标准GB7544所规定的要求进行生产，对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下，我公司依据ISO9001和ISO13485建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的ISO13485质量管理体系.__中大华远认证公司ISO14001和OHSAS18001的认证，各部门严格按照质量手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审，并有完整记录。2在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况天然胶乳橡胶避孕套产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知，我公司产品的透明度.柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕套生产厂家生产的产品。3产品的周期检验.日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况

　　本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行，未发现不合格的现象。4产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料.半成品和成品的产品标识.检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。5企业收集到的有关产品质量的信息.统计分析及所采取的措施及验证情况等

　　根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100。

　　根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到

　　97.44，其他

　　2.56为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。

　　根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并

　　根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一席之地。以上是我公司对避孕套产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构.体系文件.过程.资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。部组织，对公司主要负责人进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。

　　3.对与质量相关的人员进行培训.考核.检查的情况。对涉及健康要求的人员的检查情况。对与质量相关的人员进行培训.考核.检查，由所在部门负责人负责培训，培训合格后方能上岗工作。公司由人事部组织，对全公司所有岗位员工进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。对涉及健康要求的人员进行每年至少一次的健康体检，确保工作人员的身体健康状态。九.不良事件监测情况不良事件监测情况。发生严重不良事件情况。为了更好地开展医疗器械不良事件监测工作，及时发现可疑医疗器械不良事件，及时.有效地对存在安全隐患产品采取控制措施，确保使用安全。.重大事故情况企业发生重大生产事故或质量事故.产品召回.产品抽验不合格.以及受到相关行政处罚等情况。未发生生重大生产事故或质量事故.产品召回.产品抽验不合格.以及受到相关行政处罚等情况。

　　一.接受监管或认证检查及承担社会责任情况

　　1.接受各级行政管理部门的监督检查，检查的性质和检查结果。合格

　　2.接受13.企业受到各级各种表彰或奖励。无

　　4.企业承担的社会责任情况报告。我公司法定代表人**先生于今年向南昌洪达江华助学基金会捐赠陆万元。

　　5.企业是否完成质量信用自评报告，自评的信用等级情况。

　　5.1.产品生产一次性合格率98以上。

　　5.2.品质检验及时率100。

　　5.3.客户投诉率为0.5。

　　二.其他需要说明的问题无

　　三.自查报告真实性承诺企业按照医疗器械监督管理条例以及医疗器械生产质量管理规范进行自查，确保生产质量管理体系有效运行。所报告的内容真实有效，并愿承担一切法律责任。法定代表人（或企业负责人）管理者代表

　　年11月16日物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。

　　一.课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括保安理论知识.消防业务知识.职业道德.法律常识.保安礼仪.救护知识。作技能训练内容包括岗位操作指引.勤务技能.消防技能.军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识.消防知识.法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应

　　根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律.法规，成为懂法.知法.守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。

　　2.培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质.地位.任务.及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3法律常识及职业道德通过法律常识及职业道德，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业.无私奉献更好的为公司服务的精神。4工作技能培训行，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使大部分顾客的要求得到满足，按计划基本完成了集团公司下达的质量目标，有力地实现了质量管理体系的有效执行和持续改进。

　　一.年度质量目标完成情况我们

　　根据集团公司总的质量方针，结合维修企业的实际制定了“高效.优质.进取.诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现集团公司的质量方针和的质量目标，维修中心各部门.办组组围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价，制定了以规范化.程序化.文件化管理为原则的质量管理体系，协调各部门的质量管理工作，各部门职责明确，沟通有序。

　　（一）年我们基本上实现了年初提出的质量目标,1.职工因工千人重伤率为零；

　　2.职工因工千人死亡率为零；

　　3.火灾责任事故发生率为零；

　　4.经济合同履约率100；

　　5.顾客意见处理率100；

　　6.关键岗位人员持证上岗率100；

　　7.在用工.卡.量具合格率100；

　　8.库存货物完好率不低于99；

　　9.各类货物帐.卡.实物符合率不低于9910.顾客满意率不低于100；

　　11.汽车竣工返修率不高于4；

　　12.各级车辆维修停厂车天不超过规定时限；

　　13.二级维护一次上线检测合格率96。

　　（二）客户满意度调查

篇六：四个体系自查报告

tle>四个排查问题清单自查报告范文-百度文库

　　四个排查问题清单自查报告范文

　　--自查报告

　　为深入贯彻县委和上级公安机关关于党风“两个责任”的部署，扎实推进全县公安机关政风行风建设，9月3日下午，我局纪委召开专题会议，研究推进纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作。局班子成员、局属各单位主要负责人参加了会议，会议由局党委副书记、政委舒同同志主持。

　　局党委委员、纪委书记金飚同志提出，是根据沈局长要求，召开此次纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作推进会，对该专项工作作出部署。金书记还就我局印发《全县公安机关开展纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作实施方案》的背景进行了介绍。

　　就具体如何实施，金书记指出：

　　一、高度重视，精心组织，认真实施。局党委高度重视纪律作风的问题大排查工作，及时成立了专项办，于8月25日印发了《全县公安机关开展纪律作风的问题大排查暨制定“四个清单”工作》，局纪委按照工作部署组织实施。该项工作也是局落实主体责任，各个部门主要负责人落实一岗双责的重要举措。

　　二、明确目标，认真排查，形成机制。按照廉政风险防控和纪律作风建设的总体要求，坚持问题导向，构建权责明晰、风险明示、管理精细、制度预防与个人防范相结合的管控体系，并形成长效机制。局纪委要求全县基层所队建制单位和每位民1

　　警，在认真排查思想、工作、作风和行为的基础上，梳理和建立权力、责任、负面（禁止性行为）、忌语（工作忌语）“四个清单”工作。各单位主要负责人要对“单位‘四个清单’梳理情况登记表”及本单位民警“个人‘四个清单’梳理情况登记表”的表格填写进行把关并签字。

　　三、结合实际，抓住要点，突出重点。局纪委要求局属各单位要结合警种、各部门的工作特点开展工作。一是对照自身岗位，落实具体整改措施；二是规定动作做到位，自选工作要做实；三是全警动员，全警参与。四是统筹兼顾，抓好抓业务和带队伍之间的关系；五是加强督导和巡查，确保实效，并提出9月中旬将全面开展一次督导活动；六是要做好该专项行动资料的收集、整理与归档工作。

　　最后，同政委总结指出：一是针对目前开展纪律作风的问题大排查工作认识上不到位的问题，认为开展该项工作很有必要，要在开展活动的方式方法上更加灵活一点、更切合实际一点。二是针对近期我局队伍中思想上存在的波动，要求大家尽量把心态平和下来。三是要求各单位主要负责人要管好队伍，借助此次大排查活动，对各自小单位存在的问题点一点，帮助分析解决问题。四是对我局队伍近期出现的问题进行了点评，以警示大家。

篇七：四个体系自查报告

tle>质量保证体系自查报告(共3篇)-百度文库

　　质量保证体系自查报告（共3篇）

　　质量管理第二七条质量控制流程，各施工队要做好每个施工控制过程，要把质量控制细化到每道工序和每个分项工程，其控制流程第二__条施工队工程质量管理，施工队必须具备有效的施工.安全资质和营业执照，必须执行合同中明确的质量职责和义务。对所施工工程的技术交底书.作业指导书和质量保证措施要进行交底并签认。加强现场管理，现场管理人员必须由技术人员或有经验的领工员担任。第二__条项目经理部对各施工队的工程实行质量保证金制度，每次从计价款中扣除5的质保金，待工程交付运营两年后确保无任何质量问题的情况下予以返还3，工程运营五年后无任何质量问题返还2，各施工队所辖工程严禁违法分包.层层转包和以包代管。第二章隐蔽工程检查制第三条工程在隐蔽前，经专业工程师自检，质检工程师预检合格后，再邀请监理工程师检查签证。隐蔽工程检查证由施工技术人员填写，监理工程师现场签认。各部门签认必须齐全才可作为计价原始资料及竣工资料保管。第三章工程质量检查制度和汇报制度第三一条定期工程质量检查，经理部每月二五日，由项目副经理领导组织有关部门对工程质量进行质量大检查。对检查中发现的不合格品（工序），应按不合格品控制程序进行处置。第三二条工程质量汇报制，各施工队，每周五必须按时将本周内的施工情况及存在的质量问题向安质部书面汇报。各施工队每月25日前必须将已完分项.分部工程评定情况汇总.每季末将已完单位工程质量评定表报安质部，项目部每季要写出书面质量工作总结

　　报公司安质部。第四章工程创优第三三条各施工队所辖工程开工前必须编制创优规划，单项工程必须编制质量保证措施或编制创优措施。创优原则争取“开工必优.一次成优.管段全优”。

　　行岗前培训，持证上岗。第三六条严把主要材料采购.进场检验关1）

　　所有用于工程主体的材料必须符合设计要求.从信誉好的厂家进货。所有厂制材料必须有出厂合格证和必要的检验.化验单据，否则，不得在工程中使用。2）

　　每批进场水泥.外加剂.桥梁支座.伸缩缝.钢材等主要材料，应向监理工程师提供供货附件，明确厂家.材料品种.型号.规格.数量.出厂日期及出厂合格证，检验.化验单据等，同时经理部实验室分项进行抽样检查和试验，试验结果报监理工程师审核。3粗细骨料应按规定作相关试验，各项指标必须符合规定及设计要求后方可使用，试验结果同时报监理工程师。第三七条强化施工管理，确保工程质量1分项工程施工前有针对性地对参加各工种进行技术培训，制定各工序标准化作业细则，提高施工人员的整体技术水平，为创优质工程创造条件。2认真执行设计图纸审核制度，并作好施工技术交底，使现场施工人员做到心中有数，严格按技术要求施工，保证设计意图的实现。3严格按设计尺寸放样施工，并

　　根据施工进度及时测量和复测。圬工材料必须符合质量标准，砂浆及砼严格按施工配合比计量拌和。4梁体预制施工要特别重视混凝土质量及线形控制等工作，桥墩施工要重视垂直度的控制，严格按照施工工艺要求施工和检验。5预制梁片其进度要和架梁顺序相协调，预应力施工必须严格按照设计规范要求和施工规范执行。6梁片装车运输必须严格控制支点位置。7在施工中充分发挥专业工程师.专职质量检查人员的作用，对所干工程各工序进行全面检查。8在施工中尤其要充分调动工人的积极性，对各施工工序的人员

　　根据工作质量和工程的优劣进行奖罚，促使各工序人员都把质量放在首位，使工程质量水平不断提高。9路基填筑严格按公路路基施工规范施工，桥台背后的填筑，选用优质填料。填筑时两侧对称进行，采用小型机具分层压实，并严格质量检测工作。10砼结构采用大块钢模，对于立模.振捣.拆模等主要环节，严格控制，保证砼内实外光，确保表面光泽均一，强度达到设计要求。重复使用的模板作好清理整修，始终保持原有形状。11混凝土使用的粗细骨料的各项指标符合规范要求，不合格的禁止使用，使用各种外加剂，都必须经过试验，以确定配制方法和最佳掺量。施工专用机具和仪表要按规定进行检验。雨季施工要严格按照规范要求施工。12认真作好检查凭证的签证工作，尤其是隐蔽工程。施工过程中的系统检查.签证工作，是工程质量的保证。做到上道工序未检验合格，下一道工序决不施工。

　　7.混凝土质量控制程序

　　8.路基施工质量控制程第六章工程质量事故处理第三__条施工中严格按技术规范施工，如出现质量事故必须严肃处理，逐级上报。必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任人和员工没受到不放过，事故责任人没处理不放过，没制定防范措施不放过。”质量管理体系自查报告质量自查报告连锁药店质量体系自查报告（共17篇）质量管理体系运行自查报告（共5篇）质量保证书

篇八：四个体系自查报告

tle>四个责任制情况自查报告-百度文库

　　四个责任制情况自查报告

　　区民政局2013年落实离退休干部工作领导责任制情况自查报告根据区委组织部、区老干部局《关于开展2013年离退休干部工作领导责任制自查抽查工作的通知》要求，民政局第一时间成立了党政主要领导任组长的离退休干部工作领导责任制自查工作领导小组，对照我区离退休干部工作领导责任制的内容，认真梳理各项工作任务。现将自查情况汇报如下。

　　一、高度重视，切实加强老干部工作领导截止到2013年11月，我局现有机关离退休干部33人，其中80周岁（含）以上4人，60（含）至79周岁22人，60周岁（含）以下7人，年龄最大的88岁，最小的50岁。从对象类别上看，离休干部2人，退休干部31人。从原职务上分析，副处级以上干部17人，科级及以下干部16人。从性别构成上看，女性干部10名，男性干部23名。

　　我局党委历来高度关心和重视老干部工作，认真贯彻执行老干部工作领导责任制，专门安排精通老干部工作的班子成员主抓老干部工作，不断充实老干部工作领导小组，定期召开专题会议研究，并指定组宣科主抓，办公室、计财科协同配合，确保管理服务、活动资金落实到位。

　　二、狠抓落实，全面保障“两个待遇”本着“一切为了老干部、为了老干部一切”的工作理念，把维护老干部利益作为工作的第一任务，把倾听老干部心声作为工作的第一讯号，把实现老干部满意作为工作的第一标准，将创新做法融入日常工作，稳步推进责任制落实。

　　（一）丰富政治学习内容，确保老干部思想紧跟时代步伐一是及时开展政治学习。组织老干部参加区里组织的各类老干部政治理论学习班，围绕国际形势、党的十八大精神、市第十一次党代会和区第十一届三次全会（扩大）会议精神等内容，通过讲座、实地参观、座谈等形式，帮助老干部及时领会各种精神实质，了解掌握国际国内政治经济形式，准确把握改革开放和现代化建设的进展，全面了解我区发展现状和民政工作新举措。

　　二是扎实开展解放思想大讨论活动。根据区委老干部局《关于在离退休干部中深入开展“落实‘三个优化’，多办利民实事，全力建设国家生态文明示范区”解放思想大讨论活动的通知》精神，5月24日，我局党委副书记、纪委书记组织离退休干部围绕区委十一届四次全会确定的“落实‘三个优化’，多办利民实事，全力建设国家生态文明示范区”的工作主题开展讨论，并就如何实现民政政策保障体系、民政保障品质、民政服务环境的“三个优化”与老同志交换了意见。老干

　　部们一致认为：区委、区政府近年来围绕生态涵养区和首都西部综合服务中心功能定位，解放思想、抢抓机遇,加快经济发展，推进城乡建设，切实改善民生，开创了全区跨越式发展的崭新局面。民政承担着保障民生的职能，要找准结合点和着力点，解放思想，转变作风，有步骤地推进各项民政工作的开展，积极主动为我区经济社会建设服务。作为离退休干部，他们将一如既往地全心维护和服务大局，关心支持民政工作，竭尽全力地为民政事业贡献智慧和余热，一定在自己有生之年，为我区发展多作贡献。

　　三是及时开展党员登记工作。为做好党员登记工作，局机关离退休党支部召开了党员登记工作动员会，向离退休党员详细介绍了开展党员登记工作的重要意义和登记方法，发放了《关于开展党员定期登记工作的通知》和《区党员定期登记申请表》，20名党员向党组织提出了书面登记申请。局机关离退休党支部将登记人员名单在局机关进行了公示，广泛征求群众对每名申请登记党员的意见和建议。经党支部初步评价，同意党员的登记申请，并经局党委研究审批，20名离退休党员全部予以定期登记。

　　四是丰富老干部学习资料。为满足老干部学习需求，我局在保障离休干部订阅《北京日报》的基础上，投入资金12000余元，为每位离退休老干部订阅了《北京社区报》、《中国社会

　　报》、《京西时报》等报刊，使老干部及时了解市、区要闻，鼓励老干部主动学习、接受新知，丰富他们的政治生活和文化生活。

　　五是坚持工作通报制度。凡是局里重大活动和重要会议，都邀请老干部代表参加，征求老干部的意见和建议，还邀请老干部代表参加。随着我区跨越发展，保障和改善民生得到各级领导的高度关注，民政领域亮点、经验频出。为帮助老干部及时准确把握我区发展形势，了解民政工作发展现状，自2012年起，我局将一年一次的老干部座谈会拓展为半年一次，由主要领导亲自向离退休老干部反映民政动态，汇报近期工作，听取老同志的意见建议。

　　（二）加大生活关爱力度，确保老干部身心愉悦度晚年一是坚持每年组织外出游览活动。为加强老干部相互交流，增进彼此感情，我局坚持每半年组织一次老干部外出活动。今年5月24日，我局组织35名离退休干部来到北京园博园参观，亲身感受**河绿色生态发展带规划与设计，强化离退休干部对建设国家生态文明示范区的认识与理解。同时，积极组织符合条件的老干部参加外出休养、趣味运动会、象棋比赛等活动，拓展他们的社交空间。

　　二是坚持为80岁以上老干部祝寿。我局现有80岁以上离退休老干部5人（9月去世一人），每逢老干部生日当天，局领

　　导都会亲自带上生日蛋糕和慰问物品登门祝寿，送去单位祝福的同时，与老人促膝谈心，进一步了解老人的身体健康状况，倾听老人心声。

　　三是坚持探望制度、电话沟通制度和医疗保健制度。每逢离退休老干部生病、住院或家中有事，局领导都会前去探望，在用车等方面优先为他们考虑，想方设法满足他们的需求。2013年，我局1名离休干部先后两次入院，1名离休老干部去世，局主管领导专程到医院看望生病老人，局班子全体成员到去世老人家中慰问家属，并派专人协助做好各种善后事宜。坚持每季度电话联系老干部，及时掌握近况和需求，在特殊天气或时期，专门电话询问，叮嘱注意事项，确保老人安全。坚持每两年组织一次离退休老干部体检，今年筹集资金25000余元为组织33名离退休人员到区医院体检中心进行体检，确保老干部身心健康。

　　四是认真落实好老干部工资、福利等待遇，保障老干部的工资及时发放。每逢离退休人员工资和去世离休干部无工作配偶生活困难补助费标准发生调整时，我局均能及时做好相关调整补发工作，并将有关政策对离退休老干部进行逐个讲解，确保老干部们第一时间享受政策。

　　三、积极引导，促使老干部发挥余热做贡献本着“自愿、适度、有效”的原则，我局积极组织和引导老干部发挥作用，在改善民生、促进发展、实现稳定上作出重要贡献。

　　一是积极参加党员献爱心活动。在今年开展的“共产党员献爱心”活动中，部分老干部不顾年事已高，在得知捐款信息后，先后有7名离退休干部到局机关参加捐款活动，共计捐款近千元。

　　二是发挥余热助力民政工作。我局离退休党员干部充分发挥经验优势、威望优势，在农村换届选举工作，发挥余热、献言献策，协助有关科室圆满完成了村委会换届工作。在社区建设工作中，积极参加所在社区组织的各类活动，无论是文体活动，还是安保巡逻，都可以看到民政系统离退休干部的身影，为推进和谐社会建设做出了积极贡献。

　　对照我区离退休干部工作领导责任制的要求，我局在离退休老干部管理工作中还存在一些不足，主要表现在：受办公场地等因素影响，集中开展老干部政治学习的条件受限，老干部文化活动内容还有待丰富。下一步，我局将进一步完善服务保障机制，加强对工作人员的专业培训，积极推进离退休干部工作队伍自身建设，提高服务水平和工作能力；

　　要开展“文化养老”、“健康养老”，提升离退休老干部文化修养和艺术品位，提高生活质量和身体素质；

　　要做好老干部思想政治工作，加强思想政治建设和党支部建设，落实好离退休干部的政治待遇，更好地为我区发展大局

　　服务。

　　二〇一三年十一月十二日5本文来自http://www./

篇九：四个体系自查报告

tle>质量管理体系自查报告(共6篇)-百度文库

　　质量管理体系自查报告（共6篇）

　　第1篇：质量管理体系自查报告

　　质量管理体系自查报告

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO9001《质量管理体系—要求》、ISO13485《医疗器械质量管理体系

　　用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次。

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1.1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　/9

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式：

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论：天然胶乳橡胶避孕套是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便，物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单

　　位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

　　2．发现可疑医疗器械不良事件时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并及时向省、市药品不良反应监测中心报告，包括

　　：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及使用情况。

　　四、信息的汇总、分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2.质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。

　　五、统计技术的应用

　　1.生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2.针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析，不断改进、提高产品质量。

　　六．近年来公司产品质量跟踪情况

　　1．企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：

　　我公司生产的天然胶乳橡胶避孕套产品自2005年注册以来，严格按照《医疗器械监督管理条例》及国家标准GB7544所规定的要求进行生产，对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下，我公司依据****和****5建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的****5质量管理体系、北京中大华远认证公司

　　ISO14001和****001的认证，各部门严格按照质量

　　手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审，并有完整记录。

　　2．在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况：

　　天然胶乳橡胶避孕套产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知，我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕套生产厂家生产的产品。

　　3．产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况

　　本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行，未发现不合格的现象。

　　4．产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：

　　公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。

　　5．企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：

　　根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自2005年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44%，其他2.56%为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一席之地。

　　以上是我公司对避孕套产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。

　　总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。

　　第2篇：公司质量管理体系自查报告

　　南通金牛机械制造有限公司质量管理体系自查报告

　　从质量管理体系运行十个月至今，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册及程序文件的要求运行，公司质量管理体系运行是有效的，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使顾客的要求得到满足，有力地实现了质量管理体系的持续改进。

　　我们制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现公司的质量方针，公司制定了总的质量目标，各部门围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价。我们制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，组织编写了质量手册、25个程序文件、44个作业文件，设计质量记录表格105种，受控外来文件67个，保证了文件的适宜性，并由管理者代表指导协调各部门的质量管理工作，各部门职现明确，沟通有序。

　　2007年我们基本上实现了年初提出的质量目标,产品质量稳步提高,以顾客为关注焦点的思想得到进一步明确。从去年12月份以来，没有发生顾客严重投诉，也没有出现违反法律、法规的情况。顾客满意率为95.67%，今年1—10月全公司零部件一次交验合格率99.9%，原因是：部分零件光洁度达不到图纸要求、部分零件尺寸超差；产成品是一次交验时清洁度不够，交货时间紧，部分产品涂装未干就发货。在保持APISPEC质量管理体系有效运行方面，我们已于8月对公司质量管理体系涉及的所有部门进行一次集中式内部审核；同时制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，有力地实现了质量管理体系的持续改进。在理化试验方面，加强理化设备的维护保养，按规定要求完成各类理化试验工作（超2

　　/9声波探伤试验、磁粉探伤试验、机械性能试验、化学分析、），确保了锻件、钢材、铸件、等质量。

　　加强计量管理，我们制定了相应的规章制度，根据生产需要添置部分计量器具，有计划地有步骤地对全厂计量器具实行周期检定；同时，请如东县技术质量监督局人员来公司对计量器具周检、修理；游标卡尺、深度尺、齿厚卡尺、万能角尺等送检，确保了量值传递的准确性。

　　在产品开发设计和产品质量改进方面，我们制定了完整的、科学的工作程序，严格执行有关标准；在产品开发设计各阶段按照程序文件的要求进行评审，并有相应记录，并对出具技术文件的准确率进行统计总结。

　　在生产技术准备和制造方面，加强设备、工装、检测器具的管理，对设备做到日保、月保、定期保养相结合，对工装、检测器具实行周期检定，确保现场使用完好、稳定、可靠。

　　制定完整的工艺纪律和制度，同时制订了工艺纪律考核办法，并对工艺考核执行情况统计汇总。

　　在质量控制点方面，我们将特殊过程（如：热处理、焊接）和关键工序（如：镗削、滚齿、磨削）的加工作为重点控制目标或对象，产品质量稳定可靠，一年来没有发生顾客严重投诉。

　　工位器具齐全，仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。

　　加强采购物资的管理，对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验。

　　设立用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来往电话、传真、信函及时处理。

　　采取各种形式、方式强化质量教育，员工质量意识较强。

　　a、公司质量管理体系运行十个月以来，各部门、各车间均能按APISPECQ1标准执行，实践证明按APISPECQ1标准编写的《质量手册》、《程序文件》基本符合标准要求。为了适应新的发展形势，加强干部队伍建设，实现班干部队伍的年轻化、知识化、革命化，适应高效、快节、灵活公司运行机制的需要，十二月底将对公司的组织机构和人事作部分调整。

　　b、公司的质量方针、目标已基本被全体员工所理解并贯彻执行，产品的实物质量有所提高，各项质量活动能按文件化的程序要求展开，纠正、预防措施的验证有效。

　　c、公司的组织机构和资源基本上是适应的。目前公司生产任务饱满，人力资源及设备还需进一步补充：请办公室着手引进设计人员1名，电焊工、理化员进行取证的培训学习，引进车、镗、铣等操作人员。请供应部着手采购53K铣床1台。由于组装车间比较拥挤，目前新建的厂房已马上竣工。公司的质量方针是适宜的，质量目标也已得到基本实现，并进一步完善。

　　d、目前质量管理体系中存在的不合格项，主要原因是文件的学习理解不够深入，执行力度部分不够，所以对员工还要进一步加强质量体系文件的深化教育，同时加强考核力度。

　　综上所述，我公司质量管理体系基本符合APISPECQ1标准的要求，公司的质量管理体系运行正常有序有效，公司的组织机构和资源基本上是适应的，若本次评审形成的各项纠正、预防措施等到实施，则我们的质量管理体系将更趋完善。只要我们坚持做下去，有合理的组织机构、完善的质量体系、优化配置人力资源，我们就能得到持续发展。

　　汇报人：管理者代表：缪梅

　　2007-10-26

　　第3篇：企业质量管理体系自查报告

　　进贤县医疗器械生产企业质量管理体系

　　年度自查报告

　　（2017年度）企业名称：企业负责人：联系

　　人：

　　*****公司****2017

　　电话：

　　手机：

　　电话：手机：年

　　11

　　月

　　16

　　日填报日期：一、企业基本情况南昌伟达为有限责任公司(自然人投资或控股)、南昌伟达的组织机构代码（**）、企业管理类别（Ⅰ、Ⅰ类医疗器械）。*****公司地处**医疗器械注册（备案）明细序号1234567**************产品名称

　　规格型号

　　//////

　　注册（备案）证号

　　赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣洪械备**赣械注准**

　　注册（备案）时间

　　**************

　　变更及延续情况

　　//////二、委托生产情况委托或受托生产医疗器械的基本情况以及合法性。我公司未委托生产，我公司所有产品均为自产。三、生产活动基本情况1、全年医疗器械产品生产的品种和数量：多功能电动理疗床**张，手摇病床：**张，普通病床：**张，病人推车：**台，医用转移车：**台，妇科检查床：**张，普通产床：**张。2、全年医疗器械生产产值（委托或受托生产的医疗器械单独列出）、销售产值、上缴税金、出口涉及国家地区及出口产值与出口销售产值。生产产品相比同类型企业在国内市场所占份额。2016年销售产值：**万元，生产产品相比同类型企业在国内市场所占6%。3、是否存在《医疗器械生产监督管理办法》第四十二、四十三条“生产条件发生变化，不再符合医疗器械质量管理体系要求的”或“医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产的”情况。没有存在此类情况。4、企业转让、重组、融资及上市等情况。没有存在此类情况。四、重要变更控制情况1.医疗器械生产许可（备案凭证）变更情况。没有变更情况。2.医疗器械注册（备案）证书新增、变更情况。没有变更情况3.主要人员变化情况，包括企业最高管理层、管理者代表、联络人、生产、质量、研发、销售各部门主要负责人员。各部主要负责人员无变化。4.产品生产工艺变更及验证情况。没有变更情况5.关键生产设施设备、生产条件变更及验证情况。新增加了一台光纤激光切割机、机器人焊接设备一台。6.产品说明书、标签变更及审批（备案）情况。没有变更情况五、生产质量控制情况1、按照规定生产工艺组织生产情况。严格按照****5：2003、****:2008质量管理体系的生产工艺流程制作。2、生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的维护保养情况。严格按照****5：2003、****:2008质量管理体系规定，针对生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备进行日常人维护和保养，并且每日对维护和保养进行登记记录。3、按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产及生产记录完成情况。我公司注册及备案的产品均按技术要求进行生产。4、出厂医疗器械检验情况。我公司针对出厂医疗器械产品，均采用抽检方式进行产品的检验，并在每次检验时都做好检验记录。5、委托检验情况。我公司没有委托生产产品。6.不合格产品情况及处理情况。对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品流入下工序或交付至客户手中；并规定对不合格品处置的有关职责和权限。六、采购管理和对供应商审核的情况1、供应商审核、评价情况。采购人员针对供应商价格、产品规格与生产能力、样品检验、样品试用、服务和质量管理水平并制定《供方评价表》。2、供应商变更情况。按照规定进行主要原材料变更的验证确认或者申请变更注册情况。3、采购记录情况。3.1、请购：生产部根据生产需要，如是正常生产所需物资，查询库存状况，如无库存或库存不够，应通知采购部编制采购单，须注明采购的品名、规格、数量、交货日期、质量要求等内容。3.2、审批：采购部将《采购单》报总经理批准后由相关采购人员实施采购。采购：依据审批后的采购单向合格供应商采购本公司所需物资。供应商的选择参照《供应商控制程序》。3.3、验收：对采购回公司原材料，由质检部根据《检验控制程序》进行验收，合格方可入库。3.4、仓储：验收合格的物资由仓管员及时入库，分类、合理、有序摆放，并采用适当的标识对产品种类和状态进行标识，并按规定记录。七、管理评审和内部审核情况1.企业进行管理评审的情况、评价结果、发现的主要问题以及采取预防纠正措施的情况。评审时间2017年10月6日，问题存在现有质量方针和目标，质量，环境体系现状具备持续适应性、有效性和充分性，可按照预期时间接受公告机构实施的质量、环境管理体系的年度审核。内审员的培3

　　/9训工作还需要加强。2.企业进行内部审核的情况、检查结果、发现的主要问题以及采取预防纠正措施的情况。2.1、问题1组装现场发现一批医用转移车的半制品，现场放置无任何产品标识。原因分析：该批半制品，未放在指定位置，导致未看见产品标识。纠正措施：生管人员每日监督每批次产品的制作程序及产品摆放归类是否正确。纠正情况：已完成2.2、问题2车间打磨工序粉尘较大，作业人员未佩戴口罩，锯床噪声很大，作业人员未戴耳塞。原因分析：仓库的口罩及耳塞用完了。未及时联系采购员采购，导致部门作业人员未佩戴口罩和耳塞。纠正措施：采购部采购口罩及耳塞，仓库与采购部每日对接沟通，避免此事件再次发生。纠正情况：已完成3.售后管理（包括重大投诉、重大维修、三包服务）情况及处理。对客户提出的意见和建议进行及时、合理、满意的解决，最大程度地满足客户的要求，提高企业信誉。产品售后服务由销售部负责，质检部协助，售后服务根据合同要求或按照不同的客户而提供，服务范围可包括：提供产品说明，广告宣传，跟踪产品质量，处理客户反馈。八、人员培训和管理情况1.对管理者代表履职的评价情况。管理者代表履职情况良好。2.对质量负责人、生产负责人、技术负责人等相关负责人进行培训和评价的情况。我公司于每年度对在岗负责人至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。并记录《培训签到记录》，公司由人事部组织，对公司主要负责人进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。3.对与质量相关的人员进行培训、考核、检查的情况。对涉及健康要求的人员的检查情况。对与质量相关的人员进行培训、考核、检查，由所在部门负责人负责培训，培训合格后方能上岗工作。公司由人事部组织，对全公司所有岗位员工进行至少每年一次的业绩考评。考评成绩将作为升职，调薪之重要依据。对涉及健康要求的人员进行每年至少一次的健康体检，确保工作人员的身体健康状态。九、不良事件监测情况不良事件监测情况。发生严重不良事件情况。为了更好地开展医疗器械不良事件监测工作，及时发现可疑医疗器械不良事件，及时、有效地对存在安全隐患产品采取控制措施，确保使用安全。十、重大事故情况企业发生重大生产事故或质量事故、产品召回、产品抽验不合格、以及受到相关行政处罚等情况。未发生生重大生产事故或质量事故、产品召回、产品抽验不合格、以及受到相关行政处罚等情况。十一、接受监管或认证检查及承担社会责任情况1、接受各级行政管理部门的监督检查，检查的性质和检查结果。合格2、接受第三方机构的检查或认证，检查情况和检查结果。我公司于**年**月**日接受**公司的评审老师针对我公司质量管理体系进行检查，检查结果良好。

　　****5：2003、****:20083、企业受到各级各种表彰或奖励。无4、企业承担的社会责任情况报告。我公司法定代表人**先生于今年向南昌洪达江华助学基金会捐赠陆万元。5.企业是否完成质量信用自评报告，自评的信用等级情况。5.1、产品生产一次性合格率98%以上。5.2、品质检验及时率：100%。5.3、客户投诉率为0.5%。十二、其他需要说明的问题无十三、自查报告真实性承诺企业按照《医疗器械监督管理条例》以及《医疗器械生产质量管理规范》进行自查，确保生产质量管理体系有效运行。所报告的内容真实有效，并愿承担一切法律责任。

　　法定代表人（或企业负责人）：

　　管理者代表：

　　2017年11月16日

　　物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及

　　消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训

　　第4篇：质量体系自查报告

　　篇一：质量管理体系自查报告

　　质量管理体系自查报告

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、iso9001《质量管理体系—要求》、iso13485《医疗器械质量管理体系

　　用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和mdd93/42/eec《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次。

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1.1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1.2.1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。

　　1.2.2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1.3.1小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加“生产日期”、“失效日期标识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3.2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3.3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。

　　2.2责任者的追溯

　　2.2.1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。

　　2.2.2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1.1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息。

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理。

　　2.调查方式：

　　2.1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人4

　　/9员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施；若有顾客投诉、抱怨的信息，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2.2产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2.4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2.5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3.产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4.结论：天然胶乳橡胶避孕套是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便，物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单

　　位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

　　2．发现可疑医疗器械不良事件时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并及时向省、市药品不良反应监测中心报告，包括

　　：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及使用情况。

　　四、信息的汇总、分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2.质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。

　　五、统计技术的应用

　　1.生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2.针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析，不断改进、提高产品质量。

　　六．近年来公司产品质量跟踪情况

　　1．企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：

　　我公司生产的天然胶乳橡胶避孕套产品自2005年注册以来，严格按照《医疗器械监督管理条例》及国家标准gb7544所规定的要求进行生产，对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下，我公司依据iso9001和iso13485建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的iso13485质量管理体系、北京中大华远认证公司

　　iso14001和ohsas18001的认证，各部门严格按照质量手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审，并有完整记录。

　　2．在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况：

　　天然胶乳橡胶避孕套产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知，我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕套生产厂家生产的产品。

　　3．产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行，未发现不合格的现象。

　　4．产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：

　　公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。

　　5．企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自2005年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44%，其他2.56%为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一席之地。

　　以上是我公司对避孕套产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。

　　总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取相应的措施，保持质量体系

　　的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。篇二：2011年质量体系自查报告

　　2011年质量体系自查报告

　　根据出口玩具生产企业质量许可证的审核要求，结合新的标准，结合本企业实际情况，我们在2011年10月20日，对车间工序、关键岗位进行了内部质量的全面核查，总的情况是好的，质量管理体系运行正常并发挥了重要的督察作用。各项工艺标准得到了全面缝纫贯彻执行，现场管理逐步达到了规范化的要求，产品质量稳步提升，质量意识以深入人心并变为全体员工的自觉行动。

　　检查内容：整个质量手册.程序文件覆盖的全部内容以及质量体系的运作情况.检查方式：查看生产过程的相关记录，查看执行工艺文件的情况，查看现场管理情况，抽查产品质量.存在的主要问题是：部分工作现场还需要进一步整理，产品的分类标识还需要进一步细化，关键岗位的记录还需要进一步完整，主要检测设备和仪器的保养使用还需要规范，原材料仓库没有设置不合格材料存放处。

　　通过这次内部审核，我们认为，根据一些新的标准，需要加强检验人员的学习培训，严格按照进口国的标准进行产品质量的把关，强化和突出产品一致性的标准，对产品的放行严格制度程序，不符合品坚决不能流入下道工序，更不能放行出厂，要严肃制度纪律，确保产品的质量。

　　2011年10月20日篇三：2014年度质量管理体系自检自查报告

　　小汽车维修中心2014年度质量管理体系

　　工作自检自查报告

　　2014年,我们以集团公司质量方针“确保优质安全、竭力履行承诺、不断改进创新、增强顾客满意”为宗旨，严格执行集团公司的质量方针和各项质量目标，各部门都能认真贯彻执行标准，按照质量手册和质量管理体系的要求运行，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使大部分顾客的要求得到满足，按计划基本完成了集团公司下达的质量目标，有力地实现了质量管理体系的有效执行和持续改进。

　　一、2014年度质量目标完成情况

　　我们根据集团公司总的质量方针，结合维修企业的实际制定了“高效、优质、进取、诚信”的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们对顾客的承诺。为实现集团公司的质量方针和的质量目标，维修中心各部门、办组组围绕总的质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价，制定了以规范化、程序化、文件化管理为原则的质量管理体系，协调各部门的质量管理工作，各部门职责明确，沟通有序。

　　（一）2014年我们基本上实现了年初提出的质量目标,：

　　1、职工因工千人重伤率为零；

　　2、职工因工千人死亡率为零；

　　3、火灾责任事故发生率为零；

　　/9

　　4、经济合同履约率100%；

　　5、顾客意见处理率100%；

　　6、关键岗位人员持证上岗率100%；

　　7、在用工、卡、量具合格率100%；

　　8、库存货物完好率不低于99%；

　　9、各类货物帐、卡、实物符合率不低于99%

　　10、顾客满意率不低于100%；

　　11、汽车竣工返修率不高于4%；

　　12、各级车辆维修停厂车天不超过规定时限；

　　13、二级维护一次上线检测合格率96%。

　　（二）客户满意度调查：

　　1、通过部分客户电话回访及满意度调查，客户满意度为100%；

　　2、客户投诉为0；

　　（三）设施、设备管理：

　　1、加强计量管理，根据生产需要有计划地有步骤地对计量器具实行周期检定；确保了量值传递的准确性。

　　2、对生产设施、设备定期进行检查、维护，确保生产设备、设施的安全有效运行，并建立相应的检查、维护档案；

　　3、根据安全标准化建设的要求，定期对消防设施、设备的检查、维护，确保消防设施、设备的有效性，并建立相应的检查、维护档案；

　　（四）现场管理：

　　1、仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。

　　2、对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验，确保配

　　件质量。

　　3、在车辆维修过程中，严格执行“三检制度”，把好质量关，确保在修车辆的技术状况和行车安全，一年来未发生过维修质量纠纷。

　　4、在日常生产经营活动中，严格执行安全生产的各项规章制度

　　和操作规程，杜绝“三违”现象。

　　5、设立用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来

　　往电话、传真、信函及时处理。

　　6、采取各种形式、方式强化质量管理教育，增强员工质量管理

　　意识。

　　二、2014年度质量管理评审工作

　　主要对①质量方针、质量目标达成情况；②过程业绩和维修质量；③顾客满意度评价，包括顾客信息反馈处理评价；④质量管理有效性、适宜性、充分性；⑤纠正、预防措施和持续改进系统；等方面进行了评审。根据以上内容，对各部门、班组对一年来的质量管理工作进行了认真的自检自查，各部门都能按质量管理体系要求开展工作，各级文件和资料都得到有效控制，各项质量记录都按文件要求形成，员工素质得到一定的提高，促进了质量管理体系的有效运行。

　　三、工作中存在的问题

　　虽然在2014年中各部门、班组都能按质量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料都得到有效的控制，各部门经过认真学习培训，员工素质都有一定的提高，但是，在工作过程中，仍存在以下问题：

　　1、质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进,今年的外部顾

　　客满意度调查中，调查范围偏窄，不能满足整体目标评定需求，员工对质量管理体系中客户满意度调查工作重视不够，使中心本年度平均满意度的调查覆盖面偏低。

　　2、部分员工对质量管理体系理解不够，对个别程序的执行力度也需进一步加强。

　　四、采取的措施：

　　（一）不断加强全员对全面质量管理体系的教育培训力度，提高思想认识，凝集力量，形成合力，为工作的有效开展提供人员和组织保障。

　　（二）杜绝“两张皮”现象，使全面质量管理贯穿于生产经营的每一个环节，为各项工作的有效平稳开展创造积极的推动和促进作用。

　　（三）学习借鉴选进的管理方法，不断改进和提高自身体系的科学性和符合性。

　　五、2015年度质量管理重点工作计划如下：

　　1、制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，力争实现质量管理体系的持续改进。

　　2、做好全体员工的质量管理体系文件培训工作；

　　3、强化各部门实际操作情况，进一步完善质量管理体系;

　　4、做好年度内部质量管理自检自查工作;

　　5、做好与质量体系工作有关的外部联络工作。

　　小汽车维修中心

　　2015年3月5日

　　第5篇：质量体系自查报告

　　2011年质量体系自查报告

　　根据出口玩具生产企业质量许可证的审核要求，结合新的标准，结合本企业实际情况，我们在2011年10月20日，对车间工序、关键岗位进行了内部质量的全面核查，总的情况是好的，质量管理体系运行正常并发挥了重要的督察作用。各项工艺标准得到了全面缝纫贯彻执行，现场管理逐步达到了规范化的要求，产品质量稳步提升，质量意识以深入人心并变为全体员工的自觉行动。

　　检查内容：整个质量手册.程序文件覆盖的全部内容以及质量体系的运作情况.

　　检查方式：查看生产过程的相关记录，查看执行工艺文件的情况，查看现场管理情况，抽查产品质量.

　　存在的主要问题是：部分工作现场还需要进一步整理，产品的分类标识还需要进一步细化，关键岗位的记录还需要进一步完整，主要检测设备和仪器的保养使用还需要规范，原材料仓库没有设置不合格材料存放处。

　　针对上述问题，我们已经召开了有关方面负责人的会议，专题分析了问题原因，提出了改进措施，并落实专人限期整改。

　　通过这次内部审核，我们认为，根据一些新的标准，需要加强检验人员的学习培训，严格按照进口国的标准进行产品质量的把关，强化和突出产品一致性的标准，对产品的放行严格制度程序，不符合品坚决不能流入下道工序，更不能放行出厂，要严肃制度纪律，确保产品的质量。

　　2011年10月20日

　　第6篇：“一流”质量管理体系建设自查报告

　　“一流”质量管理体系建设自查报告

　　企业根据国家局印发的《一流质量管理体系建设评价标准》及公司分解的《一流质量管理体系建设自查内容分解表》，对企业综合管理体系运行情况进行了自查，并对自查中发现的体系建设中存在的薄弱环节做了认真的分析和思考，现将我厂“一流”质量管理体系建设自查情况汇报如下：

　　一、建立“精品制造”的目标体系

　　（一）目标引领

　　目标引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目标才能展现出体系的生命力和活力。2012年，企业目标设定在基于对行业、公司、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结合的基础上，依据公司“十二五”规划确定的战略方向，确立了“精品制造”及“六个一流”的工作目标。在与行业标杆比对并评价历年来目标完成情况后，科学策划了企业年度目标，以确保企业年度目标与战略目标相协调并与时俱进。今年目标体系重点将“六个一流”的推进工作和精品线对接工作列入各主责部门的业绩合同中，并对企业核心业务工作和流程关键环节的工作质量确定了具体工作目标。

　　（二）层层分解

　　企业通过将目标层层分解，将各项指标落实到相关职能和层次，建立起覆盖各部门、各岗位的目标、指标体系。在目标分解过程中，要求各职能部门对时间进度和任务措施做具体展开：在时间进度上要确定6

　　/9各分阶段的目标，以便实施过程的控制；在任

　　务分解上，要明确具体的工作措施，并确定配合部门和实施责任人。对于综合类目标，企业将目标依据各相关职能部门在任务完成过程中的职责进行分解，细化成各项子目标，并确定考核权重。通过对各子目标的过程管控，形成聚合作用，支撑总体目标的实现。

　　（三）目标可测

　　为了切实做到目标可测量，可管控，目标按SMART原则科学设定，定性指标明确了具体的评价标准。同时目标设定也体现和反映了持续改进的思想，企业目标在公司目标设定的基础上进一步严格要求，将公司的挑战目标作为企业必须完成的最低目标。同时关键质量目标逐年提升，如烟叶单耗由2011年的35.8KG/箱降到35.5KG/箱，软线效率由2011年的81.63%提升到87%。在异地技改可能造成能耗增加的情况下，依然将综合能耗指标由2011年的2.62千克标煤/万支要求设定到2.6千克标煤/万支，旨在通过质量目标继而提升促进管理水平的不断提升。

　　（四）关键目标

　　国家局要求的8项卷烟工业企业关键质量目标指标中与企业相关的关键质量目标，企业均纳入了目标体系。如顾客综合满意度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以支撑；文件执行率纳入各部门业绩合同，同时通过专项考核予以验证；为加强生产过程质量管理，持续提升企业产品过程质量控制水平，企业设臵了“生产过程关键工序工艺指标达标率”，指标内容涵盖了制造过程能力指数的所有评价指标；对标指标提升率、产品市场抽查合格率〈含安全性〉、卷包设备有效作业率直

　　接纳入主责部门业绩合同的KPI指标中予以控制。

　　（五）目标达成

　　企业2012年完善了目标考核机制，建立了多维度的考核模式。同时目标管理的过程控制加强了对阶段性目标完成情况的监视、测量、分析和改进。在目标测量中理顺了数据源收集渠道，明确了数据提供部门。强化数据分析，利用科学的计算方法对目标完成情况进行分析。注重把握目标指标的动态趋势，对未达成目标的及时采取适当的纠正和预防措施，并适时的进行目标的调整更新，以确保各层级的努力方向与企业的目标方向保持一致，使目标管理结果真正作用于企业管理的改进与提升。到目前为止，企业设定的关键控制目标均已全部达成。

　　二、策划“全覆盖”的文件体系

　　（一）文件体系健全

　　企业根据公司体系建设的整体策划，建立起了标准化体系与质量、环境和职业健康安全体系相结合的“四为一体”综合管理体系。

　　为了确保综合管理体系高效运行，进一步明确相关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动能够顺利、有效地实施，以满足企业管理、产品质量、生产安全、环境保护等要求，企业依据公司《管理手册》中策划的管理过程、《企业标准体系构成》确立的标准体系框构及公司程序文件的要求，建立了一套适用于企业生产和服务所有过程的文件体系，为综合管理体系的有效运行提供了良好的支撑。其中技术标准体系方面以执行公司的技术标准为主，企业层级制定了36份技术标准，主要涉及设备技术、监视和测量方法、监视和测量装臵技术三个领域；管理标准体系方面，企业层级制定了183份文件，除未涉及进出口管理外，覆盖了《企业标准体系构成》中管理标准体系的其余15个子体系；工作标准体系方面，企业根据公司下发的《所属卷烟厂机构设臵及部门职责》，结合企业实际制订了《****XX部门职责》，各岗位职责及任职资格执行公司人力资源部下发的《岗位说明书》，另外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。

　　随着“黄山”精品线的建成，对企业建立“一流”的文件体系提出了更高的要求，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度体系，企业开展了“夯实与提升基础管理”活动，以期进一步提升企业软实力。在技术标准方面，企业结合精品线新工艺、新设备、新环境等方面对技术进步的要求，将逐步建立起形成具有合烟特色的高档卷烟生产核心技术标准。在管理标准方面，正在全方位、全过程的梳理业务流程，特别是关键业务流程，如生产制造管理系统，将根据精品线新的生产模式，不断优化流程，提高工作效率。在工作标准方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术标准和管理标准的要求融入到工作标准中，提高岗位对技术标准和管理标准的执行力，同时将公司提出的员工行为规

　　范及服务标准纳入工作标准。

　　另外，我们还积极参与行业标准的编制。2012年企业参与了《****XX企业可视化管理要求与评价》行业标准的编制任务，通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广的角度对相关管理行为进行研究，提升企业的过程控制水平和标准编写能

　　力。

　　（二）文件动态管理

　　质量体系文件的编制和适用是一个过程，这个过程是一个动态的、高增值的转换过程。为了确保体系文件对日常工作真正起到指导作用，不断提高工作效率，每年年初，企业根据内审发现的问题及管理评审提出的变更要求，结合工作过程中的实际情况，编制形成企业年度标准制修订计划，对需要固化的行为规范、控制的关键节点、优化的流程按照工作进度逐步在体系文件中进行完善。今年下半年，考虑到精品线新的业务需求，企业根据“管理创一流”的目标，要求各部门对于自身职能或者业务流程发生变动的，应做到思考在先、谋划在前，在事先充分沟通的基础上，结合搬迁后业务的实际运行节点逐步论证执行文件的合理性并及时开展制修订工作。

　　体系文件的形成凝聚了全体员工的智慧，企业号召每位员工都能参与标准文件的编制过程，这样编制出来的文件才是最适合企业特点，最能贯彻到位的文件。为了实现这个目标，企业策划了“我的管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文件进行“找茬”，旨在不断加深员工对体系建设的认识，切实找准体系文件的薄弱环节和不足之处，进一步提高体系文件的符合性、有效性。通过开展这个活动，体现了“智慧型”员工的聪明才智，营造了员工自主管理的良好氛围。

　　另外为了保证员工能在工作中获得有效的标准文件，我们在企业内网上搭建“标准化信息平台”，通过及时上传新制定的标准，更换修订的标准，删除废止的标准，实现了对电子化文件的有效控制，提高了企业各类人员使用标准、查询标准的效率。

　　（三）文件有效执行

　　体系文件是企业各项活动的法规，是各级管理人员和全体员工应遵守的工作规范。为了检查体系文件的落实执行情况及文件的适宜性，进一步提高规范执行文件的水平，企业每年至少开展一次覆盖范围达100%的文件执行率专项检查。检查前根据标准中规定的关键执行点检查小组编制《标准文件执行情况检查表》，明确每个节点的执行事项，检查方法，评价依据等，依据《检查表》对各部门工作流程是否按文件要求执行，生成的记录是否符合标准规范，记录是否进行有效保管等事项进行检查和评价。

　　另外企业还通过内审、专项检查、部门自查、主控部门督检等方式检查验证企业综合管理体系文件的文件执行的情况和整体优化的成效。2012年企业及公司内审发现的未按文件执行的情况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业半年度体系建设专项考核开展的标准文件执行率的抽查情况来看，标准文件执行率为96%，主要原因是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建成后，由于运作模式的变更，会对文件有大幅度的修改，因此没有及时对现有不适宜的文件进行修订。这次检查发现的问题也是我们在“精品线制度体系”建立时予以考虑的方向。

　　（四）非标文件转化

　　国家局近年来针对“两项工作”、内部规范、清洁生产、安全标准化、“小金库”治理等方面出台了相关的约束性规范文件和明令禁止的文件，企业根据国家局下发的规范性文件，结合公司的要求和企业的实际，逐一转换成了企业标准和相关的规章制度。如制订了《工程投资

　　物资采购

　　宣传促销管理委员会议事规则》、《进一步推进企务公开工作暂行办法》、《加强内部专卖管理监督暂行办法》、《“小金库”治理工作举报奖励办法》、《招标采购活动廉政监督工作实施细则》、《清洁生产管理制度》等。除安全标准化方面依据职业健康安全管理体系的要求，全部转换成体系文件外，其他有部分规定暂未纳入体系文件，企业明年将逐步对非标文件进行转化，统一纳入体系文件予以管理。

　　三、确保“持续性”的改进提升

　　（一）开展管理评审，提升企业战略

　　为了对综合管理体系进行系统的全面评价，并根据评价结果决定体系改进事项，以确保体系的适宜性、充分性和有效性，企业每年由厂长亲自发起，组织开展一次预管理评审。主要对体系方针、目标的完成情7

　　/9况；组织机构、职责分配、资源配备的适宜性；内审发现问题采取纠正措施的实施效果；过程工艺、质量和产品的符合性；顾客投诉（抱怨）、反馈处理；环境、职业健康安全绩效；法律法规和其他要求遵循情况等方面进行评审。2011年预管理评审中发现企业“贯标”工作总体成效取得了明显提升，体系运行有效；综合管理体系方针、目标框架适宜、充分；各部门执行体系文件的积极性得到了充分发挥。但是企业体系建设工作仍然存在较大的改进空间和机会，如提出：目标管理的结果运用需要加强、部门职责与岗位职责应规范统

　　一、环境/职业健康安全管理的一些细节需进一步完善、技术标准的执行有待加强、过程运行的数据分析需要加强、企业关键性岗位呈现总体用工短缺趋势、企业法律法规意识还有待加强、检测仪器资源配备需求等问题。评审会后，各责任部门均列出了详细的整改措施及整改计划，除检测仪器资源配备需要报公司批复外，其他问题均得到了明显改善。

　　（二）开展内部审核，确保体系有效

　　为了查找综合管理体系在运行过程中存在的问题，验证体系运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同时接受公司组织的内部审核活动，另外我们还把“贯标”工作与绩效考核、各种专项检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、安全等多个专项检查，确保了体系持续有效的运行与提升。

　　在企业2012年内审中，发现不符合项及改进建议项共计24处，其中不符合项3处，改进建议项21处，主要存在的问题为外来文件控制较弱、记录存在错填/漏填/填写不规范和涂改等问题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危险源/环境因素部分控制措施不具体等。在公司2012年内审中，发现不符合项及改进建议项共计36处，其中不符合项13处，改进建议项23处，主要存在的问题为记录填写规范性问题、个别设备的资产编号与台账不一致、部分用于结算的监视和测量设备未纳入A类控制、个别过程出现的不合格未见纠正措施实施后的跟踪验证等。

　　对于内审中发现的问题，企业按部门职责予以分解，形成《内审改进建议整改责任分配表》，要求各责任部门极积查找产生问题的根本原因，及时予以整改。企业组织内审员对其整改的完成情况和整改效果进行验证，各部门纠正措施按期完成率达100%。

　　（三）开展流程优化，确保效率提升

　　贯标工作把企业的相关活动作为过程进行系统的管理，以提高企业的效力和效率。而系统管理的核心是过程管理，过程管理的核心是流程管理。现在企业竞争不仅仅是某一项业务领域方面的竞争，而是企业综合实力的竞争，在一定程度上体现在流程优化的竞争力上。

　　为了不断完善、优化业务流程，保持企业的竞争优势，2012年企业策划了工作流程梳理劳动竞赛，要求各部门、各岗位对工作流程及要求进行梳理和规范，通过流程图和流程指引的方式进行明确和固化。同时企业邀请咨询公司老师和专家共同对19个部门编制的100多个流程进行了评审，提出改进和优化意见。通过开展本次劳动竞赛，提高了流程编制人员的业务水平，促进了企业管理流程优化工作和夯实基础管理工作的深入开展，并逐步建立起企业流程管理体系。

　　另外，企业还针对关键业务节点通过开展专项审核的方式，找出其薄弱环节，并对其流程中存在的职责不清楚、运行不顺畅，环节不合理等方面进行诊断，提出优化建议。如我们针对物资采购过程开展的专项审核，本次审核从系统的角度审核烟用物资管理过程中职责是否明确，流程是否清晰，接口是否顺畅，标准是否规范，过程指标是否达标，过程风险是否有效控制等内容，以评价烟用物资管理过程中影响工作效率和存在产品质量隐患的因素。针对采购中物品归类较为混乱，部分物品交叉采购，审批流程不完善，领料单填写物品名称和实际入帐不一致等问题，现有的手工采购流程均无法解决，通过技术手段在原有NC系统上开发完善，实现了全厂料单电子化、各类物资采购管理流程化，避免了非采购权限内的采购行为，规范了采购权限，提高了财务核算的真实性及实物盘点便捷性和准确性。

　　持续改进是体系不断完善的基本原则，必须依靠创新平台，发现管理中的短板，组织课题攻关，实现持续改进。去年，企业紧密围绕工作的重点和难点问题，编制了《****XX创新指南》，引导和帮助企业各部门、员工树立创新意识、发现创新课题、运用创新工具开展课题攻关。其中《高效率、低风险的合同管理新模式》课题优化了企业合同管理流程；《提高资金预算执行率》、《消耗管理方向》等课题提升了预算执

　　行和消耗指标的达成率。这些课题的开展为体系建设持续提升做出了新的探索，企业将通过不断的持续优化，使各部门的业务流程更加高效地运作，以顺利完成企业目标，实现流程增值。

　　四、创建“信息化”的管理平台

　　规范的流程是需要相应的系统或工具来保障，而不单单依靠人的自觉性和管理制度。在企业实际的运作过程中我们发现存在诸多管理的死角，造成制度难落实，事后难追究的情况。同时我们也意识到，由于在事前没有一个良好的提醒、预警机制，造成一些员工本想把事情做好，却由于事情繁多，心有余而力不足，从而造成一些事情没做好或者遗漏，给管理工作带来很多麻烦。因此缺乏信息系统支撑的质量管理体系和缺乏流程固化的过程控制，势必无法将文件要求同人的操作紧密联系起来，难于达到过程受控的目的。这时就需要一套信息化系统将我们的管理制度、管理流程串起来，将一系列具有控制职能的方法、措施、程序予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的内部管理体系，从而提高工作效率，控制工作过程，记录工作痕迹，评价运行效率。

　　目前在企业生产经营中信息化无处不在，这些信息系统为我们的工作流程、管理规范提供了强有力的支持，可以确保管理活动能够落到实处，解决执行过程中的“两张皮”问题。如协同办公平台、EAS系统、资金监管系统、maximo系统、内管专卖系统、一号工程系统等。其中内管专卖系统，从生产计划，码段控制、原辅料的采购、入库管理、产量统计，试制烟管理、业务用烟调运、专用烟机设备管理、残次废弃物处理等方面对内管专卖各环节进行控制、通过定义工作流引擎，让参与管理活动的人能通过信息系统的指引，完成自己所在岗位所要完成的工作内容，避免流程反向、操作程序混乱等局面，同时通过工作流程督办、催办、异常处理等功能，规范了生产经营行为，消除监管盲点。

　　为了运用现代化管理手段推进考核水平、改进考核方式、突出查办效果、提高考核效率，企业今年正在搭建“绩效考核平台”，借助信息化手段进一步明确全员质量工作目标，扭转和改变过去工作无序的盲目习惯。该平台可以实现企业业绩合同审定，三级目标分解，月度计划和小结上报，领导点评，考核打分等功能。通过构建结构清晰的目标树，将质量目标进一步分解、细化到各部门、各岗位，使总体质量目标完成情况可视化，部门、岗位质量目标完成进度警示化，考核结合目标完成实现自动化，真正实现管理的“可视化”、过程的“可控化”和绩效的“可考化”，为逐年提高质量目标提供依据。同时借助这个平台，也有利于各部门之间绩效管理的相互学习和借鉴。

　　五、打造“金字塔”型人才队伍

　　（一）形成“三级”人才库

　　为确保企业标准化体系人才保障，建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业构建了标准化工作“三级人才库”。其中一级为标准化委员会专业组，由经验丰富的中层干部、资深体系内审员组成，主要负责在标准化委员会的领导下，策划企业标准化体系建设，系统地对标准化体系建设存在的问题进行分析，并提出改进建议，参与企业各类标准的评审、诊断等工作。二级为体系建设组，由各部门体系内审员、业务骨干组成，主要负责实施企业体系内部审核，各类具体标准的制定、修改、控制，按照专业组要求，对企业关键数据、环节进行专项调研，并提出改进意见。三级为标准化后备人才队伍，由各部门选取一定比例的年轻同志作为标准化后备人才培养，参与相关培训及相关标准化工作。

　　（二）开展全员培训

　　为进一步推进安全综合管理体系建设工作，培养全员标准化工作意识，企业先后组织了多轮标准化全员培训，并制定下发了《综合管理体系全员培训方案》。通过全员培训使综合管理体系的总体框架、基本原理、主要内容及相关要求在企业各个层次得到较为充分的沟通、理解和认同，进一步提高了员工标准化工作意识，明确体系建设的主要任务，在全厂范围内营造浓厚的体系建设氛围。

　　（三）历炼专业人才

　　为确保建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业采取各种手段加强队伍建设。一是加强内审员的理论知识培训，积极参加公司、企业组织的各种体系知识培训.购买标准化、质量、环境和职业健康安全管理体系专业书籍发放给内审员。

　　二是加大中层干部的参与率，全员培训期间对中层干部严格要求，把考试成绩纳入干部考核，确保了8

　　/9内审员队伍中中层干部的比例和质量。目前企业有内审员70多人，其中中层干部占内审员比例达44%以上。

　　三是利用企业组织的内审和专项审核的机会，通过以旧带新，实战训练，锻炼内审员的实际审核能力和技巧，并利用中烟内审的机会向兄弟烟厂学习贯标和管理工作中的优秀经验，从而提高企业体系建设和内部审核的质量及效果。

　　四是遴选内审员中骨干人才，参加国家注册审核员的培训，突出培养造就企业领军人才。目前企业共有9人通过国家考试，获得实习外审员资格。

　　六、“管理创一流”开展的工作

　　2012年，****XX“黄山”精品线异地技改工程即将全面完成，企业的硬件水平可以说达到了“精品制造”战略的要求。然而，一流的企业不仅需要一流的硬件，更需要有一流的“软实力”与之匹配，才能发挥出推动企业快速成长的合力。因此，企业将“夯实与提升基础管理”作为今年“管理创一流”工作的核心内容，将2012年作为企业的“管理基础提升年”，开展了一系列促进基础管理提升的工作。

　　截至到目前企业已完成部分管理创一流重点工作项，包括：（1）形成2012年度部门绩效考核及员工绩效考核方案；（2）基于“黄山”精品线新的运做模式，调整了部门职责；（3）根据部门职责修订了岗位说明书（含任职资格）；（4）组织开展“岗位

　　工作标准及工作流程”编制竞赛活动；（5）完成卷烟工厂生产经营数据管理制度的前期调研工作。

　　下半年，企业将继续推进“管理创一流”重点项目的实施。一是建立与“黄山”精品线硬件相匹配的制度体系，制定《标准制修订编制计划指南》和下半年“精品线制度体系”实施计划，力争于年底形成一套适用于精品线的完整的制度体系。二是稳步推进MES系统的建设和应用工作。随着精品线搬迁工作的逐步到位，MES系统各模块的调试工作也将同步进行。我们不会仅满足于将MES系统“建立”起来，更要广泛吸取兄弟企业在MES实际应用的经验，积极面对各种系统调试运行发现的问题，脚踏实地的逐步“驾驭”MES系统，充分发挥MES系统在“管理创一流”工作中的战略平台作用。

　　七、自查中存在的问题及整改措施

　　（一）关键指标的提升

　　我厂关键指标虽然达到了企业预期目标，但距行业一流水平还有一定的差距。在老厂由于企业自身条件限制，某些关键指标离“优”的标准还有较大差距，如我厂卷包设备有效作业率指标1-7月份实际完成值在省内仅排第三名。今年我厂完成异地技改并搬迁进入新线生产，在一流的硬件条件下，企业将进一步夯实基础管理，推行现代企业管理模式，提升指标控制水平，促进企业各项质量目标水平不断提升，努力迈入行业一流水平。

　　（二）非标文件的转化

　　自查中发现，监察科内管的相关制度，工会企务公开等相关制度暂末纳入体系管理，虽然目前文件都在受控状态，但由于末

　　纳入体系管理，存在着文件变更后不受控，文件变更未经过主管部门系统审核，使用人员无法获得有效版本等隐患。因此，从下半年开始，我们将逐步减少非标文件的制订和发布，对于原有的非标文件我们将逐步转化成标准文件，纳入标准体系统一管理。

　　（三）文件执行力的提升

　　2012年上半文件执行率的检查中，我们发现文件执行率离我们设定的100%的目标还有一定差距，为了提高文件执行率，让标准得以落地，下半年我们将做好“三项保障”工作：

　　一是“编写质量保障”。标准制修订部门在文件编写时要清晰地规定活动实施过程中每个环节及相关部门的责任，编写过程中要加强与业务部门之间的沟通，除了征求各相关部门负责人的意见外，还要征求到各相关业务岗位的意见。

　　二是“宣贯培训保障”。标准制修订部门在文件发布后，要召集相关业务岗位的人员进行标准文件的宣贯，明确工作流程及流程接口之间各部门的职责，强调各岗位的工作任务和工作要求，指导过程记录按规范要求填写。

　　三是“评审检查保障”。企业通过适时组织开展文审或文件执行率检查等方式对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审，并结合企业夯实基础管理活动中的流程梳理和内审中发现的问题，对不适宜或需增减的

　　标准文件及时开展制修订工作。

　　（四）开展卓越绩效评价

　　企业目前还未引入卓越绩效模式，卓越绩效模式是当前国际上广泛认同的一种组织综合绩效管理的有效方法和工具。该模式以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，并提供一种评价方法。企业可以从管理体系的建立、运行中取得绩效，并持续改进其业

　　绩、取得成功。但对于一个成功的企业如何追求卓越，则“模式”提供了评价标准，企业可以采用这一标准集成的现代质量管理的理念和方法，不断评价自己的管理业绩走向卓越。我们计划在“精品线制度体系”建成后，为了提升企业核心竞争力，实现公司“第三次创业”，引入卓越绩效模式。

　　（五）加强内审员激励

　　目前企业还未建立内审员素质评价或激励制度，但作为企业2012年体系建设工作的要点，已将该工作列入年度计划中。今年年底计划完成《企业内审员管理办法》的拟定，办法中将对内审员的遴选、管理、激励和培养等方面进行具体规定：要求内审员要积极参与企业开展的各项体系培训及相关活动，发挥人才支撑和引领作用，不仅要把本部门的体系文件管控好，还要在部门内做好体系知识和标准文件的宣贯工作，及时发现部门体系工作中存在的问题，提出改进建议；在内审员激励方面，完善激励机制，对参与企业内审活动的审核员给予一定物质奖励，鼓励内审员参与公司、企业的各级各类标准化活动，遴选出优秀的内审员参加国家或行业举办的贯标培训或活动，年底对内审员的业绩给予评价，评选出“标准化”标杆。同时，由于体系工作离不开对企业重点工作和日常工作开展情况的了解，我们计划将内审员队伍与考核员队伍予以相整合，以便将企业目标管理与体系建设工作更好的融合在一起。

　　（六）做好信息系统整合

　　目前企业的各种信息化系统较多，没能有效的整合，一个工作可能需要在多个信息系统中予以录入，带来了工作量大，数据

　　容易出错等问题。要想推进管理体系建设工作与信息化的紧密结合，必须要有效的整合企业信息资源，形成统

　　一、顺畅、全覆盖、多功能的管理信息系统。“黄山”精品线信息化在规划时考虑到了这点，将来的精品线将以“精益生产、柔性生产”为核心管理追求，以最佳专业管理实践优化管理体系，以高标准、高起点、特色工艺的”黄山”精品线工艺设备与生产基地设施为基础，采用贯穿整个建设过程的信息资源规划方法，采用层次化、平台化、组件化的技术路线，系统化设计、集成化实施、规范化治理，逐步形成开放、柔性、可信的总体技术架构，建设一体化数字化智能化的具有****XX管理特色的可持续发展的“行业一流、公司领先”的现代制造信息化平台。

　　/9

篇十：四个体系自查报告

tle>【体系】内控体系自查报告-百度文库

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　　【关键字】体系

　　内控体系自查报告

　　篇一：内控执行自查报告

　　内控制度执行自查整改报告

　　********

　　XX年**月**日

　　内控制度执行自查整改报告

　　按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：

　　一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。

　　二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。

　　三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。

　　我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。

　　四、建议加强学习，提高风险防控能力

　　为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学

　　习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。

　　*******

　　XX年**月**日

　　篇二：内部管理制度自查自纠报告

　　中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部

　　内部管理制度自查自纠情况汇报

　　中国证券监督管理委员会江苏监管局：

　　我部根据贵局《关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知》(苏证监机构字?XX?662号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文件精神，全面理解了规定内容，并对营业部内部管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下：

　　一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯罪案例，我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将

　　“诚信”作为公司文化的首要理念，在每一次的员工培训中都要求对此深入理解，警示员工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育“规范、诚信、创新、稳健、合作”的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德为1文档收集于互联网，已整理，word版本可编辑.

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　　基础、法制为保障，采取各种有效措施，切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训，根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的《合规提醒》、《合规公告》、《经纪业务合规信息分析报告》等外容，结合本营业部的具体情况，在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核，充分发挥客户回访的作用，及早发现异常情况，认真对待客户的投诉举报，及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重，加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违纪行为，树立诚实守信的道德风尚。

　　二、我部在日常管理中，能严格按照监管部门及公司的相关规定

　　开展各项业务。在印章管理方面，我部严格按照公司下发的《印章管理办法》、《财务印章管理办法》、《业务印章管理标准化条例》的有关要求，对各类印章均登记造册，建有各类印章的使用、保管、交接等外控流程，并与营业部管理层及各位印章保管人员均一一签订《合规用印承诺书》。指定档案管理员保管业务合同、申请表等重要空白凭证，严格按公司要求进行领用登记及管理。

　　在进行日常业务处理时，做到重要业务岗位人员分离，不相容岗位分离、关键业务的复核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间，建立了制衡机制。涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务，做到一人操作、一人复核，复核留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，做到事先审批，事后复核，审批及复核均留痕。

　　三、经自查：我部在日常管理过程中，建立健全了客户异常交易的操作监控制度，由公司法律合规部及运营管理部统一、全程监控客户帐户的交易动态，如有异常及时通知营业部，由营业部与客户进行联系沟通，快速高效的核实异常交易并留痕。收到交易所的异常交易提示函件后，我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子版及复印件，及时上报，不存在故意隐瞒或遗漏的情况。

　　四、我部在内部管理过程中，包括人事管理、财务管理、权限管理、运管管理、信息技术管理、经纪业务、风险监控、法律合规、日常业务培训都通过公司OA系统中的办公流程、按照公司制度进行操

　　作，做到业务留痕、提高了规章制度的执行力。

　　五、我部于XX年4月份接受了总公司对我部负责人的强制离岗审计，通过对业务流程及内部管理制度的检查，不存在证券从业人员发生违反法律、行政法规、监管机构和其他行政管理部门规定以及自律规则、证券公司证券经纪业务管理制度行为。

　　特此报告。

　　中信建投证券股份有限公司

　　常州邮电路证券营业部

　　二0一二年二月二二日

　　篇三：内控制度落实自查报告

　　关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等

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　　内控制度落实情况的自查报告

　　为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度的落实，我行行自接到银党纪办【XX】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

　　我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披

　　挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度自查工作落到实处。

　　二、自查情况

　　（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。

　　（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

　　（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

　　农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且

　　坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等外控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等外控制度落实不存在问题。

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篇十一：四个体系自查报告

le>【四个长效机制自查报告】四个体系自查报告-百度文库

　　《【四个长效机制自查报告】四个体系自查报告》

　　摘要：建立健全党员“长期受教育、永葆先进性”的长效机制，营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围，积极探索有效办法，切实提高教育党员、管理党员、服务党员的工作水平，在作风建设上要“严”字当头、“学”字为先、“干”字为重、“廉”字为荣、“贤”字为尺、“实”字为要，四是坚持理论学习与工作实际相结合，做到边学习边实践，发现问题及时解决，进一步提高了业务素质和工作责任感，增强工作服务和管理水平的能力，理清思路，明确重点，努力把各项工作提高到一个新水平

　　2、认真抓好机关党建活动。一是坚持“四个结合”，集中学习与自学相结合，党课教育与形势教育相结合，电化教育与专题讲座相结合，业务学习与理论学习相结合。二是领导带头，做出表率，围绕局中心工作，深入开展服务大局、促进改革、振奋精神、维护稳定团结，用干事创业的精神统一广大党员干部职工的思想，引导广大党员干部职工理清工作思路，转变工作作风，创新工作方法。三是积极开展“帮扶特困职工”活动，树立执政为民的权力观，主动为特困职工服务，并经常到他们的家中，详细了解家庭情况，尽力帮助他们解决实际困难。四是加大了对直属二级机构流动党员和下岗党员的管理、联系和沟通工作，帮助他们转变就业观念，正确对待现实，努力克服困难，早日走出困境。五是加强党性修养，练好内功，提高自身素质，树立干事创业的信心，多想点子、多找门路、主动为非公企业服务。

　　3、认真抓好制度建设。一是理顺了组织关系，选齐配强基层支部，加大了管理力度和指导。二是坚持和完善了领导干部“一岗双责”制度，党课教育制度、民主生活会制度、谈话提醒制度。在作风建设上要“严”字当头、“学”字为先、“干”字为重、“廉”字为荣、“贤”字为尺、“实”字为要。认真落实市委、市政府在全市干部作风建设动员大会上讲话精神，严格按照“五个禁止”、“十不准规定”去做，转变工作作风，提高工作效率，扎扎实实干好本职工作。三是坚持继承与创新相结合，用完善制度、健全机制的办法，把先进性教育活动的具体经验系统化、感性认识理性化，成功做法制度化，巩固保持共产党员先进性教育活动的成果。四是坚持理论学习与工作实际相结合，做到边学习边实践，发现问题及时解决，进一步提高了业务素质和工作责任感，增强工作服务和管理水平的能力，理清思路，明确重点，努力把各项工作提高到一个新水平。

　　三、存在的问题和建议

　　存在的问题：一是流动党员和下岗党员逐步增多，在管理和收缴党费方面较为困难。二是部分离退休党员家庭住的分散。甚至有的还在外地子女工作地方居住，收缴党费也较为困难。

　　建议：是否可以调整交纳党费的标准

　　.

篇十二：四个体系自查报告

le>诚信体系自查报告（通用11篇）-百度文库

　　诚信体系自查报告（通用11篇）

　　诚信体系自查报告（通用11篇）

　　在现在社会，报告使用的次数愈发增长，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编精心整理的诚信体系自查报告，欢迎大家分享。

　　诚信体系自查报告

　　篇1一、近年来我国保险业诚信体系建设所取得的成绩

　　(一)保险信用法制建设有所加强

　　一是《保险法》强调了诚实信用原则在保险业发展中的突出地位，论我国保险业诚信体系建设。修改后的《保险法》着重突出了对诚信原则的保护和运用。在总则中增加了一条“保险活动当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”作为第5条；在分则中也对保险市场的各行为主体围绕诚信原则进行了规范。二是相关法规充分体现了诚信原则。如《人身保险新型产品信息披露管理暂行办法》中规定，“不得对客户进行欺骗、误导和故意隐瞒”；《保险公司高级管理人员任职资格管理规定》中规定，高管人员不得“进行虚假宣传，误导投保人、被保险人、损害被保险人利益”等等。保险信用法制建设的加强为我国保险业诚信体系建设提供了法律保障。

　　(二)保险诚信体系建设初步展开

　　作为保险业发展的基石，诚信日益受到保险业内的重视，诚信体系建设也已初步展开。20xx年全国保险工作会议强调，“越是加快发展，越要注重诚信，搞好服务，树立良好的行业形象”。全国各地保监办、保险行业协会围绕保险诚信体系建设做了大量卓有成效的工作。

　　(三)保险诚信经营理念得到认同

　　各保险公司在经营理念中，均能突出强调诚信。如中国人保几十年来秉承“稳健经营，笃守信誉”的经营思想指导业务发展；中国人寿以“诚信负责，稳健发展”为企业宗旨；泰康人寿认为“诚信在保险行业至高无上”；新华人寿在各分公司、中心支公司建立“信用体系建设实施小组”，领导公司的信用体系建设；平安保险公司经国际

　　权威机构认证，获得了aaa级信用等级证书，经济学论文《论我国保险业诚信体系建设》。由此可见，诚信在保险业发展中具有核心地位的理念已为保险业界广泛认同，这为保险业诚信体系建设奠定了基础。

　　(四)营销员的诚信状况有所改善

　　保险营销员曾一度以总体素质较低，诚信水平不高，社会形象较差出现在社会公众面前。经过近年来的治理，营销员的诚信水平有所提高，诚信状况有所改善，误导、欺瞒现象明显减少，失信行为初步得到控制。营销员队伍数量庞大，且直接面对公众，因而可以说他们的诚信状况从某种意义上代表保险行业的整体诚信水平。营销员的诚信状况好转在一定程度上说明我国保险业诚信体系建设已初见成效。

　　二、目前我国保险业诚信体系建设中存在的问题及其成因分析

　　(一)存在问题

　　1.造假问题屡禁不止。假数据、假账本、假报表、假保单、假收据现象在保险经营过程中屡见不鲜。保监会自成立以来，始终将打假作为一项重要工作，20xx年甚至开展专项“打假”活动。尽管如此，造假问题并未得到根本性解决。

　　2.惜赔现象时有发生。一些保险公司理赔手续繁琐，服务不到位，个别案件拒赔不合理，客观上表现出惜赔现象，在客户中造成不良影响，在社会中形成“投保易、索赔难”、“收款快、赔款慢”的恶劣印象。

　　3.误导问题并未根治。由于营销机制的不完善，营销员误导问题只能在某种程度上有所减轻，实质上并未得到解决。尤其在一些中小城市，在一些风险意识、保险意识、投资意识较差的客户中，误导、欺瞒现象并不罕见。

　　4.道德风险防范困难。近年来，我国保险知识普及程度有所提高，但有的人在了解保险后，竟打起了骗保骗赔的主意。投保时不履行如实告知义务的现象屡见不鲜，骗赔手段更是五花八门。

　　诚信体系自查报告

　　篇2今年以来，我乡按照诚信计生工作安排要求，积极创新计划生育服务与管理模式，大力推行科学、民主和依法管理，充分调动群众参

　　与管理、服务和监督计划生育的内在活力，使全乡诚信计生工作积极有序开展。现对照《全省诚信计生工作评估验收标准》开展深入自查，自查情况汇报如下：

　　一、统一认识，深刻领会推行“诚信计生”的重要意义。

　　一是以人为本，提高群众主体地位。彻底改变以往工作模式，把管理者与被管理者摆到同等地位，相互承诺、相互约束、双向互动，真正体现了计划生育工作是尊重人、理解人、体贴人和以人为本的工作理念，激活群众参与、关心和支持计划生育工作的积极性，使计划生育成为群众自己的事业。二是实事求是，转变工作作风。社会和群众实行计划生育的权力和义务是相辅相成的，管理者的权力是被管理者的义务；被管理者的权力又是管理者的义务。从客观上要求政府必须带头做到有法必依，有诺必行，有行必果，否则必然影响政府的信誉。三是推行群众自治，提高群众自我管理的能力。进一步深化计划生育居民自治的进程，引导群众在计划生育工作中实行自我教育、自我管理、自我服务、自我监督，干部、群众自觉践行承诺，使人口和计划生育工作呈现出政府与村之间、村和村民之间、村民和村民之间的和谐氛围。

　　二、完善措施，努力为和谐寺寨创新诚信计生品牌。

　　一是宣传发动，强化教育。制定全乡开展创建“诚信计生”

　　宣传计划，召开由各村妇联主任，村妇女代表，村计生协会会员参加的“诚信计生”创建活动动员会议，在各村悬挂宣传横幅13条，张贴宣传标语210余条，并在村规民约中加入诚信计生的相关内容，与村民签订了“诚信计生”协议书，签订率大村达到了80%，小村60%的目标，通过宣传进一步明确了创建诚信型计划生育是一项干群同步、文明执法、诚信守法、良性互动的活动，健全承诺体系、取信于民。各村通过召开村民代表、群众大会，妇女代表会议使群众明确创建诚信型计划生育的原因和做法。重点克服了“干部怕承诺，群众不信承诺”的消极畏难情绪。村和村民双向承诺内容交给群众讨论和评议，把讨论的过程变成学习和提高的过程，强化诚信和责任意识的过程，形成相互监督和约束的过程。双方承诺内容确定之后，在村务公开栏

　　公开公示，公示承诺内容，并且将群众诚信书印发到户、签字到人，并建立家庭诚信档案。

　　二是加强领导，纳入日程。

　　创建诚信型计划生育始终坚持“两委负总责，协会做骨干，家庭为中心，群众做主人”的原则，精心组织，科学运行，各村委结合创建活动，认真总结了以往计生工作经验、差距与教训，按照承诺内容要求，尚未兑现的政策保证及时兑现、管理没到位的要求及时完善，服务质量不高的要求及时提高。总之，承诺什么，就做好什么，充分体现承诺的信誉度；暂时无法兑现的向群众说明原因，以求得群众的理解和原谅。建立诚信承诺监督评议小组。评议小组每半年对诚信承诺情况进行一次检查评议。

　　三是选准载体，保证质量。

　　一是与计划生育村民自治结合起来。计划生育村民自治是创建诚信型计划生育的前提和基础，诚信是深化计划生育村民自治的有效途径，搞好村民自治不但有利于讲诚信，更有利于促进群众参与计划生育工作的热情，使群众真正成为计划生育的主人。二是与计划生育优质服务结合起来，把群众在计划生育、优生优育、避孕措施等方面的需求和服务放在首位，公开计划生育服务的项目和内容，公开省市县的各种降扶政策，公开优生优育知识及避孕节育方法，切实改善服务环境、服务质量、工作方法来提高服务水平拉近与群众的距离，发动一切社会力量为计划生育家庭解决生产、生活、生育的后顾之忧，如今年优先安排危房改造计划生育户13户、扶持特色种植户9户，规模养殖户7户，真正让计划生育家庭户感受到党和政府温暖。三是与康福家行动计划结合起来，在去年阳坡湾村开展康福家行动试点的基础上，今年在乌图、小寺尔村开展康福家行动，广泛开展计划生育宣传教育。大力进行计划生育的人口宣传。巩固康福家活动成果，继续在全乡开展零岁教育、靓丽青春、关爱女孩、预防艾滋病等系列宣传活动。四是与婚育新风进万家活动相结合，以温馨、健康、幸福为主题，以建设社会主义新型生育文化为目标，扎实推进“关爱女孩行动”，广泛开展查环查孕、孕情检查、妇女常见病、多发病普查普治等生殖

　　健康服务。结合实际，精心策划，认真组织开展了形式多样、富有实效的婚育新风进万家活动，以三八、防艾滋病日等活动日为契机，开展丰富多彩、健康向上的文体活动，丰富了群众的文化生活，依托村委，面向家庭，以群众的需求为导向，以建立现代文明幸福家庭为目的，突出家庭的主体地位和群众的主人地位。五是加强流动人口管理与服务结合起来。利用村委文化共享工程的建成，播放流动人口管理与服务相关知识，同时力所能及地为流动人口解决子女入托、就学。六是与村精神文明道德建设结合起来。开展生育文明诚信示范创建活动，树立生育文明诚信示范村、评比好婆婆、好媳妇、十星级文明户，并以身边的事教育身边人的形式，形成生育文明诚信示范效应。以此激励社会各阶层、每个人自觉讲诚信，进而促进诚信计生和和谐社会建设。

　　诚信体系自查报告

　　篇3一、思想重视

　　根据总厂党委书记在***四届二次党代会上所作的题为《以务实创新精神抓好党建年各项工作在更高起点上开创党建工作新局面》的工作报告，以及厂党委副书记、纪委书记所作的题为《加强作风建设，倡导廉洁文化，加强监督机制，为实现企业快速健康和谐发展供给有力的纪律保证》的纪委工作报告精神，按照两个《报告》中20xx年的主要工作任务，拟定了本公司《20xx年党风廉政建设工作计划》。始终坚持把党风廉政建设与生产经营工作“四个结合”，即：一是安排生产经营计划与安排党风廉政建设工作相结合；二是分解经济指标与党风廉政建设职责制相结合；三是平时检查生产经营职责制情景与检查党风廉政职责制落实情景相结合；四是总结生产经营情景与总结党风廉政建设相结合。

　　二、以落实职责制为龙头，认真落实“一岗双责”

　　全面贯彻落实党风廉政建设职责制，教育是基础，制度是保证，监督是关键。年初在与贵州铝厂机关党委签订《党风廉政建设职责书》后，公司党政主要领导相应签订了《党风廉政建设书》。党支部与部门、车间层层签订了党风廉政建设书，从制度上确保了党风廉政建设

　　职责制的落实。并把此项工作纳入党支部的重要议事日程，实行目标管理，在工作中认真贯彻“一岗双责”制，全面落实党风廉政建设目标职责制，做到谁主管谁负责，把党风廉政建设工作与其他各项工作紧密挂钩，同部署、同落实、同考核，并实行“一票”否决制。

　　三、坚持民主管理，厂务公开，认真开展效能监察

　　在民主管理方面，充分发挥民主意见，制定激励措施，为加强民主管理、民主监督、民主参与，创造一个良好的环境，使员工消除顾虑，大胆地参与管理与监督，实行民主理财。

　　坚持厂务公开，实行有效防止权力滥用，以权谋私等消极腐败现象的发生。今年以来，采用召开公司懂事会议、总经理扩大办公会议、生产联席会议、公司党政工联席会议、公司员工大会、公开示栏等多种形式，对20xx年生产经营情景，各项费用开支情景，财务审计情景等进行了讨论审议及公开展示。提高了公开力度，增强了工作透明度，缩短了干群之间的距离。上半年来没有出现虚报冒领，克扣截留工资、奖金的现象发生。

　　由于受雪凝灾害及外部市场价格长期倒挂的影响，公司生产经营活动一向处于不稳定局势。为此，本年度没有立项开展专项效能监察活动。

　　四、加大党风廉政建设宣传教育力度

　　全面提高对党风廉政工作的思想认识根据《****政治理论学习制度》，组织干部员工进行系统的政策法规及理论知识的学习。一是大力倡导党员干部坚持自学，经过自学，不断提高自身的政治思想水平；二是坚持每月学习一次，学习国家法律法规，了解党的有关大政方针及相关规定，学习党十七大报告；三是组织全公司干部员工学习《明鉴警钟――***预防职务犯罪宣传手册》，并组织进行了讨论。经过“前车之鉴篇”的学习与讨论，使干部员工从中悟出“前车之覆，后车之鉴”之理，“常修这政之德、常思贪欲之害、常怀律已之心”的道理，提高了广大党员、干部员工对党风廉政建设工作的认识，对党员领导干部做到警钟长鸣。

　　五、重视信访工作

　　今年，本公司切实解决群众实际问题和思想问题，设置了意见箱，广泛征求群众对公司工作的意见，对员工群众反映的热点问题，公司领导及时进行分析研究，采取措施加以解决，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态，坚决维护员工利益。

　　诚信体系自查报告

　　篇4在各领导单位的支持下，我们公司的信用管理理念不断成熟，信用管理制度逐渐完善，在诚信经营的道路上，我们的步伐更加稳健，20xx年已经结束，我们公司信用管理工作仍在进行，在对往日工作的细致回顾中，我们总结如下：

　　一、坚持诚信为本的企业发展理念，日益强化企业的诚信意识

　　诚实守信，重诺实行是中华民族的美德，也是企业生存发展之本，市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。诚信经营是市场经济的基本准则，没有信用，公司的业务根基就用动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰，我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，扎实开展“守合同重信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识。

　　为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的，有针对性的信用管理制度，并由专职管理人员负责日常信用管理工作。

　　我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实，并加强企业自身建设，在公司广大干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向，抵制失信行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业的发展，与此同时我司非常注重加强行政监督和舆论监督，搞好与各职能部门间的分工协作，确保企业争创诚信企业工作取得实效。

　　二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定，切实达标依法经营

　　我公司现拥有房屋建设施工总承包壹级资质，拥有一支高素质高水平的.技术团队。公司连续多年引进应届毕业生和优秀的建筑专业人才，职工总数达1800多人，其中有职称的工程技术人员200多人，经济管理人员超过30人，人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理，绩效考核都有一套完备的管理流程，这些工作都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。

　　我司自成立以来承包了许多工程，在施工过程中无任何不良违法行为，对工程款严格按照规定计价取费，建设单位对我方支付的工程质量及售后服务却极为满意，并给予了高度地评价，为此我公司良好企业信誉得到了进一步的印证，同时公司的经济效益也得到哦了大幅提高，20xx年工程结算收入达到亿元，净资产近**万元，纳税总额也超过万元，今后我们将更加努力，争取进一步提高施工质量以实现更大的企业价值。

　　三、注重企业科学管理，确保合同履约率

　　1．严格有效的项目管理措施

　　公司法人与各项目经理均依法签订责任状，各项目部工作由项目经理全面负责，项目经理对内严把各职能机构关口，监督考核质量、安全等各项工作，对外主动配合甲方和监理单位，协调内外关系，各方面严格遵守项目管理规范，妥善完成每一生产任务，到目前为止，我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工，工程合格率100%，优良率达80%以上。

　　2．规范质量管理、安全生产管理、文明施工管理工作

　　公司陈述所有交付工程无一不受好评，合同履约率、质量合格率均100%，并在所有施工过程中无任何质量事故、安全事故。公司为每个项目部设置了专业的管理机构，并配备了专职质量员、安全员，所有项目部人员都按要求持证上岗，各项目部人员严格按照各专业规

　　章制度落实各项管理工作，及时排除安全隐患，确保工程各个环节进程顺利，同时公司也安排专职人员对其他人员的工作进行定期培训、考核，有执行有监督，质量可靠，安全生产也就进一步的保障。

　　工作的重中之重就是安全生产，这是建筑施工的关键所在，因此，我公司的安全部的专职人员定时检查工地各地的安全措施定期贯彻安全生产各项法律法规及各工种的操作规程，严格把关，杜绝任何事故

　　的发生。

　　工程验收合格交付建设单位后，我司严格遵守工程质量保修制度及时处理各种问题，各面做好售后服务，绝不借故拖延，影响使用单位的正常使用。

　　此外我公司已获得认证。

　　3．完善公司的合同管理制度

　　我公司为各项目部都配备各专门的资料员，负责项目部资料的规则，整理等相关工作，妥善保管项目部证章，并按要求将项目履约信息，按时上报公司，定期到公司财务对账等，使合同履行全面受控，保证合同履约率，以期每一个完工的项目却能达到顾客满意。

　　4．严格执行现行劳动合同法

　　自信合同出台以来，我公司积极贯彻执行新的劳动合同法，依法与员工签订劳动合同，为员工依法纳税各种社会保险，保障了企业与员工双方的合法权利与义务，为公司的正常经营发展解决了后顾之忧，也让员工更踏实勤奋地工作，这也是企业诚信经营的以达前提。

　　5．重视劳务分包管理

　　对于劳务分包部分，我公司始终按照国家相关规定依法按时支付劳务工资，无挪用、拖欠劳务费等不良记录，对于劳务人员，我们依法采取实名制持证上岗，所有人员资料均建档保存，并积极配合计划生育部门的工作，做好计划生育流动人口等标案工作。

　　四、遵纪守法，维护良好的社会信用

　　有了规范的经营体制，有了科学的管理制度，有了高素质的运作团队，秉承诚信经营的发展理念，我公司在十几年的成长过程中，始终合法经营，依法纳税，无任何失信行为记录，无任何质量事故及安全事故，这为我公司奠定了良好的社会信用基础，我公司已于20xx年被国家工商总局评为“守合同重信用”企业，这既是对我们以往工作成绩的肯定，也更加坚定了我们继续保持诚信企业的优良形象的决心，当然，我们工作还存在很多不足，我们公司会在日后的工作中，不断通过实践总结，及时改进更新，以求在诚信经营的旅途中更上一层楼，在建筑行业里继续保持良好的企业形象，为社会创造更多的价值。

　　诚信体系自查报告

　　篇5为全面贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，按照县教育局的统一布置，近两年来，在全校范围内开展了“重信用、守承诺、铸文明”诚信宣传教育活动。我们以“创建诚信校园，塑造诚信教师，培养诚信学生”为载体，把诚信教育纳入到学校的德育教育之中，开展了一系列丰富多彩的活动，强化了师生的诚信品质和道德素养，取得了良好的效果。根据上级部门的要求，我校对诚信学校创建工作情况进行了一次彻底、细致的自查，形成了较为全面的认识。现将自查情况具体汇报如下：

　　一、加强领导，统一思想，达成共识

　　几年来，学校一直高度重视诚信教育活动的实施，成立了以校长为组长，书记为副组长的诚信教育活动领导小组。提出了“创建诚信校园，塑造诚信教师，培养诚信学生”的诚信教育目标。积极践行“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范。上下一心，达成共识，大力倡导诚实守信，营造浓郁的诚信氛围，提高全校师生员工的诚信素养。

　　二、加强学习、广泛宣传，实施诚信教育

　　我校现有小学生848人，教职工63人。经过多年的教育和培养，我校广大师生有比较好的政治素养和道德素养。近年来，特别是在多种经济成分、多元化的价值观念、多样化大众传媒的作用下，师生诚信素质受到了很大的挑战，针对这种状况，我校在实施诚信教育时，旗帜鲜明的提出了“两个提高，三个明确”的教育要求。一是提高广大师生对诚信内涵的理解水平；二是提高广大师生诚实守信的自觉意识。同时明确诚信校长的要求：廉洁奉公、奋发有为、坦诚待人、表里如一、履约践行、率先垂范；明确诚信教师的要求：遵纪守法、廉洁从教、敬业爱生、教人求真、勇于创新、与时俱进；明确诚信学生的要求：尊师敬长、遵章守纪、诚实学习，诚实做事、自尊自律、学做真人。同时，在校园醒目的位置悬挂诚实守信图片、标语、格言等，引导学生树立诚信观念。在校园内开辟专栏2个，宣传实施诚信教育意义、目的、任务和要求。学校充分利用宣传阵地，坚持不懈地进行

　　以诚信为重点的道德规范教育。通过“五·四”开展“诚实守信”演讲活动，“六·一”开展全校师生诚信签名仪式，“清明节”师生在“夹心滩”公园开展“诚信宣誓”活动、在“十·一”举行“诚信与我同行”歌咏比赛、在“元·旦”举办“我心中的诚信形象”征文和书画评比，通过多种活动形式,激发广大师生的学习热情,引导广大师生从身边小事做起，提高诚信素养，诚信育人、诚信立人。

　　三、依法治校，落实责任，实施诚信管理

　　全面加强学校诚信守法教育。努力提高全校师生的法制观念和法律意识，积极维护少年儿童的合法权益，在学生中间倡导文明、诚信、健康的生活娱乐方式。从小培养学生的法律意识和法制观念，提高学生的自护能力，牢牢把握课堂主渠道，在各科教学中渗透诚信守法教育，通过听广播、观看录像、电影，办法制宣传园地、黑板报等形式，对学生进行诚信守法教育，并邀请法制副校长每学年来校举办2次法制讲座，班主任利用班队会课每学期开展一次法制、禁毒和环保教育课。约束行为，增强少年儿童诚信守法意识。

　　四、内强素质，外树形象，开展诚信服务

　　市场经济条件下的教育，具有双重属性。为此，我校切实改进工作作风，以人民满意不满意，是否符合广大人民群众的根本利益为最高标准：一是把环境宣传教育作为诚信环教育的切入点，如在校园内设立环保教育宣传栏2个、环保宣传标语（牌）12块，班级进行诚信板报竞赛，不断为诚信教育营造浓郁的氛围。二是利用升旗仪式、主题班会，开展诚信教育。每学期少先队、教导处开展诸如“爱鸟日”、“世界环境日”、“地球日”等，“诚信护绿”的主题班会，对学生进行诚信教育，增强学生诚信意识。三是结合“六·五”世界环境日、“四·二二”地球日等纪念日，开展丰富多彩的诚信宣传教育活动。我校坚持每学期组织同学们诚信净化、绿化校园，利用节假日组织学生走上街头进行诚信卫生清扫和诚信环保宣传活动，在活动中体现诚信。四是学校把诚信教育活动从校内延伸到校外，走进自然、深入社会，定期开展实地考察、社会调查活动，树立起“人人讲诚信”的意识。通过办实事、说实话、求实效，不弄虚作假。规范办学行为，纯洁校

　　风、教风和学风，创建诚信校园，取信于学生，取信于家长，取信于社会。受到社会各界的广泛好评。

　　五、实践活动中感悟诚信，积极营造诚信氛围

　　我校在创建诚信校园活动中，主要通过三类具有创新价值的特色活动。一是诚信叙事活动。教师或学生通过校园网、校园广播、国旗下演讲等形式，叙述诚信故事、诚信寓言、诚信童话、诚信事迹。通过叙事，传递价值观念，弘扬中华民族的优良传统。让学生感悟诚信对人的成长和发展的重要意义。二是诚信体验活动。让学生在特定的道德情境中，扮演或充当某个角色，体会自己将有什么样的情感和行为出现，体会自己应遵循什么样的道德规范。比如：学校设置了“诚信阅览室”，学生可以在诚信阅览室借书，看后自觉放回原处；学校开设“诚信网吧”，教育青少年学生诚信实践青少年网络文明公约，从我做起，从身边做起，自觉成为网络诚信小使者，共同倡导和建设网络诚信新风，努力营造良好的网络诚信环境。让学生体验由自己诚信行为产生的被信任的一种崇高感。三是开展诚信感悟活动。通过主题班会等形式，帮助学生探寻和选择正确的价值取向。如培养学生诚实守信的保护室内、校园环境卫生，干净整洁；在上下楼梯，户外活动、劳动课和体育课期间，诚信学生能遵守应注意的事项。通过各种各样有特色的活动，使学生认识自己的价值需要，明确自己的道德价值观与社会要求的差距。使创建诚信校园活动充满了生机与活力。

　　总之，我校以创建校园为契机，卓有成效地开展了诚信教育，有效地增强了广大师生员工的诚信意识，有效地激发了广大师生员工的诚信行为。塑造了学校良好的诚信形象，形成了良好的诚信教育氛围，争创办人民满意的诚信学校。

　　诚信体系自查报告

　　篇6根据省运输管理局、省运输协会《20xx年全省道路客运行业继续深入开展创建诚信优质服务示范活动工作要点》和【20xx】5号文件精神，通化县公路客运站为提高站务管理水平，提高服务质量，巩固创建成果，结合客运站工作实际，全面开展了创建诚信优质服务示范客运站活动。按活动方案要求，每月按照创建活动标准对照自检自查，现就自检自查情况报告如下：

　　一、组织领导有力，创建基础扎实

　　（一）客运站将创建诚信优质服务示范客运站活动列为20xx年的重点工作，制订实施方案，并且围绕方案，拿措施，抓落实、抓考核。要求党员干部以身作则，率先典范，把创建诚信优质服务客运站活动中的表现作为干部员工的一项考核标准。同时要求各班组、各岗位要相互协作，密切配合，为创建诚信优质服务客运站出力流汗。这样上下一心，齐抓共管，为搞好优质服务、创建诚信车站提供了良好的组织保证。

　　（二）加强活动宣传报道，利用各种媒介，广泛宣传创建活动。组织召开创建活动会议，对创建工作开展情况进行归纳总结，查找不足，研究对策，营造全员参与创建活动的浓厚氛围。

　　（三）进一步完善创建活动档案材料，建立了安全例捡、服务监督、旅客投诉等各方面项规章制度，并根据形势发展不断完善和丰富。使工作有章可循，违章必究，不留漏洞盲点。

　　二、强化品德教育，提高全员素质为进一步加强员工职业素养

　　客运站根据年初制定的培训方案要求，围绕培训“服务一流、管理一流、人才一流、业绩一流”的高素质的员工队伍为目标，引导全站员工立足本职岗位，创先进、争优秀，多举措开展员工职业道德教育。

　　（一）认真贯彻学习党的十八大精神，先后开展了“学习十八大感想”、“中国梦，我的梦”员工讲演活动。设立了学习十八大专栏展板，展示优秀稿件。把创建诚信优质服务活动和学习十八大精神联系起来，不断提高创建水平。

　　（二）组织学习《员工必备的16种精神》。

　　三、提高优质服务，搞好主题创建活动

　　提高职工思想素质和服务意识是塑造客运站文明形象的一项重要工作。我们加强“三职三德”（职业责任、职业道德、职业纪律和社会公德、职业道德、家庭美德）学习，多次召开站务会议，广泛深入地开展了“爱企业、爱岗位、爱旅客”的教育，我们在抓好思想教育

　　的基础上，围绕提高服务质量这个中心内容，客运站开展了“学习十八大感想”、“中国梦，我的梦”员工讲演活动“重点旅客一条龙服务”、“学雷锋窗口”、”文明示范岗位“等岗位创优活动，要求员工做到微笑服务，热情服务。受到了广大旅客的好评。在努力做好服务工作的同时，我们积极开展各项主题创建活动。

　　20xx年3月开展了“讲文明、树新风，学雷锋、做好事”活动，成立了学雷锋志愿者服务队，在县妇联组织的爱老敬老活动中，我们去敬老院看望老人，送去慰问品，和老人拉家常。“五四”青年节，我们和镇政府青年志愿者一起擦洗公交站亭。“六一”我们在团县委组织的关爱留守儿童活动中，为金斗乡小学留守儿童捐献书包和学习用品。站开展的“送书下乡”活动中，我们为农村图书阅历室捐献各类图书170余本。通过开展主题活动，提高了员工的奉献意识，全站上下掀起了为旅客做好事、送温暖的热潮，涌现了许多拾金不昧、助人为乐、为旅客排优解难、扶老携幼的好人好事。20xx年1月16日，大泉乡旅客赵金萍来客运站乘车，匆忙中将拎包遗落在售票口，直到检票上车时才发现拎包丢失。因包内有办贷款材料，赵金萍非常着急，情急之下，她抱着试一试的态度到售票室，正赶上售票员孙道娟也在寻找失主。当时，赵金萍不胜感激，当即拿出50元钱表示感谢，孙道娟说什么也不收，她对这位旅客讲“我们站务员不论是谁拾到东西都会如数奉还的。据统计，20xx年，客运站共照顾重点旅客7200多人次，旅客留言的好人好事33件，四、加强源头管理，规范站车秩序。

　　今年，在我们开展创建省级诚信优质服务示范客运站的过程中，虽然取得了一点成绩，积累了一点经验，但离上级的要求还有一定的差距。我们决心继续按照“创建省级诚信优质服务示范客运站”的基本要求，进一步抓好基础建设，强化服务质量管理，加强精神文明建设，不断提高窗口行业文明、诚信的服务形象，为创建省级诚信优质服务示范客运站而不懈努力，真正做到让旅客满意，让社会满意。

　　诚信体系自查报告

　　篇7自20xx年以来，我公司荣幸地被评为甘孜州“诚信企业”。在长

　　期以诚信为本的经营管理中，在各领导单位的支持指导下，我们的信用管理理念不断成熟，信用管理制度逐渐完善，在诚信经营的道路上我们的步伐也更加稳健。20xx已然结束，我们的信用管理自查工作却仍在进行，在对往日工作的细致回顾中，我们总结如下：

　　一、坚持诚信为本的企业发展理念，日益强化企业诚信意识

　　诚实守信、重诺践行是中华民族的传统美德，也是企业生存发展之本。市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。诚信经营是市场经济的基本准则。没有信用，公司的业务根基就会动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰。我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，扎实开展“守合同、重信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识。

　　为此公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的、有针对性的信用管理制度，并由专职管理人员张娟同志负责日常信用管理工作。我们注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实，并加强企业自身建设。在公司干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求和行为取向，抵制失信行为，增强行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业发展。与此同时，我们注意加强行政监管和舆论监督，搞好各职能部门间的分工协作，确保争创诚信企业工作取得实效。

　　二、坚持贯彻企业相关资质管理规定，切实达标依法经营

　　我公司现有职工总数达103人，其中有新增13余人。人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理、绩效考核都有一套完备的管理流程。这些都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。

　　20xx年预计公司产值可达510万元，实现税金及附加25万元，实现利润102万元，年末总资产达1100万元，带动农牧民增收200万元。

　　三、注重企业科学管理，确保合同履约率

　　法人代表已依法签订责任书，各项工作由法人全面领导负责。严把各职能机构关口，监督考核质量、安全、环保等各专项工作；对外，主动配合监管单位，协调好内外关系。各方面严格遵守管理规范，妥善完成任务。

　　我公司为各项目部都配备了专职合同员，负责合同起草、变更、登记、送审、建立台账、归档整理等相关工作。妥善保管合同章，并要求其将项目履约信息按时上报，定期与部门业务员对账等等，使得合同履行全面受控。每年，我公司都会定期对合同员进行相关法律培训，并安排详尽的合同员考核程序及奖惩办法，以促进合同管理工作的落实，以此保证合同履约率，以期每一个完工项目都能达到顾客满意。自新劳动合同法出台以来，我公司积极贯彻执行新的劳动合同法，依法与员工签订劳动合同，保障了企业与员工双方的合法权利与义务，从而为公司正常的经营发展解除了后顾之忧，也让员工更踏实勤奋的工作，这也是企业诚信经营的一大前提。

　　对于劳务分包部分，我公司始终按照国家相关规定依法按时支付劳务费，无挪用、拖欠劳务费等不良记录。对于劳务人员，我们依法采取实名制持证上岗，所有人员资料均建档保存。有了规范的经营体制，有了科学的管理制度，有了高素质的运作团队，秉承诚信经营的发展理念，我公司在十几年的成长过程中，始终合法经营，依法纳税，无任何失信行为记录，无任何质量事故及安全事故，这为我公司奠定了良好的社会信用基础。自20xx年以来更是多次被评为北京市“诚信企业”，这既是对我们以往成绩的肯定，也更加坚定了我们继续保持诚信企业优良形象的决心。

　　当然我们的工作还存在很多不足，我们会在日后的工作中不断通过实践总结，及时改进更新，以求在诚信经营的路途中更上一层楼，在建筑行业里继续保持良好的企业形象，为社会创造更多的价值！

　　诚信体系自查报告

　　篇8在新的发展阶段，我公司坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以又好又快发展为鲜明导向，加快经济转型升级，在科学发展的道路上实现了新突破，创造了新辉

　　煌。吴仁宝同志提出的“地创高产出、人创高素质”，精辟概括、集中体现了我公司近年来发展的新思路新经验，更加突出了依靠科技进步和提高劳动者素质实现高效益发展，贯彻了科学发展观的本质要求。

　　我公司的新经验主要有以下几个方面：

　　一、始终坚持与时俱进，以创新的理念和思路引领新发展

　　进入新的发展阶段，我公司坚持解放思想、与时俱进，不为过去的成绩和荣誉而自满，不为已有的做法和经验所局限，自觉创新发展理念和发展思路，勇于实现自我超越，努力走在时代的前列，走在科学发展的前列。一是发展为要、效益优先的“发展观”。我公司在任何时候都牢牢把握发展这个第一要务，从实践中总结出“大发展小困难，小发展大困难，不发展最困难”的深刻道理，近几年又进一步树立“创造条件发展才是真道理，有效益的发展最科学”的理念，更加强调“创新创优创效”，把提高发展质量和效益放在优先位置。二是与时俱进、敢为人先的“创新观”。树立“创新必兴、守旧必衰”的理念，鲜明提出“没有创新就没有活力、没有创新就没有未来”，更加注重思路创新、机制创新和科技创新，增强发展后劲和活力。三是人才优先、量才适用的“人才观”。进一步树立“不求所有、但求所用，不求所在、但求所得”、“不拘一格选人才”的理念，更加重视人才这个发展的第一资源，充分调动员工做事的积极性和创造性。

　　二、主动调整企业结构，大力推进经济转型升级

　　近几年来我公司发展不断取得新的突破，关键在于深刻认识到经济发展方式“早转早主动，早转早得益，快转多得益”，坚持真抓实干，有所为、有所不为，选准主攻方向和突破口，大力推进企业转型升级，形成了先进的机械设备和施工工艺“双轮驱动”互动发展的生动局面。实实在在“转”。立足企业优势和资源禀赋，从实际出发，淘汰落后机械设备、改造传统工艺、发展优势产业。

　　三、更加重视人才作用，围绕科学发展引才育才用才

　　我公司深刻认识到，有了人才，经济才能发展；只有经济发展了，人才才有用武之地，把人才培养和引进放在优先位置，舍得投入引进人才、培养人才、激励人才，创造环境用好人才，充分发挥人才这个

　　第一资源在科学发展中的支撑作用。一是五湖四海引进人才。在公司工作的技术人员有高级职称的20余人，大中专毕业生超过300余人，“借用外脑”、“发挥外力”，发展公司。设立“工艺创新奖”，激发人才的创造力，近几年对有创新成果的技术人才，发放奖励资金近百万元。同时还注重引进各类管理人才，我公司管理班子成员有47%是外来人员。二是千方百计培养人才。针对项目特点和紧缺人才需求，我公司先后组织人员300余人去相关培训班及学校进行培训。三是量才适用用好人才。坚持人才重在使用，人岗相适、用当其时、人尽其才。在公司，不管外来人员还是本地人员，管理人员还是技术人员，企业领导还是普通员工，都有干事成事、发挥作用的平台。只要有本事、求上进，都能得到合理使用。对有一技之长即使曾经犯过错误的人，只要改了也会放在合适的岗位上发挥应有作用。

　　四、硬化诚信经营的载体

　　优良的项目品质和服务品质，是企业讲诚信的首要体现，是构筑诚信文化的基础和要件，也是企业最好的竞争手段。公司的所做过的项目，其质量是市场公认过得硬的产品，为企业赢得了长久的信誉、可靠的朋友和永恒的市场。这个令众多企业追求和向往的成果的取得，得益于公司积极倡导并实施“精品工程”。第一，强化质量意识教育，夯实质量保证基础。一是抓教育，搞培训。把员工的技术和质量教育培训列入公司的年度生产经营计划和企业发展规划中，每年初确定培训内容、目标、课时，拔出专项费用，由公司和项目两级组织实施。同时，定期举办质量安全讲座、质量安全现场会，开展技术比武、拜师学艺活动，设立自学成才，岗位成才奖，定期表彰奖励：二是建体系，立制度。公司建立了符合国际标准的质量管理保证体系和《生产、检验、考核规章制度》，并把它渗透到生产经营的各环节。第二，强化质量保证体系。实现全过程质量控制。公司严格按照质量管理和质量保证体系办事，形成了从工程开工到结束各个环节完整的质量管理闭环体系；并在生产过程中全面推行“自检、专检和互检”一的“三检制”及“自检、自分和控制产品合格率”的“二自一控”制度。这样一来，不但使产品的生产和质量始终处于受控状态，而且有效地发

　　挥了“预防、把关、报告”的职能作用，使公司的质量管理走向了制度化、法制化轨道。第三，强化项目质量监督，树立质管部门权威。推行了“质量黄牌书”，并把质量指标量化到各项目的工作任务及经济责任制考核中，本着“三不放过”原则，不断开展质量问题大讨论，时刻绷紧质量这根弦。“创优质、造精品”成为员工的自觉行动，“质量是个人的饭碗”成为员工的共识。“建造一个工程，交一方朋友，留一方美名”的理念已深入人心。“精品工程”取得丰硕成果。

　　五、不忘回报社会的责任

　　公司大力培育和发扬“义利兼顾，德行并重，回馈社会”的光彩精神，在企业发展，效益增加的同时，没有忘记那些生活在逆境中的人们。截至目前为止，累计向社会捐款百万余元。特别是20xx年四川汶川5.12特大地震发生后，公司领导和员工踊跃捐款，共产党员还以特殊党费的形式向灾区捐款。另外，还制定了完善的服务体系、处理问题不拖拉、接待投诉有结果。并根据有关规定，对出现质量问题的处理和赔偿都有明确的、详细的规定。

　　实践表明，诚实守信，就会收获丰厚的回报和发展的希望；利欲熏心，欺诈行事，只能使企业走向衰败和消亡。诚招天下客,信纳八方财。社会呼唤诚信，时代推崇诚信，企业需要诚信，坚持以诚信的思想和作为服务广大用户,时刻牢记诚信是企业的生命。

　　诚信体系自查报告

　　篇9根据xxx市卫生局关于开展全市卫生行业“诚信单位”文件精神，我院在XX年开展的创“诚信服务医院”活动的基础上，进一步推出了“以诚信诊疗，诚信用药，诚信收费，诚信服务，廉洁行医”为主要内容的诚信活动。制定了相应的工作责任制，开展创建和落实，定期开展医疗质量、病历书写、护理质量等的检查与考核，现将开展活动情况简要汇报如下：

　　一、精心组织，周密安排，细化措施，狠抓落实。领导重视，广泛发动

　　XX年我院专门成立了创诚信服务医院活动领导小组，由党委书记、院长负总责，其他领导和有关职能科室负责人具体抓，使创诚信服务

　　的各项具体工作落到实处，活动初始，我们首先统一院级领导班子思想，摆正创诚信服务活动“务虚”与抓业务建设“务实”的辩证关系，在此基础上，通过院周会及举办“弘扬高尚医德”的党课，统一中层干部和党员的认识，召开职工大会，宣传贯彻活动内容。市卫生系统在我院召开公民道德建设现场会，给我院职工很大的鼓舞，使全院职工形成共识，积极投入。

　　二、创“诚信医院”活动自查整改主要内容

　　1、诚信诊疗：

　　尊重病人知情和隐私权，实事求是，能用普通检查明确诊断的，不用特殊检查，杜绝不必要的重复检查;坚持合理检查，因病施治、提高医疗质量。

　　2、诚信用药：

　　因病诊药，不开大方，能用国产药品的不用进口药;坚决杜绝假劣药品和过期失效药品。

　　3、诚信收费：

　　常用药品、治疗项目收费价格实行公示，设置电子触摸屏供患者查询;向门诊和住院病人提供详细费用清单;严格执行国家核定的价格标准，不得擅自提高收费标准;严禁擅自设立收费项目，杜绝乱收费。

　　4、诚信服务：

　　关爱、尊重病人，热情服务，倡导以人为本的人情化服务，对病人一视同仁;推行首诊负责，不推诿病人。

　　5、廉洁行医：

　　严格执行《医疗机构工作人员收受“红包”、“回扣”责任追究暂行规定》，医务人员不得以任何借口索要、收受患者或家属的“红包”、“礼品”;严格执行医疗设备、卫生材料、药品招标采购规定，禁止私拿、贪占“回扣”;杜绝任何形式的开单费、促销费、宣传费等，不得接受医药代表的请吃、接待、旅游等。

　　三、建立和完善创“诚信医院“制度、措施，强化、落实。

　　开展创“诚信医院“活动以来，我院主要建立和完善了以下制度、措施：

　　1、设立院长接待日制度。每周一上午为院长接待日，由院级领导在门诊部接待群众，听取社会群众对医院的反映，帮助患者解决实际困难。

　　2、增设挂号收费窗口。随着就诊人数的增多，我院在门诊、急诊等处增加了多处收费点，努力减少患者就诊排队现象。

　　3、调整充实门诊、急诊、专病专科门诊力量，完善导医台服务，健全急救绿色通道。

　　4、在门诊开通大型电子滚动屏，24小时不间断公布医疗收费标准;门诊实行收费公示制;病区实行“费用一日一清单”、“出院病人总费用清单制”，努力做到明白收费，诚信收费。

　　5、针对医院是一所综合楼给住院病人带来不便的实际，医院设立了陪护接送队，开展护送病人、接送检查样本、报告单及代购物品等服务，方便患者就诊治疗。

　　6、改善基础设施，为病人提供良好的就医环境。近年来，医院针对空间少，绿化面积不足，没有停车场地的现状，相方设法征用、拆除了医院周围的部分民房和院内的旧房，改建为绿化用地和停车场，美化了医院环境，方便了群众就医。同时对部分科室和病房安装了空调，改善了就医环境。

　　7、建立和完善行风监督约束机制。

　　一是制定《医院工作人员违反医德责任追究暂行规定》，做到有章可循，违章必究;二是完善院内外监督机制，各住院病区设意见箱、意见薄，监察室负责患者投诉接待工作，定期收集、整理反馈意见，及时答复;每季对住院病人和门诊病人进行问卷调查并作出评估;向社会各界聘请医德医风监督员，每半年召开一次监督员座谈会，听取意见;三是狠抓医疗质量和医疗安全教育，通过查评病历和处方、集中技术操作培训、学习医疗法规等形式，提高医务人员的质量意识和安全意识，减少医疗纠纷的发生;四是实行医疗服务主要信息公示制，对门、急诊人次、床位使用率、出院者平均住院日、每门诊人次收费水平，出院者平均医疗费，医院投诉数、表扬数等内容进行公示，让群

　　众监督，让群众明明白白看病，使医院清清白白行医。

　　8、完善督查考核制度，强化落实。为了进一步推出了“诚信医院”承诺自律制度，向全社会作出公开承诺。临床医技一线科室结合服务特点主动向患者推出便民措施。同时还出台了“诚信医院”工作责任制，把诚信服务、诚信执业、诚信收费、医疗质量、诚信用药、后勤服务、社会信用等各项具体“诚信服务”内容落实到每个部门和科室，设立督查小组，保证各项内容的落实。建立考核制度和诚信服务工作台帐制度，各业务部门按月或季度开展医疗质量、病历书写、病历质量、护理质量和科主任、护士长管理等考核评分。把考核评分结果与个人绩效工资挂钩，较好地促进了“诚信医院”建设。

　　四、落实惠民政策，深化惠民措施，着力解决百姓看病贵

　　首先以政治的高度，深入贯彻落实“新型农村合作医疗”制度。新农合受到社会各界认可，医院果断地抓住这一难得的历史机遇，把长期以来的“惠民”情结与政府的新政策融合在一起，围绕“新农合”政策在医院的落实采取了五项举措。

　　一是健全组织，建立农村合作医疗工作部;二是对广大农民朋友从接诊、挂号、检查、住院、治疗、出院等每个环节都制定了顺畅的就医通道，同等条件下，农民患者在我院就医享有优先权和特惠权;三是严控诊疗费用。在原来实施单病种费用总量控制的基础上，又重新理顺了20个在农民中常见的、多发的病种实施限价治疗，进一步拉低医疗价格，降幅高达25%。四是免费为来院诊治的农民患者建立健康档案，以电话随访、定期下乡义诊、上门服务的等多种形式做到跟踪治疗。

　　我院虽然在自查整改阶段取得了一定成绩，但与人民群众的要求相比还有一定距离，我们将继续以医院管理年的各项指标为依据，认真对照自查自纠，持续质量改进，创新性的开展工作，不断提高医疗质量，提高管理水平，更好地为人民群众服务。

　　诚信体系自查报告

　　篇10一直来，三道联通分公司全体员工以“创优服务、致力和谐”的

　　理念，全心全意为用户提供最优质的服务，精心铸造联通服务品牌工程。在经营活动中自觉接受社会监督，诚信经营、规范服务、自觉保护消费者合法权益，为此我们制定了诸多切实可行的措施。

　　一、领导重视、制度健全、长抓不懈

　　二、全程服务、首问负责，实施服务“全局一盘棋”的全程全员服务体系。

　　（1）抓服务源头：从营业受理上，大力实施文明窗口服务，严格推行“规范化服务”，严守服务承诺和文明服务公约。对营业受理的装、移、修以及客户投诉、咨询由营业窗口负责服务到底。在服务源头上让客户找到真正上帝的感觉，为客户提供一流的服务。

　　（2）抓入户服务：严格推行入户规范化服务，为入户员工印制了服务名片，方便了客户与服务人员直接联系，提高了服务效率和水平。

　　（3）抓全员服务：全员实行“首问责任制”为了使这一制度得到真正贯彻落实，服务督查人员利用员工不熟的号码进行模拟客户投诉，对员工进行暗查暗访并录音，对于客户投诉推诿扯皮者严肃处理，使全体员工绷紧服务弦。

　　（4）抓线路服务：我公司一直把线路整治作为提高服务质量，降低客户投诉的重要环节来抓。公司领导带头，行管人员参加，将“亲情农家”与线路整治结合起来，业务营销与整治并举，走街串巷，进行线路整治和走访客户活动，全力根治线路杂乱、搭挂、交越、老化等现状，使全镇障碍历时大幅下降，有效地降低了客户的投诉率。

　　（5）抓便民服务：我公司一直坚持“用户至上、用心服务”的理念，努力使各种服务贴近民众。

　　三、强化素质、重塑形象

　　为规范服务人员行为、提高人员素质，公司经常组织入户和窗口服务人员进行专业培训和学习，强化服务人员的规范化服务意识，转变了工作作风。

　　四、合法经营

　　公平竞争

　　我公司在经营中严格执行资费标准，不乱涨价、乱收费、乱降价，实行全月交费制，确保通信网间互联互通，积极配合通信行业主管部

　　门的调查或检查工作，实行责任追究制度。

　　五、诚信治企，维护消费者的合法权益

　　诚信是一个企业的立足之本、兴盛之道，对于服务性行业来说更是如此。为此，联通公司全体员工始终坚持信誉第一，诚信服务、守法经营。在诚信服务上坚持公开原则，自觉接受社会监督。明码标价，严格执行国家规定的各项资费政策。为使广大客户能够明明白白消费，在全镇各所有营业场所，张贴通信资费标准，使广大客户对各项通信业务的资费情况一目了然。严格计费管理，保证计费的准确性。

　　六、注重沟通，敢于承责

　　“不要怕投诉，要正确看待投诉，敢于承担责任，要把客户投诉看成好事，变压力为动力”通过客户投诉可以发现服务工作中自已认识不到的缺陷，从而改进服务，更好的为客户提供优质服务。

　　今后，联通公司将一如既往地严格按照上级部门的各项文件指示精神，不断的加强思想政治学习和业务技术水平的学习，使我们企业的整体形象和员工的精神面貌再上一个新台阶。

　　诚信体系自查报告

　　篇11为了进一步创新服务管理机制，切实维护群众的合法权益，促进基层工作思路和工作方法的改变，激发群众参与人口和计生工作的积极性和主动性，按照省、市、区人口和计生委、计生协的要求，全面推广“双向承诺、合同管理、民主监督、互为守信”的工作模式，我镇在开展诚信计生工作中，充分发挥各级各部门及群众的力量，加大宣传，选好典型，在诚信计生工作中真正体现计生工作以人为本，以群众为主体，相信群众的工作方法，扎实做好“诚信计生”的推进工作。现将自查情况汇报如下：

　　一、加强组织领导和宣传发动。

　　镇政府高度重视，成立了诚信计生工作领导小组，各村（社区）成立工作班子，健全了组织网络，明确任务或职责，研究协调诚信计生工作，制定计划，转发了《**省人口和计划生育委员会

　　**省计划生育协会关于进一步推进诚信计生工作的通知》，并多次召开专门会议，在专题研究，广泛调研的基础上，制定了《海石湾镇关于全面推进诚

　　信计生工作实施方案》，确保阳光诚信计生工作有序推进。广泛动员，以各类活动为宣传载体，宣传开展诚信计生工作的意义、要求以及创建标准，激发群众参与诚信计生工作的积极性；大力弘扬遵纪守法、明礼诚信、团结友爱、男女平等、少生优育等社会主义新风尚，营造“诚信计生”浓厚的舆论氛围；全面宣传倡导诚信生育文化，计生干部主动上门面对面向群众宣传计划生育政策，利用乡村人口广场，积极开办婚育班、生殖保健班、人口政策班等，满足不同对象的多层次知识需求。

　　二、分类规范管理，注重诚信服务。

　　改进计划生育服务管理模式，对育龄群众实施分类服务管理，按照不同年龄、采取不同避孕节育措施，诚信承诺履行情况。首先在工作基础比较好、群众自觉性比较高的人群稳妥推进避孕方法知情选择，鼓励育龄群众自选择长效节育措施。坚持政务公开。即：公**光诚信计生政策法规，群众的权利和义务，公开行政执法依据、标准和违法责任；公开服务承诺、标准和办结期限；公开奖励政策落实和政策办理情况；违纪违诺的投诉和追究以及涉及群众切身利益的重大决策；公开监督举报电话、维权渠道。坚持依法行政。全面落实行政执法责任制，行政过错责任追究制。坚持优质服务。围绕群众求知、求富、求健康的服务需求，组织实施优质服务进村组，进社区，开展宣传咨询、孕期保健、生殖健康检查以及流动人口均等化服务。

　　三、强化诚信激励，增强诚信计工吸引力。

　　全镇围绕计生家庭在优生优育、子女成才、抵御风险、生殖健康、家庭致富以及养老保障等方面的需求，根据区政府要求落实惠及诚信计生人员一生的政策支持和服务保障。认真兑现各项计生奖励惠民政策，加大财政投入，为诚信计生群众办实事，谋福祉。各相关部门在制定和落实低保、扶贫、危房改造等各项惠民政策时，对诚信计生家庭在在全社会形成良好氛围和社会导向，树立了诚信政府的良好形象，将推广实行诚信计生长效节育措施奖励政策作为重要举措，鼓励群众遵纪守法，诚实守信。在新农保、新农合就业升学教育资助、农业开发扶贫开发等普惠政策中，对诚信计生家庭给予优先优惠，发挥积极

　　的引导作用。

　　四、完善制度，创造开展诚信计生环境。

　　注重完善制度，强化群众自治，完善民主决策制度。各村（居）依据《村民自治章程》起草、群众讨论、张榜公布、镇政府审查、村民表决、报镇计生办备案的程序，完善计生基层群众议事制度，组建议事小组，形成“议事会决策、村委会执行、监事会监督”的民主决策机制，保障群众在人口计生工作中的决策权，完善民主管理制度，完善基层群众自治章程和村规民约。按照政府诚信、群众守信、村民互信的要求，制定了《诚信计生协议书》，由村级与已婚育龄夫妇自愿签定。诚信协议签定率达99%以上，强化了基层群众自治的建设，组织群众自我管理与服务，定期组织村民活动，让群众在自我服务、自我管理、自我监督中充分行使对人口计生工作的知情权、参与权、表达权和监督权。使群众遵守法律法规，自觉履行人口计生义务，主动接受服务管理。

　　五、加强社会监督，保障阳光维权。

　　一是畅通群众诉求渠道。在镇、村、社区设置意见举报箱，开通“阳光服务热线”，方便群众咨询，投诉和反映意见建议。二是实行实名举报奖励制度，对举报情况核查属实的，给予举报人一定的奖励，调动群众监督的积极性。将诚信计生纳入人口计生目标管理责任制，优化考核目标。

　　我镇虽然在推进诚信计生工作中做出了一些成绩，但仍存在一定的不足，今后我们将着力做好以下工作：继续强化人口计生法律的法规的落实，提高符合政策生育率；继续强化奖励优惠政策落实，提高群众满意程度；继续强化民主监督，提高依法行政水平；继续强化村级组织作用发挥，提高群众自治能力。

篇十三：四个体系自查报告

le>质量管理体系建设自查报告-百度文库

　　“一流”质量管理体系建设自查报告

　　企业依据国家局印发的《一流质量管理体系建设评价标准》及公司分解的《一流质量管理体系建设自查内容分解表》，对企业综合管理体系运行状况进行了自查，并对自查中发觉的体系建设中存在的薄弱环节做了仔细的分析和思索，现将我厂“一流”质量管理体系建设自查状况汇报如下：

　　一、建立“精品制造”的目标体系

　　（一）目标引领

　　目标引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目标才能呈现出体系的生命力和活力。2012年，企业目标设定在基于对行业、公司、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结合的基础上，依据公司“十二五”规划确定的战略方向，确立了“精品制造”及“六个一流”的工作目标。在与行业标杆比对并评价历年来目标完成状况后，科学策划了企业年度目标，以确保企业年度目标与战略目标相协调并与时俱进。今年目标体系重点将“六个一流”的推动工作和精品线对接工作列入各主责部门的业绩合同中，并对企业核心业务工作和流程关键环节的工作质量确定了具体工作目标。

　　（二）层层分解

　　企业通过将目标层层分解，将各项指标落实到相关职能和层次，建立起覆盖各部门、各岗位的目标、指标体系。在目标分解过程中，要求各职能部门对时间进度和任务措施做具体绽开：在时间进度上要确定各分阶段的目标，以便实施过程的限制；在任

　　务分解上，要明确具体的工作措施，并确定协作部门和实施责任人。对于综合类目标，企业将目标依据各相关职能部门在任务完成过程中的职责进行分解，细化成各项子目标，并确定考核权重。通过对各子目标的过程管控，形成聚合作用，支撑总体目标的实现。

　　（三）目标可测

　　为了切实做到目标可测量，可管控，目标按SMART原则科学设定，定性指标明确了具体的评价标准。同时目标设定也体现和反映了持续改进的思想，企业目标在公司目标设定的基础上进一步严格要求，将公司的挑战目标作为企业必需完成的最低目标。同时关键质量目标逐年提升，如烟叶单耗由2011年的35.8KG/箱降到35.5KG/箱，软线效率由2011年的81.63%提升到87%。在异地技改可能造成能耗增加的状况下，依旧将综合能耗指标由2011年的2.62千克标煤/万支要求设定到2.6千克标煤/万支，旨在通过质量目标继而提升促进管理水平的不断提升。

　　（四）关键目标

　　国家局要求的8项卷烟工业企业关键质量目标指标中与企业相关的关键质量目标，企业均纳入了目标体系。如顾客综合满足度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以支撑；文件执行率纳入各部门业绩合同，同时通过专项考核予以验证；为加强生产过程质量管理，持续提升企业产品过程质量限制水平，企业设置了“生产过程关键工序工艺指标达标率”，指标内容涵盖了制造过程实力指数的全部评价指标；对标指标提升率、产品市场抽查合格率〈含平安性〉、卷包设备有效作业率干

　　脆纳入主责部门业绩合同的KPI指标中予以限制。

　　（五）目标达成

　　企业2012年完善了目标考核机制，建立了多维度的考核模式。同时目标管理的过程限制加强了对阶段性目标完成状况的监视、测量、分析和改进。在目标测量中理顺了数据源收集渠道，明确了数据供应部门。强化数据分析，利用科学的计算方法对目标完成状况进行分析。注意把握目标指标的动态趋势，对未达成目标的刚好实行适当的订正和预防措施，并适时的进行目标的调整更新，以确保各层级的努力方向与企业的目标方向保持一样，使目标管理结果真正作用于企业管理的改进与提升。到目前为止，企业设定的关键限制目标均已全部达成。

　　二、策划“全覆盖”的文件体系

　　（一）文件体系健全

　　企业依据公司体系建设的整体策划，建立起了标准化体系与质量、环境和职业健康平安体系相结合的“四为一体”综合管理体系。

　　为了确保综合管理体系高效运行，进一步明确相关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动能够顺当、有效地实施，以满足企业管理、产品质量、生产平安、环境爱护等要求，企业依据公司《管理手册》中策划的管理过程、《企业标准体系构成》确立的标准体系框构及公司程序文件的要求，建立了一套适用于企业生产和服务全部过程的文件体系，为综合管理体系的有效运行供应了良好的支撑。其中技术标准体系方面以执行公司的技术标准为主，企业层级制定了36份技术标准，主要涉及设备技术、监视和测量方法、监视和测量装置技术三个领域；管理标准体系方面，企业层级制定了183份文件，除未涉及进出口管理外，覆盖了《企业标准体系构成》中管理标准体系的其余15个子体系；工作标准体系方面，企业依据公司下发的《所属卷烟厂机构设置及部门职责》，结合企业实际制订了《XXXXXXXXX部门职责》，各岗位职责及任职资格执行公司人力资源部下发的《岗位说明书》，另外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。

　　随着“黄山”精品线的建成，对企业建立“一流”的文件体系提出了更高的要求，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度体系，企业开展了“夯实与提升基础管理”活动，以期进一步提升企业软实力。在技术标准方面，企业结合精品线新工艺、新设备、新环境等方面对技术进步的要求，将逐步建立起形成具有合烟特色的高档卷烟生产核心技术标准。在管理标准方面，正在全方位、全过程的梳理业务流程，特殊是关键业务流程，如生产制造管理系统，将依据精品线新的生产模式，不断优化流程，提高工作效率。在工作标准方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术标准和管理标准的要求融入到工作标准中，提高岗位对技术标准和管理标准的执行力，同时将公司提出的员工行为规范及服务标准纳入工作标准。

　　另外，我们还主动参与行业标准的编制。2012年企业参与了《XXXXXXXXX企业可视化管理要求与评价》行业标准的编制任务，通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广的角度对相关管理行为进行探讨，提升企业的过程限制水平和标准

　　编写实力。

　　（二）文件动态管理

　　质量体系文件的编制和适用是一个过程，这个过程是一个动态的、高增值的转换过程。为了确保体系文件对日常工作真正起到指导作用，不断提高工作效率，每年年初，企业依据内审发觉的问题及管理评审提出的变更要求，结合工作过程中的实际状况，编制形成企业年度标准制修订安排，对须要固化的行为规范、限制的关键节点、优化的流程依据工作进度逐步在体系文件中进行完善。今年下半年，考虑到精品线新的业务需求，企业依据“管理创一流”的目标，要求各部门对于自身职能或者业务流程发生变动的，应做到思索在先、谋划在前，在事先充分沟通的基础上，结合搬迁后业务的实际运行节点逐步论证执行文件的合理性并刚好开展制修订工作。

　　体系文件的形成凝合了全体员工的才智，企业号召每位员工都能参与标准文件的编制过程，这样编制出来的文件才是最适合企业特点，最能贯彻到位的文件。为了实现这个目标，企业策划了“我的管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文件进行“找茬”，旨在不断加深员工对体系建设的相识，切实找准体系文件的薄弱环节和不足之处，进一步提高体系文件的符合性、有效性。通过开展这个活动，体现了“才智型”员工的聪慧才智，营造了员工自主管理的良好氛围。

　　另外为了保证员工能在工作中获得有效的标准文件，我们在企业内网上搭建“标准化信息平台”，通过刚好上传新制定的标准，更换修订的标准，删除废止的标准，实现了对电子化文件的

　　有效限制，提高了企业各类人员运用标准、查询标准的效率。

　　（三）文件有效执行

　　体系文件是企业各项活动的法规，是各级管理人员和全体员工应遵守的工作规范。为了检查体系文件的落实执行状况及文件的相宜性，进一步提高规范执行文件的水平，企业每年至少开展一次覆盖范围达100%的文件执行率专项检查。检查前依据标准中规定的关键执行点检查小组编制《标准文件执行状况检查表》，明确每个节点的执行事项，检查方法，评价依据等，依据《检查表》对各部门工作流程是否按文件要求执行，生成的记录是否符合标准规范，记录是否进行有效保管等事项进行检查和评价。

　　另外企业还通过内审、专项检查、部门自查、主控部门督检等方式检查验证企业综合管理体系文件的文件执行的状况和整体优化的成效。2012年企业及公司内审发觉的未按文件执行的状况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业半年度体系建设专项考核开展的标准文件执行率的抽查状况来看，标准文件执行率为96%，主要缘由是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建成后，由于运作模式的变更，会对文件有大幅度的修改，因此没有刚好对现有不相宜的文件进行修订。这次检查发觉的问题也是我们在“精品线制度体系”建立时予以考虑的方向。

　　（四）非标文件转化

　　国家局近年来针对“两项工作”、内部规范、清洁生产、平安标准化、“小金库”治理等方面出台了相关的约束性规范文件和明令禁止的文件，企业依据国家局下发的规范性文件，结合公司的要求和企业的实际，逐一转换成了企业标准和相关的规章制

　　度。如制订了《工程投资

　　物资选购

　　宣扬促销管理委员会议事规则》、《进一步推动企务公开工作暂行方法》、《加强内部专卖管理监督暂行方法》、《“小金库”治理工作举报嘉奖方法》、《招标选购

　　活动廉政监督工作实施细则》、《清洁生产管理制度》等。除平安标准化方面依据职业健康平安管理体系的要求，全部转换成体系文件外，其他有部分规定暂未纳入体系文件，企业明年将逐步对非标文件进行转化，统一纳入体系文件予以管理。

　　三、确保“持续性”的改进提升

　　（一）开展管理评审，提升企业战略

　　为了对综合管理体系进行系统的全面评价，并依据评价结果确定体系改进事项，以确保体系的相宜性、充分性和有效性，企业每年由厂长亲自发起，组织开展一次预管理评审。主要对体系方针、目标的完成状况；组织机构、职责安排、资源配备的相宜性；内审发觉问题实行订正措施的实施效果；过程工艺、质量和产品的符合性；顾客投诉（埋怨）、反馈处理；环境、职业健康平安绩效；法律法规和其他要求遵循状况等方面进行评审。2011年预管理评审中发觉企业“贯标”工作总体成效取得了明显提升，体系运行有效；综合管理体系方针、目标框架相宜、充分；各部门执行体系文件的主动性得到了充分发挥。但是企业体系建设工作仍旧存在较大的改进空间和机会，如提出：目标管理的结果运用须要加强、部门职责与岗位职责应规范统一、环境/职业健康平安管理的一些细微环节需进一步完善、技术标准的执行有待加强、过程运行的数据分析须要加强、企业关键性岗位呈现总体用工短缺趋势、企业法律法规意识还有待加强、检测仪器资源配备

　　需求等问题。评审会后，各责任部门均列出了具体的整改措施及整改安排，除检测仪器资源配备须要报公司批复外，其他问题均得到了明显改善。

　　（二）开展内部审核，确保体系有效

　　为了查找综合管理体系在运行过程中存在的问题，验证体系运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同时接受公司组织的内部审核活动，另外我们还把“贯标”工作与绩效考核、各种专项检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、平安等多个专项检查，确保了体系持续有效的运行与提升。

　　在企业2012年内审中，发觉不符合项及改进建议项共计24处，其中不符合项3处，改进建议项21处，主要存在的问题为外来文件限制较弱、记录存在错填/漏填/填写不规范和涂改等问题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危急源/环境因素部分限制措施不具体等。在公司2012年内审中，发觉不符合项及改进建议项共计36处，其中不符合项13处，改进建议项23处，主要存在的问题为记录填写规范性问题、个别设备的资产编号与台账不一样、部分用于结算的监视和测量设备未纳入A类限制、个别过程出现的不合格未见订正措施实施后的跟踪验证等。

　　对于内审中发觉的问题，企业按部门职责予以分解，形成《内审改进建议整改责任安排表》，要求各责任部门极积查找产生问题的根本缘由，刚好予以整改。企业组织内审员对其整改的完成状况和整改效果进行验证，各部门订正措施按期完成率达100%。

　　（三）开展流程优化，确保效率提升

　　贯标工作把企业的相关活动作为过程进行系统的管理，以提

　　高企业的效力和效率。而系统管理的核心是过程管理，过程管理的核心是流程管理。现在企业竞争不仅仅是某一项业务领域方面的竞争，而是企业综合实力的竞争，在肯定程度上体现在流程优化的竞争力上。

　　为了不断完善、优化业务流程，保持企业的竞争优势，2012年企业策划了工作流程梳理劳动竞赛，要求各部门、各岗位对工作流程及要求进行梳理和规范，通过流程图和流程指引的方式进行明确和固化。同时企业邀请询问公司老师和专家共同对19个部门编制的100多个流程进行了评审，提出改进和优化看法。通过开展本次劳动竞赛，提高了流程编制人员的业务水平，促进了企业管理流程优化工作和夯实基础管理工作的深化开展，并逐步建立起企业流程管理体系。

　　另外，企业还针对关键业务节点通过开展专项审核的方式，找出其薄弱环节，并对其流程中存在的职责不清晰、运行不顺畅，环节不合理等方面进行诊断，提出优化建议。如我们针对物资选购

　　过程开展的专项审核，本次审核从系统的角度审核烟用物资管理过程中职责是否明确，流程是否清晰，接口是否顺畅，标准是否规范，过程指标是否达标，过程风险是否有效限制等内容，以评价烟用物资管理过程中影响工作效率和存在产品质量隐患的因素。针对选购

　　中物品归类较为混乱，部分物品交叉选购，审批流程不完善，领料单填写物品名称和实际入帐不一样等问题，现有的手工选购

　　流程均无法解决，通过技术手段在原有NC系统上开发完善，实现了全厂料单电子化、各类物资选购

　　管理流程化，避开了非选购

　　权限内的选购

　　行为，规范了选

　　购

　　权限，提高了财务核算的真实性及实物盘点便捷性和精确性。

　　持续改进是体系不断完善的基本原则，必需依靠创新平台，发觉管理中的短板，组织课题攻关，实现持续改进。去年，企业紧密围绕工作的重点和难点问题，编制了《XXXXXXXXX创新指南》，引导和帮助企业各部门、员工树立创新意识、发觉创新课题、运用创新工具开展课题攻关。其中《高效率、低风险的合同管理新模式》课题优化了企业合同管理流程；《提高资金预算执行率》、《消耗管理方向》等课题提升了预算执行和消耗指标的达成率。这些课题的开展为体系建设持续提升做出了新的探究，企业将通过不断的持续优化，使各部门的业务流程更加高效地运作，以顺当完成企业目标，实现流程增值。

　　四、创建“信息化”的管理平台

　　规范的流程是须要相应的系统或工具来保障，而不单单依靠人的自觉性和管理制度。在企业实际的运作过程中我们发觉存在诸多管理的死角，造成制度难落实，事后难追究的状况。同时我们也意识到，由于在事前没有一个良好的提示、预警机制，造成一些员工本想把事情做好，却由于事情繁多，心有余而力不足，从而造成一些事情没做好或者遗漏，给管理工作带来许多麻烦。因此缺乏信息系统支撑的质量管理体系和缺乏流程固化的过程限制，势必无法将文件要求同人的操作紧密联系起来，难于达到过程受控的目的。这时就须要一套信息化系统将我们的管理制度、管理流程串起来，将一系列具有限制职能的方法、措施、程序予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的内部管理体系，从而提高工作效率，限制工作过程，记录工作痕迹，评价运行效率。

　　目前在企业生产经营中信息化无处不在，这些信息系统为我们的工作流程、管理规范供应了强有力的支持，可以确保管理活动能够落到实处，解决执行过程中的“两张皮”问题。如协同办公允台、EAS系统、资金监管系统、maximo系统、内管专卖系统、一号工程系统等。其中内管专卖系统，从生产安排，码段限制、原辅料的选购

　　、入库管理、产量统计，试制烟管理、业务用烟调运、专用烟机设备管理、残次废弃物处理等方面对内管专卖各环节进行限制、通过定义工作流引擎，让参与管理活动的人能通过信息系统的指引，完成自己所在岗位所要完成的工作内容，避开流程反向、操作程序混乱等局面，同时通过工作流程督办、催办、异样处理等功能，规范了生产经营行为，消退监管盲点。

　　为了运用现代化管理手段推动考核水平、改进考核方式、突出查办效果、提高考核效率，企业今年正在搭建“绩效考核平台”，借助信息化手段进一步明确全员质量工作目标，扭转和变更过去工作无序的盲目习惯。该平台可以实现企业业绩合同审定，三级目标分解，月度安排和小结上报，领导点评，考核打分等功能。通过构建结构清晰的目标树，将质量目标进一步分解、细化到各部门、各岗位，使总体质量目标完成状况可视化，部门、岗位质量目标完成进度警示化，考核结合目标完成实现自动化，真正实现管理的“可视化”、过程的“可控化”和绩效的“可考化”，为逐年提高质量目标供应依据。同时借助这个平台，也有利于各部门之间绩效管理的相互学习和借鉴。

　　五、打造“金字塔”型人才队伍

　　（一）形成“三级”人才库

　　为确保企业标准化体系人才保障，建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业构建了标准化工作“三级人才库”。其中一级为标准化委员会专业组，由阅历丰富的中层干部、资深体系内审员组成，主要负责在标准化委员会的领导下，策划企业标准化体系建设，系统地对标准化体系建设存在的问题进行分析，并提出改进建议，参与企业各类标准的评审、诊断等工作。二级为体系建设组，由各部门体系内审员、业务骨干组成，主要负责实施企业体系内部审核，各类具体标准的制定、修改、限制，依据专业组要求，对企业关键数据、环节进行专项调研，并提出改进看法。三级为标准化后备人才队伍，由各部门选取肯定比例的年轻同志作为标准化后备人才培育，参与相关培训及相关标准化工作。

　　（二）开展全员培训

　　为进一步推动平安综合管理体系建设工作，培育全员标准化工作意识，企业先后组织了多轮标准化全员培训，并制定下发了《综合管理体系全员培训方案》。通过全员培训使综合管理体系的总体框架、基本原理、主要内容及相关要求在企业各个层次得到较为充分的沟通、理解和认同，进一步提高了员工标准化工作意识，明确体系建设的主要任务，在全厂范围内营造深厚的体系建设氛围。

　　（三）历炼专业人才

　　为确保建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业实

　　行各种手段加强队伍建设。一是加强内审员的理论学问培训，主动参与公司、企业组织的各种体系学问培训.购买标准化、质量、环境和职业健康平安管理体系专业书籍发放给内审员。二是加大中层干部的参与率，全员培训期间对中层干部严格要求，把考试成果纳入干部考核，确保了内审员队伍中中层干部的比例和质量。目前企业有内审员70多人，其中中层干部占内审员比例达44%以上。三是利用企业组织的内审和专项审核的机会，通过以旧带新，实战训练，熬炼内审员的实际审核实力和技巧，并利用中烟内审的机会向兄弟烟厂学习贯标和管理工作中的优秀阅历，从而提高企业体系建设和内部审核的质量及效果。四是遴选内审员中骨干人才，参与国家注册审核员的培训，突出培育造就企业领军人才。目前企业共有9人通过国家考试，获得实习外审员资格。

　　六、“管理创一流”开展的工作

　　2012年，XXXXXXXXX“黄山”精品线异地技改工程即将全面完成，企业的硬件水平可以说达到了“精品制造”战略的要求。然而，一流的企业不仅须要一流的硬件，更须要有一流的“软实力”与之匹配，才能发挥出推动企业快速成长的合力。因此，企业将“夯实与提升基础管理”作为今年“管理创一流”工作的核心内容，将2012年作为企业的“管理基础提升年”，开展了一系列促进基础管理提升的工作。

　　截至到目前企业已完成部分管理创一流重点工作项，包括：（1）形成2012年度部门绩效考核及员工绩效考核方案；（2）基于“黄山”精品线新的运做模式，调整了部门职责；（3）依据

　　部门职责修订了岗位说明书（含任职资格）；（4）组织开展“岗位工作标准及工作流程”编制竞赛活动；（5）完成卷烟工厂生产经营数据管理制度的前期调研工作。

　　下半年，企业将接着推动“管理创一流”重点项目的实施。一是建立与“黄山”精品线硬件相匹配的制度体系，制定《标准制修订编制安排指南》和下半年“精品线制度体系”实施安排，力争于年底形成一套适用于精品线的完整的制度体系。二是稳步推动MES系统的建设和应用工作。随着精品线搬迁工作的逐步到位，MES系统各模块的调试工作也将同步进行。我们不会仅满足于将MES系统“建立”起来，更要广泛吸取兄弟企业在MES实际应用的阅历，主动面对各种系统调试运行发觉的问题，脚踏实地的逐步“驾驭”MES系统，充分发挥MES系统在“管理创一流”工作中的战略平台作用。

　　七、自查中存在的问题及整改措施

　　（一）关键指标的提升

　　我厂关键指标虽然达到了企业预期目标，但距行业一流水平还有肯定的差距。在老厂由于企业自身条件限制，某些关键指标离“优”的标准还有较大差距，如我厂卷包设备有效作业率指标1-7月份实际完成值在省内仅排第三名。今年我厂完成异地技改并搬迁进入新线生产，在一流的硬件条件下，企业将进一步夯实基础管理，推行现代企业管理模式，提升指标限制水平，促进企业各项质量目标水平不断提升，努力迈入行业一流水平。

　　（二）非标文件的转化

　　自查中发觉，监察科内管的相关制度，工会企务公开等相关

　　制度暂末纳入体系管理，虽然目前文件都在受控状态，但由于末纳入体系管理，存在着文件变更后不受控，文件变更未经过主管部门系统审核，运用人员无法获得有效版本等隐患。因此，从下半年起先，我们将逐步削减非标文件的制订和发布，对于原有的非标文件我们将逐步转化成标准文件，纳入标准体系统一管理。

　　（三）文件执行力的提升

　　2012年上半文件执行率的检查中，我们发觉文件执行率离我们设定的100%的目标还有肯定差距，为了提高文件执行率，让标准得以落地，下半年我们将做好“三项保障”工作：一是“编写质量保障”。标准制修订部门在文件编写时要清晰地规定活动实施过程中每个环节及相关部门的责任，编写过程中要加强与业务部门之间的沟通，除了征求各相关部门负责人的看法外，还要征求到各相关业务岗位的看法。二是“宣贯培训保障”。标准制修订部门在文件发布后，要召集相关业务岗位的人员进行标准文件的宣贯，明确工作流程及流程接口之间各部门的职责，强调各岗位的工作任务和工作要求，指导过程记录按规范要求填写。三是“评审检查保障”。企业通过适时组织开展文审或文件执行率检查等方式对文件的相宜性、充分性、有效性进行评审，并结合企业夯实基础管理活动中的流程梳理和内审中发觉的问题，对不相宜或需增减的标准文件刚好开展制修订工作。

　　（四）开展卓越绩效评价

　　企业目前还未引入卓越绩效模式，卓越绩效模式是当前国际上广泛认同的一种组织综合绩效管理的有效方法和工具。该模式以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，并供应一种评价方法。

　　企业可以从管理体系的建立、运行中取得绩效，并持续改进其业绩、取得胜利。但对于一个胜利的企业如何追求卓越，则“模式”供应了评价标准，企业可以采纳这一标准集成的现代质量管理的理念和方法，不断评价自己的管理业绩走向卓越。我们安排在“精品线制度体系”建成后，为了提升企业核心竞争力，实现公司“第三次创业”，引入卓越绩效模式。

　　（五）加强内审员激励

　　目前企业还未建立内审员素养评价或激励制度，但作为企业2012年体系建设工作的要点，已将该工作列入年度安排中。今年年底安排完成《企业内审员管理方法》的拟定，方法中将对内审员的遴选、管理、激励和培育等方面进行具体规定：要求内审员要主动参与企业开展的各项体系培训及相关活动，发挥人才支撑和引领作用，不仅要把本部门的体系文件管控好，还要在部门内做好体系学问和标准文件的宣贯工作，刚好发觉部门体系工作中存在的问题，提出改进建议；在内审员激励方面，完善激励机制，对参与企业内审活动的审核员赐予肯定物质嘉奖，激励内审员参与公司、企业的各级各类标准化活动，遴选出优秀的内审员参与国家或行业举办的贯标培训或活动，年底对内审员的业绩赐予评价，评比出“标准化”标杆。同时，由于体系工作离不开对企业重点工作和日常工作开展状况的了解，我们安排将内审员队伍与考核员队伍予以相整合，以便将企业目标管理与体系建设工作更好的融合在一起。

　　（六）做好信息系统整合

　　目前企业的各种信息化系统较多，没能有效的整合，一个工

　　作可能须要在多个信息系统中予以录入，带来了工作量大，数据简单出错等问题。要想推动管理体系建设工作与信息化的紧密结合，必须要有效的整合企业信息资源，形成统一、顺畅、全覆盖、多功能的管理信息系统。“黄山”精品线信息化在规划时考虑到了这点，将来的精品线将以“精益生产、柔性生产”为核心管理追求，以最佳专业管理实践优化管理体系，以高标准、高起点、特色工艺的“黄山”精品线工艺设备与生产基地设施为基础，采纳贯穿整个建设过程的信息资源规划方法，采纳层次化、平台化、组件化的技术路途，系统化设计、集成化实施、规范化治理，逐步形成开放、柔性、可信的总体技术架构，建设一体化数字化智能化的具有XXXXXXXXX管理特色的可持续发展的“行业一流、公司领先”的现代制造信息化平台。

篇十四：四个体系自查报告

le>质量管理体系自查报告-百度文库

　　质量管理体系自查报告

　　为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据《医疗器械监督管理条例》对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题，并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。

　　一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查;

　　本公司依据《医疗器械监督管理条例》、ISO9001《质量管理体系—要求》、ISO13485《医疗器械质量管理体系

　　用于法规都是要求》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》和MDD93/42/EEC《医疗器械欧盟指令》建立质量管理体系,并定期进行管理评审.管理评审每年度不少于一次.

　　1．做好标识管理，便于产品质量追溯：

　　仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。

　　1。1原材料的标识

　　1.1.1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，1.1.2所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识卡。

　　1.2生产过程的产品标识

　　1。2。1生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯.1。2。2包装工序的标识，产品在制作过程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工序加以相应的标识。

　　1.3成品的标识

　　1。3。1小包装标识经工序检验合格的产品,都应施加“生产日期"、“失效日期标

　　识”“批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。

　　1.3。2中包装标识

　　中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型

　　1.3。3外包装的标识

　　产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数量、产品类型等标识。

　　2追溯

　　产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。

　　2.1原材料的追溯

　　当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、生产日期、批号等,即可追溯到从配料到产品出库等质量信息.

　　2.2责任者的追溯

　　2。2。1责任者的追溯又分制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯.2。2。2当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时,根据市场等部门提供的信息，查对各工序工艺记录,即可追溯至相应的制作者、检验者。

　　二、顾客满意调查及信息反馈

　　1．内部数据的收集、分析与处理

　　1。1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息:质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信息.

　　1.2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行《纠正措施控制程序》的有关规定。

　　1.3其它内部信息，提供者可以《信息单》的形式反馈给质管部进行分析和处理.2。

　　调查方式：

　　2。1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正

　　确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施;若有顾客投诉、抱怨的信息,按《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》进行改善。

　　2。2产品从原材料采购到生产、销售,严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。

　　2.3及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查,详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。

　　2。4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。

　　2。5定期召开质量会,其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。

　　3。产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：

　　3.1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定,自开产至今没有出现消费者的不良反应反馈。

　　4。

　　结论:天然胶乳橡胶避孕套是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方便,物理、生物、化学性能稳定，是一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品.

　　三、不良事件处理：

　　1．企业严格执行《医疗器械不良事件监测管理办法》，并指定专（兼）职人员，负责本单

　　位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。

　　2．发现可疑医疗器械不良事件时填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，并及时向省、市药品不良反应监测中心报告,包括

　　：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产同类产品名称、标识及使用情况。

　　四、信息的汇总、分析及归档

　　1.质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表,报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进提供依据。

　　2。质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理.五、统计技术的应用

　　1。生产技术部会同质官部等部门,确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。

　　2。针对选用的统计技术,各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施.对数据进行整理归纳,去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析,不断改进、提高产品质量.六．近年来公司产品质量跟踪情况

　　1．企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：

　　我公司生产的天然胶乳橡胶避孕套产品自2005年注册以来,严格按照《医疗器械监督管理条例》及国家标准GB7544所规定的要求进行生产,对产品质量进行有效控制，严格把好质量关，确保产品符合质量要求。在公司领导重视质量的意识下,我公司依据ISO9001和ISO13485建立质量管理体系，相继通过上海优胜德认证公司的ISO13485质量管理体系、北京中大华远认证公司ISO14001和OHSAS18001的认证,各部门严格按照质量手册的要求执行，每年按照程序文件要求做一次企业质量体系内审,并有完整记录。

　　2．在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况:

　　天然胶乳橡胶避孕套产品在使用过程中,经公司供销部及各有关部门的调查走访和顾客反馈的信息得知,我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕套生产厂家生产的产品。

　　3．产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场抽检情况

　　本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行,一般情况每年由国家乳胶制品强制性认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行，未发现不合格的现象。

　　4．产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：

　　公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦出现不良事件之后可实施有效的追溯性。

　　5．企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：

　　根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自2005年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44％，其他2。56％为非质量原因,自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待.根据客户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高的品质服务于大众，从而在竞争激烈的市场上占有一席之地。

　　以上是我公司对避孕套产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满足顾客不断提高的需求打下坚实的基础.总之,质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断,必要时按计划进行适当的调整和更改,并采取相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性,从而促进产品品质的更大提升。

篇十五：四个体系自查报告

le>农产品质量安全监管体系建设情况自查报告(共4篇)-百度文库

　　农产品质量安全监管体系建设情况自查报告（共4篇）

　　第1篇：司徒镇农产品质量安全监管体系建设情况自查报告

　　司徒镇农产品质量安全监管体系建设情况自查报告

　　司徒镇于2021年成立了农产品质量安全监管站，配备了兼职的监管站站长1人，兼职的检测员2人，两个检测员分别负责全镇蔬菜的安全检测。在11个行政村各设1名兼职的农产品安全协管员，每个农产品生产企业也都设立了农产品安全内检员。司徒镇农产品质量安全体系已初步形成。在镇农服中心还设立了农产品检测实验室，配备了两台检测仪器等设备，相关的检测工作都已顺利展开。存在的问题是，检测站工作人员都是兼职人员，检测工作时常受到其他因素的干扰。农产品检测时间不固定，效率不高。

　　司徒镇农业服务中心已将农产品质量安全检测纳入中心的日常工作当中，每个月都对全镇农产品生产单位和销售单位进行抽查，对抽查不合格的农产品及时下达销毁通知书，但由于受本部门权力所限，尚不能建立产地环境和生产过程管控、包装标识准入准出等制度。

　　司徒镇农产品质量安全监管、检测等所需经费都是由镇农服中心自身提供，没有被纳入镇财政预算，镇农产品监管站只拥有农产品检测能力，没有行政执法权力，因此也就谈不上执法取证、质量追溯等工作。司徒镇农服中心利用一切机会，开展农产品质量安全宣传培训工作，但由于受自身知识及能力限制，培训效果一般。

　　司徒镇农产品质量安全监管工作还处于对农产品的检测及日常督导这一初级阶段，要真正建立一个完整的、行之有效的农产品质量安全监管体系还有很长的一段路要走。

　　第2篇：市农业局农产品质量安全监管体系建设情况自查报告

　　市农业局农产品质量安全监管体系建设情

　　况自查报告

　　近年来，我市大力加强农产品质量安全体系建设，不断提高农产品质量安全监管能力和水平，农产品质量安全监管水平不断提升。但我市农产品质量安全体系建设仍存在一些亟待解决的问题。

　　泊头市农产品质量安全体系建设现状

　　农产品质量安全关系国计民生，是全社会普遍关心的热点难点问题。近年来，我市大力加强农产品质量安全体系建设，初步建成了覆盖市、乡镇、基地的农产品质量安全监管体系，不断提高农产品质量安全监管能力和水平，着力保障人民群众消费安全，全市农产品质量安全水平不断提升，没有发生重大农产品质量安全事件。

　　农产品质量安全监管体系尚未健全完善

　　乡镇农产品质量安全监管机构不完善。没有必要的检测设备，难以形成有效的监管。乡镇还未建立检测室，监管手段和监管能力有限，监管人员要兼顾乡镇的其它工作，监管效果不尽人意。

　　动物产品质量安全检测体系建设严重滞后

　　缺乏专职检测人员。我局检测站只有3人，人少事多，超负荷工作；开展监管工作难度大。缺乏必要的设备。缺乏

　　经费保障。没有专项的动物产品质量安全监管经费，动物产品质量安全监管工作举步维艰。

　　今后工作重点及建议：

　　强化农产品质量安全监管

　　深入开展专项整治。推行农药定点经营和实名购药制度，种植业以蔬菜为重点，开展蔬菜等用药专项监督抽查，严厉打击高毒农药违法违规生产、经营和使用行为。畜牧业加大“瘦肉精”、三聚氰胺等非法添加专项整治力度，强化兽药和饲料生产、使用环节监管。渔业以禁用药物为重点，强化用药执法检查，完善养殖档案，建立严格的产地检查和准出制度，形成监管工作常态化。

　　加大财政投入力度

　　建议把监管工作经费、检测设备购置及更新经费、产品检测经费和技能培训经费等列入市财政预算，并保证这些经费每年不低于5%的增长比例，做到经费常态化、制度化管理，确保我市农产品质量安全监管工作正常开展。

　　推进农业标准化生产

　　不断扩大畜禽标准化规模化养殖场、水产健康养殖示范场的建设比例和规模，深入开展农业标准化整体推进示范县创建，并强化“三品一标”监管，严把产品

　　认证准入门槛，完善认证制度，严格认证程序，强化认证审核，提升认证工作的规范性和有效性。强化证后监管，加大证后抽检力度，严格执行退出机制，确保认证产品质量。

　　健全完善农产品质量安全可追溯制度

　　建立健全产品产地准出与市场准入有机结合的动物产品质量安全全程监控制度，实现“生产有记录、流向可追踪、质量可追溯、责任可界定”。认真落实养殖档案记录和投入品使用管理制度，全面落实畜禽免疫、畜禽标识和疫情报告制度，严格执行动物入场和动物产品出场登记制度，进一步规范动物产品产地准出与市场准入监管工作。建立健全产地检疫制度。严格按制度要求开展产地检疫，出具产地检疫证明。

　　第3篇：汉寿县乡镇农产品质量安全监管体系建设自查报告

　　汉寿县乡镇农产品质量安全监管体系建设

　　自查报告

　　汉寿县农业局监管股

　　按照市农委关于开展乡镇农产品质量安全监管站规范化建设检查的通知要求，5月17-20日，我局对全县22个乡镇（街道办）的监管体系建设情况进行了检查。此次检查由分管领导徐智刚副局长带队，检测站、监管股共同参与，检查内容主要是机构队伍配备、职能职责落实开展，制度机制上墙，设施装备配置和使用，标识档案规范管理等方面，从检查情况来看，全县农产品质量安全监管体系建设总的情况是好的，但也存在不少问题，现将有关情况汇报如下：

　　一、乡镇监管体系建设情况

　　一是乡镇监管体系建设较健全。近年来，汉寿县农业局全力打造“县、乡、村、组”四级农产品质量安全监管体系。改革合并后乡镇全县共有22个，全部成立了农产品质量安全监管站，每个乡镇监管站配备2名监管员，每个村明确一名监管联络员，每个组安排一名监管协管员，负责农产品质量安全监管工作；二是健全了乡镇检验检测体系，在检查的22个乡镇（街道办）建立了独立的农残检测室，尚未建立的3个街道办是这次乡镇改革后从原来龙阳镇分离出来的，仪器设备的配置尚未到位，但也已纳入今年新增建设内容范围，已建好的乡镇检测

　　室均已开展日常检测工作，其中重点打造了崔家桥、聂家桥、蒋家嘴、坡头四个乡镇检测示范工作，全年完成快速检测任务1500-2000个，其它乡镇检测室全年完成500-1000个快速检测任务，抽样范围主要是农产品市场、超市、学校、机关食堂和各类生产基地；三是乡镇监管人员业务得到加强。近几年来，由县农产品检测室牵头，组织乡镇农产品质量监管检测人员参加各类省、市业务培训，同时，乡镇检测室工作人员输液到县农产品检测中心跟班学习，从抽样到检测亲手操作，至到熟练为止，从而提高了乡镇的监管能力；四是制度机制均已上墙。在检查中我们发现，各乡镇监管站和检测室内各项管理制度、操作流程均已上墙，按照省原有标准和规范都做到统一标准；五是设施装备较为齐全。检测用的快速检测仪、恒温箱、计时器、振荡器、各种玻璃器皿等等，检测设备一应俱全，检测室面积均达到省农委要求的20平方米；六是标识档案规范化。生产经营主体档案、农业投入品管理档案、巡查档案、检测抽样单、检测小票、检测台账等各类标识档案齐备，只是均没有来得及按省农委新的标准更换使用。正在积极限时整改。

　　二、面临的问题较为突出

　　一是乡镇监管人员不足。在乡镇合并后管辖的面积和事情增加一倍多，个别乡镇更多，原来没有合并时2个监管员工作难度就大，合并后还是2个人，其难度可想而知。监管的点多、面大、量大，加大了农产品质量安全监管难度；二是经费投入需增加。合并乡镇后抽样检测对象范围更多更大，全年检测的数量相应会增加，这就需要更多经费支出，经费的不足会给抽样检测带来难度。

　　三、措施和建议

　　一是强化属地管理原则，层层签订责任状。农产品质量安全是“舌尖上的安全”的基本保障。地方人民政府对本地区农产品质量安全应负总责。各级政府主要负责人应为第一责任人，县、乡、村、组四级层层签订责任状，对属地农产品质量安全负起责任；二是强化综合管理，推进清源行动。农产品质量安全涉及到产地安全管理、农业投入品管理、农业执法、农残检测等方面工作。“管”与“产”并重，要加强各项工作的综合管理，将“清源”行动推进落实，从田间地头、从生产者处强化安全意识，确保质量安全；三是明析“权、责”，落实追责机制。县、乡、村、组明确工作职责，将工作成绩纳入考核，严格督导检查和绩

　　效考核。

　　2021年6月5日

　　第4篇：市农业局农产品质量安全监管体系建设情况自查报告可编辑

　　市农业局农产品质量安全监管体系建设情况自查报告内容(可编

　　辑)

　　市农业局农产品质量安全监管体系建设自查报告内容，近年来大力加强我市农产品质量安全监管体系建设，不断提高质量安全监管能力和农产品质量安全监管水平。

　　然而，我市农产品质量安全体系建设仍存在一些亟待解决的问题。

　　(一)加强农产品质量安全监管，开展专项整治。

　　实行农药定点管理和实名购药制度。种植业以蔬菜为重点，对蔬菜等毒品进行专项监管和抽查，严厉打击高毒农药的非法生产、经营和使用。

　　畜牧业要加大“瘦肉精”、三聚氰胺等非法添加专项整治力度，加强兽药和饲料生产、使用环节监管。

　　渔业以禁用药品为重点，加强药品执法检查，完善养殖档案，建立严格的产地审批制度，形成监管常态化。

　　(2)增加财政投入。建议在市级财政预算中纳入监管资金、检测设备购置和更新资金、产品检测资金和技能培训资金，并确保这些资金的年增长率不低于资金常态化、制度化管理的年增长率，以确保我市农产品质量安全监管工作的正常开展。

　　(3)推进农业标准化生产，不断扩大畜禽标准化规模化养殖场、健康养殖示范养殖场的建设比例和规模。深入开展农业标准化工作，推进示范县建设，加强“三产品一标准”监管。严格执行产品认证准入门槛，完善认证体系，严格执行认证程序，加强认证审查，提高认证工作的规范性和有效性。

　　加强认证后监管，加大认证后抽样检查力度，严格执行退出机制，确保认证产品质量。

　　(4)完善农产品质量安全追溯体系，建立健全产品产地审批与市场准入有机结合的畜产品质量安全全程监控体系，实现“生产记录、流向追溯、质量追溯、责

　　任明确”。

　　认真落实饲养记录和投入品使用管理制度，全面落实畜禽免疫、畜禽标识和疫情报告制度，严格执行动物入境和动物产品出境登记制度，进一步规范动物产品原产地和市场准入监管。

　　建立和完善产地检疫制度。

　　严格按照系统要求进行产地检疫，并出具产地检疫证明。

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