安全风险辨识管控制度全套3篇

发布时间：2023-07-30 09:44:01 来源：网友投稿

篇一：安全风险辨识管控制度全套

　　安全风险辨识与分级管控制度

　　版本号：2018A编制：

　　批准：

　　2018年4月

　　关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知

　　公司各级部门：

　　为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。

　　组长：XX成员：XXXXXXXXXX

　　XXXXXXX

　　2018年3月

　　1日

　　风险辨识、分级管控职责

　　主要职能部门职责

　　1.1安全生产委员会职责

　　1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。

　　2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。

　　3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。

　　4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。

　　5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。

　　6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。

　　7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。

　　8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生

　　产、风险管控和劳动保护工作。

　　9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。

　　1.2风险辨识、分级管控领导小组职责

　　1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。

　　2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。

　　3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。

　　4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。

　　1.3安全职能部门职责

　　1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。

　　2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。

　　3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。

　　4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

　　5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。

　　6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。

　　7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

　　8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。

　　9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。

　　10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

　　1.4生产部门职责

　　1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

　　2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安全技术、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用。

　　3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。

　　4、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。

　　5、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全生产、风险管控培训及考核。

　　6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。

　　7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严

　　禁违章指挥。

　　8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。

　　1.5其他职能部门职责

　　1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

　　2、参与安全技术规程的修订。

　　3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。

　　4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。

　　5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。

　　1.6生产班组职责

　　1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

　　2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。

　　3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。

　　4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。

　　5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

　　6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。

　　各级管理人员职责

　　2.1主要负责人职责

　　1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。

　　2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

　　3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。

　　4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。

　　5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。

　　6、发生事故要及时报告，并采取应急处置措施。

　　7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。

　　8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。

　　2.2部门负责人职责

　　1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。

　　2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的职工，提出处理意见。

　　3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，积极整改。

　　4、积极参加公司安全会议，研究解决安全生产问题。

　　5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案的演练，提高自身应变能力。

　　6、履行本部门其它安全职责。

　　2.3公司安全管理人员职责

　　1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

　　2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。

　　3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。

　　4、组织或者参与本单位应急救援演练。

　　5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

　　6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

　　7、督促落实本单位安全生产整改措施。

　　8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。

　　9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。

　　10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。

　　2.4车间主任职责

　　1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。

　　2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术

　　措施计划和方案，经批准后，组织实施。

　　3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。

　　4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。

　　5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。

　　6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危险源和风险管控的安全管理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向总务书面报告。

　　7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。

　　8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实隐患整改。

　　2.5班组长职责

　　1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

　　2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。

　　3、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。

　　4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。

　　5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。

　　6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。

　　2.6职工职责

　　1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生产负责。

　　2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。不违章作业，严格遵守安全操作规程，对本岗位的安全生产负直接责任。

　　3、正确操作，精心维护和使用设备。

　　4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。

　　5、正确使用各种防护用品和灭火器材。

　　6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。

　　7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。

　　8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作。

　　风险管控管理制度

　　风险管控准则

　　1.1风险评价程序

　　1、准备阶段

　　明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。

　　2、危险（有害）因素识别与分析

　　识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。

　　3、风险评价

　　选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。

　　4、安全对策措施

　　针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。

　　5、资料归档

　　风险评价的资料存入风险管理档案。

　　1.2风险评价方法

　　评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

　　1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金

　　尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。

　　事故发生的可能性分值L

　　分数值

　　106310.50.20.1事故发生的可能性

　　完全会被

　　预料到

　　相当

　　可能

　　但不经常

　　完全意外

　　很少可能

　　可以设想

　　很不可能

　　极不

　　可能

　　实际上

　　不可能

　　暴露于危险环境的频率程度分值E分数值

　　1063210.5暴露于危险环境的频率程度

　　连续

　　暴露

　　每天工作

　　时间内暴露

　　每周一次

　　或偶然暴露

　　每月暴露

　　一次

　　每年几次

　　暴露

　　非常罕见地

　　暴露

　　事故造成的后果分值C分数值

　　1004015731事故造成的后果

　　十人以上

　　死亡

　　数人

　　死亡

　　一人

　　死亡

　　严重

　　伤残

　　有

　　伤残

　　轻伤、需救护

　　危险性等级划分标准

　　危险性分值D≥32≥160~32≥70~16<70A危险程度

　　重大风险

　　BCD较大风险

　　一般风险

　　低风险

　　2、风险矩阵法（L·S）

　　风险的数学表达式为：R＝L×S。其中：R—代表风险值。L—代表发生伤害的可能性。S—代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。

　　赋值

　　偏差发生频率

　　安全检查

　　操作规程

　　员工胜任程度

　　（意识、技能、经验）

　　控制措施

　　（监控、联锁、报警、应急措施）

　　5每次作业或每月无检查（作业）标准或不发生

　　按标准检查（作业）

　　无操作规程或从不执不胜任（无上岗资格证、无任何监控措施或有措施从行操作

　　无任何培训、无操作技未投用。无应急措施。

　　规程

　　能）

　　4每季度都有发生

　　检查（作业）标准不全或操作规程不全或很少很少按标准检查（作业）

　　执行操作规程

　　不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）

　　有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。

　　监控措施能满足控制要求，发生变更后检查（作业）发生变更后未及时修一般胜任（有上岗资格但经常被停用或发生变更后3每年都有发生

　　标准未及时修订或多数时订操作规程或多数操证、接受培训、但经验、不能及时恢复。有应急措施候不按标准检查（作业）

　　作不执行操作规程

　　技能不足，曾多次出错）

　　但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。

　　2每年都有发生或标准完善但偶尔不按标准操作规程齐全但偶尔曾经发生过

　　检查、作业

　　不执行

　　胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作。有应急措施但每年只技能较好，但偶尔出错）

　　演练一次。

　　高度胜任（有上岗资格监控措施能满足控制要求，1从未发生过

　　标准完善、按标准进行检操作规程齐全，严格证、接受有效培训、经供电、联锁从未失电或误动查、作业

　　执行并有记录

　　验丰富，技能、安全意作。有应急措施每年至少演识强）

　　练二次。

　　11从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。

　　等级

　　人员伤害情况

　　财产损失、设备

　　设施损坏

　　法律法规

　　符合性

　　环境破坏

　　声誉影响

　　1一般无损伤

　　一次事故直接经济损失5000元以下

　　完全符合

　　基本无影响

　　本岗位或作业点

　　21至2人轻伤

　　一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下

　　不符合公司

　　规章制度要求

　　设备、设施

　　周围受影响

　　没有造成公众影响

　　3造成1至2人重一次事故直接经济损失在1伤3至6人轻伤

　　万元及以上，10万元以下

　　不符合事业部

　　程序要求

　　作业点范围

　　内受影响

　　引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响

　　41至2人死亡或严一次事故直接经济损失在10重职业病

　　万元及以上，100万元以下

　　潜在不符合

　　法律法规要求

　　造成作业区域内

　　环境破坏

　　引起国家主流媒体报道

　　53人及以上死亡7一次事故直接经济损失在人及以上重伤

　　100万元及以上

　　违法

　　造成周边环境破坏

　　引起国际主流媒体报道

　　确定了S和L值后，根据R＝L×S计算出风险度R的值。

　　严重性S

　　可能性L112345123452246810345345681091215121620152025121.3风险分级管控的准则

　　1、风险分级管控的基本原则

　　安全风险等级从高到低划分为4级：

　　A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险。必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险登记降低时，才能开始或继续工作。

　　B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险。必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由本企业安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。

　　C级：一般风险/黄色风险，评估属高度危险。应由所在车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。

　　D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险。应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。

　　2、升级管控

　　（1）涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：

　　a、构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施。

　　b、涉及重点监管化工工艺的主要装置。

　　c、危险化学品长输管道。

　　d、同一作业单元内现场作业人员10人以上的。

　　（2）涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：

　　a、构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施。

　　b、涉及剧毒化学品的场所和设施。

　　c、化工企业开停车作业或者非正常工况操作。

　　d、同一作业单元内现场作业人员3人以上的。

　　13风险管控告知制度

　　1、在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

　　2、对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

　　3、为作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。

　　4、加强风险教育和技能培训，每季度至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识、评估专项培训。每半年至少对全员进行一次以安全风险、危险源辨识评估为主的教育培训，确保涉险岗位每名员工都能熟练掌握安全风险的基本特征及防范、应急措施。

　　5、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

　　隐患排查治理制度

　　1、目的加强安全生产事故隐患排查，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,预防和减少事故发生，保障公司员工生命和财产安全，环境免遭破坏。

　　2、适用范围

　　适用公司范围内的所有事故隐患排查治理。

　　3、术语和定义

　　3.1安全生产事故隐患

　　安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安

　　14全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

　　3.2一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

　　3.3重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

　　4、职责

　　4.1公司主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。

　　4.2各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。

　　4.3财务部门负责隐患排查治理资金的落实。

　　5、隐患治理的程序

　　5.1隐患治理的范围应包括：公司对风险评价出的事故隐患。公司综合性、专业性等安全检查,查出的事故隐患。员工发现并报告的事故隐患。其他事故隐患。

　　5.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

　　5.3事故隐患由安全部门负责汇总，建立隐患治理台帐。安全部门对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

　　5.4对一般事故隐患由安全部负责人签发《隐患整改通知单》，立即组织整改。

　　5.5对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大

　　15事故隐患治理方案应当包括以下内容：一）治理的目标和任务。二）采取的方法和措施。三）经费和物资的落实。四）负责治理的机构和人员。五）治理的时限和要求。六）安全措施和应急预案。

　　5.6公司必须委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。

　　5.7对重大事故隐患由安全部负责向当地安监部门报告。

　　5.8无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。

　　5.9对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

　　5.10安全管理部门会同参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患部门治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产奖惩管理制度》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

　　5.11安全管理部门定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，按时向当地安监局报送统计分析资料。

　　5.12全体员工有发现事故隐患者，有权向安全部和有关部门报告。

　　5.13公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，依据《安全生产奖惩管理制度》给予物质奖励和表彰。

　　166、相关记录

　　6.1隐患排查清单

　　隐患排查清单

　　序号

　　时间

　　隐患部位

　　隐患情况（内容）

　　隐患等级

　　（一般/重大）

　　责任人

　　隐患整改期限

　　整改情况

　　复查人/时间

　　备注

　　16.2隐患整改记录表

　　隐患整改记录表

　　隐患来源（部位）

　　隐患名称

　　拟采取的整改（预防）措施及限期整改日期：

　　以上

　　项立即整改，项

　　年

　　月

　　日整改完成，逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人员职责。

　　责任人（签字）：

　　安全人员签字或签章：

　　年

　　月

　　日

　　年

　　月

　　日

　　验证情况：

　　验证人：

　　日期：

　　时间

　　年

　　月

　　日

　　1考核、奖惩制度

　　1、目的为严格执行公司制定的各项安全生产管理制度及安全操作规程,落实风险管控措施，杜绝各类习惯性违章现象，引导公司员工搞好公司的安全生产，实现安全生产零事故管理，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　本实施办法适用于公司所有部门、员工及有关人员的安全生产、风险管控考核及奖惩。

　　3、职责

　　3.1公司安全职能部门负责执行公司各级（包括公司级）安全考核及奖惩，重大安全责任处罚及安全奖励由公司领导小组审批。

　　3.2行政部负责对公司安全生产工作实行监督考核，重大安全考核事项提出考核建议，报公司安全生产委员会审批。

　　3.3各部门负责本部门一般安全活动的考核及奖惩。

　　3.4各主管部门负责对与公司业务单位的相关方安全活动执行监督考核。

　　4、考核程序

　　4.1部门安全生产、风险管控考核

　　4.1.1各部门应贯彻落实安全生产责任制，严格执行公司的安全管理制度,落实风险管控措施，加强部门的安全管理，提高员工安全意识，开展好日常安全隐患排查和治理，努力消除部门存在的不安全因素，确保部门实现安全生产。

　　4.1.2部门安全生产实行一票否决制，任何部门在一个年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其年度各种评优评先资格。任何班组发生一起轻伤及以上事故取消班组及成员年度各种评优评先资格。

　　4.1.3部门、班组安全生产、风险管控考核内容：

　　14.1.3.1各部门应建立健全的安全生产管理网络，在第一责任人的领导下，明确部门各级管理人员及岗位员工的安全责任。

　　4.1.3.2认真遵守公司的安全管理规定，执行公司安全操作规程,落实风险管控措施。

　　4.1.3.3建立健全部门安全操作规程、“四不伤害”防护卡及岗位危险危害点与预防措施。

　　4.1.3.4正常开展安全、风险管控活动，采用安全月度例会、班组周会、班前会等形式，在布置当天生产工作的同时布置安全工作，强调安全，提出安全措施，并作好记录。部门要检查安全活动按相关要求的落实情况。

　　4.1.3.5认真执行安全检查制度，部门要进行安全月检或周检，做好日常安全检查，班组、岗位人员开展安全自查及交接班安全交接。重大作业活动和节前进行安全检查。发现安全隐患及时整改排除，对所有检查和隐患整改情况记录并保存。

　　4.1.3.6安全生产效果好，实现各类安全事故为零的管理目标。

　　4.1.4奖励与处罚

　　4.1.4.1有健全的安全生产管理网络和安全生产管理制度，并能严格执行，各类安全生产事故控制在要求范围内的部门，由公司授予安全生产先进集体称号，给予物质和精神鼓励。

　　4.1.4.2发生违章和安全事故后，公司视情况给予通报批评，限期整改，同时对责任部门、责任人按照制度进行损失经济赔偿和处罚考核。并根据部门的安全管理工作开展情况，不定期进行奖励或处罚考核。

　　4.2个人安全生产考核

　　4.2.1各员工须牢固树立安全第一的思想，贯彻落实安全生产责任制，严格执行公司的安全管理制度和安全操作规程，提高安全意识，切实做到“四不伤害”。

　　24.2.2个人实行安全生产一票否决制，任何人员在年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其在年度的评优评先资格，并按“四不放过”原则追究有关责任。

　　4.2.3奖励

　　对认真执行公司安全生产管理制度，防止各类安全事故发生的部门负责人、管理人员及岗位员工，有下列情况之一的，给予适当奖励：

　　4.2.3.1对安全生产、风险管控有合理化建议，被采用有明显效果的。

　　4.2.3.2制止违章指挥、违章作业避免安全事故发生的。

　　4.2.3.3及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生的。

　　4.2.3.4对抢险救灾有功者。

　　4.2.3.5积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产、风险管控活动，被评为先进个人的。

　　4.2.3.6被评为政府部门、公司安全生产先进个人的。

　　4.2.3.7在安全生产、风险管控工作其他方面做出特殊贡献者。

　　4.2.4处罚

　　任何岗位人员有下列情形之一者给予惩罚：

　　4.2.4.1安全事故责任者。

　　4.2.4.2违章指挥或强令员工冒险作业导致事故发生的。

　　4.2.4.3违章违纪，情节严重，性质恶劣的。

　　4.2.4.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。

　　4.2.4.5事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生的。

　　4.2.4.6对坚持原则，认真维护公司各项安全生产工作制度人员打击报复的。

　　4.2.4.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。

　　4.2.4.8现场管理不善，存在较大职业危害和安全事故隐患的。

　　4.2.4.9对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。

　　214.2.4.10擅自移动公司安全防护设施、消防器材及故意损坏安全防护设施、用具的。

　　5、考核及奖惩办法

　　5.1安全生产、风险管控工作一般考核及奖励由所在班组、工段、职能部门及管理部门直接予以考核或奖励。

　　5.2安全处罚实行工资考核及现金罚款相结合的方式，对责任人可处以月度工作考核或根据违章行为、责任大小处以50-1000元罚款。

　　5.3情节严重的给予警告、通报、辞退、降职、开除等处分。性质特别严重、情节恶劣触犯法律的由有关部门追究法律责任。

　　5.4月度工作考核10分以上或处500元以上罚款由生产科报请公司领导审批。上述条款情节严重、性质恶劣的由生产科报公司安委会讨论决定。

　　5.5安全生产先进班组和个人，由所在部门上报书面汇报材料，经生产科审核、公司领导审批后通过。

　　5.6先进部门由生产科提出意见，交公司安全生产委员会讨论，审核通过。

　　5.7对有关人员和部门的奖励，有所在部门提出，经生产科审查，最终报公司领导审。

　　22风险辨识分级管控建设专项工作方案

　　公司所属各部门：

　　为贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和南通市安委会《关于印发“崇川开发区企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图工作方案”（崇开安发〔2017〕21号）的通知》，按照南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。

　　1.任务目标

　　力争到2018年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。

　　2.成立组织领导机构

　　公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：

　　小组任职

　　组长

　　组员

　　姓名

　　XXXXXXXXXXXXXXXXXX所在岗位

　　XXXXXXXXXXXXXXXXXX233.制定专项工作方案，根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。

　　4.主要原则

　　1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。

　　2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。

　　3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。

　　4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。

　　5.组织保障

　　为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。

　　6.工作内容

　　1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。

　　2、编制辨识清单。参照国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》，结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因

　　24素排查辨识清单。

　　3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

　　4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。

　　5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。

　　6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。

　　7、督促从业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。

　　8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。

　　9、安全风险信息更新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报基本信息。

　　257.推进步骤

　　序号

　　内容

　　时间

　　责任部门

　　责任人

　　1成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组

　　2018.3.1公司办公室

　　主要负责人

　　2拟定公司风险辨识、分级管控建设方案

　　2018.3.5领导小组/安全

　　安全部门负责人

　　3风险辨识、分级管控建设培训

　　2018.3.10安全部门

　　安全部门负责人

　　4风险点辨识：划分辨识单元、编制辨识清单

　　2018.4.1安全及各部门

　　部门负责人

　　5风险评估及制定管控措施

　　2018.4.9安全及各部门

　　部门负责人

　　6风险辨识、分级管控措施等培训

　　2018.4.13安全及各部门

　　部门负责人

　　7实施隐患排查治理闭环管理

　　长期

　　安全及各部门

　　部门负责人

　　风险及管控措施告知、公示

　　8督促从业人员持卡上岗

　　2018.5安全及各部门

　　长期

　　部门负责人

　　26附件2培训记录

　　培训主题

　　培训部门

　　培训时间

　　风险分级管控

　　培训讲师

　　培训地点

　　培

　　○《关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案》等。

　　训

　　○公司实施方案及辨识单元、风险辨识、分色、分级方法及管控措施制定方法等。

　　内

　　○风险评估结论、管控措施、应急处置等。

　　容

　　签

　　到

　　表

　　2危险源辨识与分析

　　版本号：2018A01生产工艺、作业活动、设备设施等基本情况

　　1.1工艺流程

　　注塑工艺

　　2道注塑

　　装模

　　调试

　　取件

　　修整

　　1次包装

　　二次包装

　　成品

　　开模工艺

　　开料

　　CNC钳工加工

　　抛光

　　装配

　　线割

　　全

　　程

　　检

　　电火花

　　验

　　1.2作业活动清单

　　序号

　　1234作业活动（工种）

　　人数

　　42274备注

　　—

　　装模

　　调试

　　操机

　　包装

　　256789101112131415粉料

　　15—

　　—

　　注塑检验

　　开料

　　12钳工

　　抛光

　　CNC电火花

　　线切割

　　仓储

　　运输

　　模具检测

　　2523231—

　　—

　　1.3主要设备设施清单

　　序号

　　1112131415161设备名称

　　规格型号

　　单位

　　数量

　　备注

　　21122122232425262223313233343536333441424344454644455152535455565556361626364656666677172737475767778818283311.4各岗位主要职业病危害风险清单

　　序号

　　1112131415161作业活动（工种）

　　职业病危害因素

　　高温

　　/粉尘、噪音

　　//噪音、粉尘

　　噪音、粉尘

　　乳化液

　　金属烟尘、乳化液

　　金属烟尘、氮氧化物

　　///金属烟尘、紫外线、氮氧化物

　　高温、紫外线、金属烟尘

　　备注

　　装模

　　调试

　　操机

　　包装

　　粉料

　　注塑检验

　　开料

　　钳工

　　抛光

　　CNC

　　电火花

　　线切割

　　仓储

　　运输

　　模具检测

　　焊接

　　激光雕刻

　　3233XXXXXX序号

　　风险点（单元）

　　一

　　作业活动

　　操作失误；

　　装卸模

　　注塑车间

　　行车吊装时发生碰撞；

　　固定模具时被压板压伤。

　　使用刀片；

　　2操机

　　注塑车间

　　设备防护设施失灵；

　　接触高温部件。

　　3包装

　　注塑车间

　　使用刀片

　　操作失误；

　　噪音。

　　搬运检具/产品时失误

　　操作失误；

　　6下料

　　模具车间

　　带锯崩断，飞出；

　　戴手套操作导致手被卷入。

　　戴手套操作车、铣、磨、钻床；

　　打磨机防护罩损坏；

　　7钳工

　　模具车间

　　行车吊装；

　　工具漏电；

　　噪音。

　　8抛光

　　模具车间

　　操作失误

　　行车吊装；

　　操作失误；

　　34机械伤害

　　机械伤害

　　职业病伤害

　　机械伤害

　　触电伤害

　　职业病危害

　　机械伤害

　　物体打击

　　机械伤害

　　刀刃割伤

　　机械伤害

　　烫伤

　　刀刃割伤

　　机械伤害

　　职业病危害

　　机械伤害

　　所在位置

　　存在的主要危险（有害）因素

　　易发生事故类型

　　4粉料

　　注塑车间

　　5检验

　　注塑车间

　　CNC模具车间

　　XXXXXX序号

　　风险点（单元）

　　所在位置

　　乳化液。

　　装卸工件导致夹手；

　　10电火花

　　模具车间

　　未装绝缘鞋导致触电；

　　放电电流过大，起火；

　　乳化液。

　　装卸工件时操作失误，夹伤手指；

　　11线切割

　　模具车间

　　装钼丝时操作失误割伤手；

　　误操作导致触电；

　　放电电流过大，起火。

　　12仓储

　　仓储部

　　物资堆垛过高，底部物资不稳，导致倾倒伤人；

　　物资集中，易燃。

　　叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作；

　　堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施。

　　未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾；

　　14焊接

　　模具车间

　　气瓶受热导致瓶体爆炸；

　　一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。

　　15激光雕刻

　　模具车间

　　调整激光焦距时导致灼伤手；

　　雕刻产生金属烟气。

　　灼烫

　　中毒

　　火灾

　　触电

　　机械伤害

　　触电

　　火灾

　　机械伤害

　　触电

　　火灾

　　职业病危害

　　机械伤害

　　火灾

　　车辆伤害

　　高处坠落

　　存在的主要危险（有害）因素

　　易发生事故类型

　　13运输

　　运输现场

　　35XXXXXX序号

　　二

　　风险点（单元）

　　设备、设施

　　变配电室环境条件：雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故1变配电系统

　　配电间

　　或火灾；

　　变配电室的操作：未使用绝缘工具、绝缘工具失效、未严格执行“二票制”等，导致人接触高压带电体。

　　2铣床

　　模具车间

　　防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；

　　旋转部件伤人。

　　防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，加工件飞出伤人；

　　噪音。

　　锯条有裂纹或防护罩缺损，导致切锯片破碎和加工件飞出伤人；

　　噪音。

　　机械伤害

　　职业危害

　　机械伤害

　　职业危害

　　触电

　　火灾

　　所在位置

　　存在的主要危险（有害）因素

　　易发生事故类型

　　3立式加工中心

　　模具车间

　　4锯床

　　模具车间

　　5磨床

　　模具车间

　　防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。

　　机械伤害

　　工件或切削飞出伤人；

　　6卧式车床

　　模具车间

　　旋转部件伤人；

　　噪音。

　　工件或切削飞出伤人；

　　机械伤害

　　职业危害

　　7摇臂钻床

　　模具车间

　　旋转部件伤人；

　　噪音。

　　主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；

　　机械伤害

　　职业危害

　　8起重机械

　　模具车间

　　注塑车间

　　起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻；

　　吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；

　　起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。

　　起重伤害

　　36XXXXXX序号

　　9101112风险点（单元）

　　货梯

　　叉车

　　压缩空气储气罐

　　空压机

　　所在位置

　　仓储

　　公用

　　空压房

　　成品仓库

　　原料仓库

　　存在的主要危险（有害）因素

　　未按规定定期检验、检测；

　　未按规定进行维护保养。叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失、无证或违章操作。

　　超压使用、安全装置缺失或失效。

　　保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。

　　1.随便吸烟等外来火种；

　　2.违章动火，电气火花，雷电袭击。

　　1.一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气14焊接设备

　　模具车间

　　体爆炸；

　　2.高温、金属烟气。

　　射嘴防护罩损坏，导致烫伤；

　　15注塑机

　　注塑车间

　　2.机械部件失灵，导致夹手；

　　3..线路绝缘破损，导致触电。

　　刀片固定螺栓松脱，刀片飞出；

　　噪音。

　　同时接触工件和电极导致触电；

　　乳化液有腐蚀性，需要带手套；

　　未保持安全距离或有其让人在操作区域。

　　安装钼丝时误开启电源，导致割伤手；

　　19线切割机

　　模具车间

　　装卸工件时未关电源，误操作致触电；

　　乳化液腐蚀。

　　2打磨机

　　模具车间

　　打磨片状态不好，碎裂，无防护罩导致伤害；

　　37易发生事故类型

　　其他伤害

　　车辆伤害

　　容器爆炸、物体打击

　　火灾

　　爆炸

　　火灾

　　触电

　　火灾

　　职业危害

　　13仓库

　　夹伤手

　　触电

　　16粉料机

　　粉料房

　　机械伤害

　　职业危害

　　触电

　　机械危害

　　机械伤害

　　触电

　　机械伤害

　　1718电火花机

　　合模机

　　模具车间

　　XXXXXX序号

　　风险点（单元）

　　所在位置

　　存在的主要危险（有害）因素

　　绝缘线路破损，导致触电；

　　噪音。

　　21激光打标机

　　模具车间

　　调整激光焦距时导致灼伤手；

　　雕刻产生金属烟气。

　　灼伤

　　职业病危害

　　触电

　　易发生事故类型

　　3XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分采取的主要管控措施

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　操作失误；

　　1装卸模

　　注塑车间

　　行车吊装时发生碰撞；

　　物体打击

　　固定模具时被压板压伤。

　　机械伤害

　　16742D级

　　蓝色

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　使用刀片；

　　3刀刃割伤

　　机械伤害

　　烫伤

　　167422.设置明显的安全警示标识；

　　D级

　　蓝色

　　2018.53.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　包装

　　注塑车间

　　D级

　　蓝色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　5粉料

　　(粉碎机）

　　注塑车间

　　操作失误；

　　噪音。

　　机械伤害

　　职业病危害

　　16742D级

　　蓝色

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　2018.53.对操作人员加强培训；

　　4.按规定进行维护、保养；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　检验

　　注塑车间

　　D级

　　蓝色

　　设置明显的安全警示标识；

　　2018.52.对操作人员加强培训；

　　3.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　质量部

　　陈晓庆

　　注塑车间

　　黄健

　　注塑车间

　　黄健

　　注塑车间

　　黄健

　　注塑车间

　　黄健

　　责任部门

　　责任人

　　事故类别

　　LECD风险色度

　　级时间

　　操机

　　注塑车间

　　设备防护设施失灵；

　　接触高温部件。

　　4使用刀片

　　刀刃割伤

　　361186搬运检具/产品时失误

　　机械伤害

　　16163XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分采取的主要管控措施

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　操作失误；

　　7锯床

　　模具车间

　　带锯崩断，飞出；

　　戴手套操作导致手被卷入。

　　机械伤害

　　16742D级

　　蓝色

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　戴手套操作车、铣、磨、钻床；

　　8钳工

　　模具车间

　　打磨机防护罩损坏；

　　行车吊装；

　　工具漏电；

　　噪音。

　　抛光

　　模具车间

　　D级

　　蓝色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　行车吊装；

　　CNC

　　模具车间

　　操作失误；

　　乳化液。

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　机械伤害

　　职业病危害

　　16318D级

　　蓝色

　　2018.53.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　模具车间

　　丁海兵

　　模具车间

　　丁海兵

　　机械伤害

　　触电伤害

　　职业病危害

　　167421.

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　D级

　　蓝色

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　4.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　模具车间

　　丁海兵

　　模具车间

　　丁海兵

　　责任部门

　　责任人

　　事故类别

　　LECD风险色度

　　级时间

　　9操作失误

　　机械伤害

　　16164XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分采取的主要管控措施

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　装卸工件导致夹手；

　　11电火花

　　模具车间

　　未装绝缘鞋导致触电；

　　放电电流过大，起火；

　　乳化液。

　　机械伤害

　　触电

　　火灾

　　职业病危害

　　16742D级

　　蓝色

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　2018.54.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改，按期保养设备；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品；

　　配备消防设施，定期维保。

　　装卸工件时操作失误，夹伤手指；

　　12线切割

　　模具车间

　　装钼丝时操作失误割伤手；

　　误操作导致触电；

　　放电电流过大，起火。

　　物资堆垛过高，底部物13仓储

　　仓储部

　　资不稳，导致倾倒伤人；

　　物资集中，易燃。

　　叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等14运输

　　运输现场

　　缺失或违章操作；

　　堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施。

　　车辆伤害

　　高处坠落

　　16742D级

　　蓝色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训。

　　运输

　　车队队长

　　机械伤害

　　触电

　　火灾

　　16742D级

　　蓝色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训

　　2018.54.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改，按期保养设备；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品；

　　配备消防设施，定期维保。

　　机械伤害

　　火灾

　　C级

　　黄色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　配备消防设施，定期维保。

　　仓库

　　马晶晶

　　模具车间

　　丁海兵

　　模具车间

　　丁海兵

　　责任部门

　　责任人

　　事故类别

　　LECD风险色度

　　级时间

　　1615941XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分采取的主要管控措施

　　责任部门

　　责任人

　　事故类别

　　LECD风险色度

　　级时间

　　一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃火灾

　　15焊接

　　模具车间

　　气体管道上，导致人员触触电

　　电和可燃气体爆炸；

　　高温、金属烟气。

　　职业病危害

　　161590C级

　　黄色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　2018.53.加强培训、操作人员持证上岗；

　　4.加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　模具车间

　　丁海兵

　　调整焦距时误操作导致16激光雕刻

　　模具车间

　　激光灼伤手；

　　产生金属烟气、紫外线。

　　灼烫、中毒

　　16318D级

　　蓝色

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　配备、正确使用合适的劳护用品。

　　模具车间

　　丁海兵

　　42XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分级事故类别

　　LECD风险色度

　　时间

　　采取的主要管控措施

　　责任部门

　　责任人

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　变配电室环境条件：雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火17变配电系统

　　配电间

　　灾；

　　变配电室的操作：未使用绝缘工具、绝缘工具失效、未严格执行“二票制”等，导致人接触高压带电体。

　　触电

　　火灾

　　161590C级

　　黄色

　　2018.53.对操作人员加强培训、持证上岗；

　　4.通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；

　　变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定；

　　变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定；

　　值班人员应按照规定进行巡视检查。

　　设备部

　　魏龙飞

　　1.建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　防护罩缺损，自动进刀手柄18铣床

　　模具车间

　　（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；

　　旋转部件伤人。

　　机械伤害

　　16742D级

　　蓝色

　　2018.52.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　模具车间

　　丁海兵

　　43XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分级事故类别

　　LECD风险色度

　　时间

　　采取的主要管控措施

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　19磨床

　　模具车间

　　砂轮片碎裂飞出伤人

　　机械伤害

　　16742D级

　　蓝色

　　2018.53.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　20卧式车床

　　模具车间

　　1.工件或切削飞出伤人；

　　2.旋转部件伤人；

　　机械伤害

　　16742D级

　　蓝色

　　2018.53.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　1.防护罩缺损，自动进刀手柄21摇臂钻床

　　模具车间

　　（轮）无弹出防护装置，导致设机械伤害

　　16742备部件和加工件飞出伤；

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　D级

　　蓝色

　　2018.53.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　模具车间

　　丁海兵

　　模具车间

　　丁海兵

　　模具车间

　　丁海兵

　　责任部门

　　责任人

　　44XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分级事故类别

　　LECD风险色度

　　时间

　　采取的主要管控措施

　　责任部门

　　责任人

　　主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；

　　起升高度限位器、起重量限22起重机械

　　模具车间

　　制器、力矩限制器等失效，导致注塑车间

　　冲顶、超载，或起重机倾翻；

　　吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；

　　系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。

　　建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；

　　23货梯

　　仓储

　　未按规定定期检验、检测；

　　未按规定进行维护保养。其他伤害

　　16742D级

　　蓝色

　　按规定定期检验、检测；

　　2018.53.

　　建立健全维护、保养台帐；

　　完善维护、保养制度和规定；

　　按规定进行维护、保养；

　　对操作人员加强培训、持证上岗。

　　建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；

　　叉车的安全带、后视镜、声光报24叉车

　　公用

　　警装置、灭火器等缺失、无证或车辆伤害

　　16742违章操作。

　　D级

　　蓝色

　　按规定定期检验、检测；

　　2018.53.

　　建立健全维护、保养台帐；

　　完善维护、保养制度和规定；

　　按规定进行维护、保养；

　　对操作人员加强培训、持证上岗。

　　设备部

　　魏龙飞

　　仓库

　　马晶晶

　　起重伤害

　　161590C级

　　黄色

　　2018.51.

　　建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；

　　按规定定期检验、检测；

　　建立健全维护、保养台帐；

　　完善维护、保养制度和规定；

　　按规定进行维护、保养；

　　对操作人员加强培训、持证上岗；

　　配备、正确使用合适的劳护用品。

　　设备部

　　魏龙飞

　　45XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸；

　　25空压机

　　空压房

　　2.保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。

　　进库人员进行登记，交出火种

　　成品仓库

　　原料仓库

　　1.随便吸烟等外来火种；

　　2.违章动火，电气火花，雷电袭击。

　　火灾

　　1615902.

　　因生产需要的动火作业须按动火审批C级

　　蓝色

　　2018.5手续进行，采取有效的防范措施；

　　禁止运输机动车辆进入库房进入库；

　　货物堆放应按照规定存放；

　　按规定安装防雷装置，并定期检测。

　　1.射嘴防护罩损坏，导致烫伤；

　　27注塑机

　　注塑车间

　　2.机械部件失灵，导致夹手；

　　3.局部位置高温；

　　4.线路绝缘破损，导致触电。

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　夹伤手

　　触电

　　烫伤

　　16742D级

　　蓝色

　　按规定定期检验、检测；

　　2018.53.

　　建立健全维护、保养台帐；

　　完善维护、保养制度和规定；

　　按规定进行维护、保养。

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　28合模机

　　模具车间

　　未保持安全距离或有其他人在操作区域。

　　机械危害

　　16742D级

　　蓝色

　　按规定定期检验、检测；

　　2018.53.

　　建立健全维护、保养台帐；

　　完善维护、保养制度和规定；

　　按规定进行维护、保养。

　　模具车间

　　丁海兵

　　注塑车间

　　黄健

　　仓库

　　马晶晶

　　火灾

　　爆炸

　　161590C级

　　黄色

　　2018.51.

　　空压机周边不得存放易燃、易爆物品；

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　设置明显的安全警示标识；

　　4.对操作人员加强培训、持证上岗。

　　设备部

　　魏龙飞

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分级事故类别

　　LECD风险色度

　　时间

　　采取的主要管控措施

　　责任部门

　　责任人

　　26仓库

　　46XXXXXXXXXXXX

　　序号

　　风险点（单元）

　　名称

　　所在位置

　　主要危险（有害）因素

　　1.打磨片状态不好，碎裂，无防29打磨机

　　模具车间

　　护罩导致伤害；

　　2.绝缘线路破损，导致触电；

　　3.噪音。

　　可能导致

　　风险评估

　　风险等级

　　辨识分级事故类别

　　LECD风险色度

　　机械伤害

　　触电

　　职业危害

　　16742D级

　　蓝色

　　时间

　　采取的主要管控措施

　　责任部门

　　责任人

　　1.建立健全规章制度和操作规程；

　　2018.52.检查确保每台防护罩完好；

　　3.检查打磨片状态，预防危险。

　　1.建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　30激光打标机

　　模具车间

　　1.调整激光焦距时导致灼伤手；

　　2.雕刻产生金属烟气。

　　灼伤

　　职业危害

　　16318D级

　　蓝色

　　2.按规定定期检验、检测；

　　2018.53.建立健全维护、保养台帐；

　　4.完善维护、保养制度和规定；

　　5.按规定进行维护、保养。

　　4XXXXXXXXXXXX

　　岗位安全风险告知卡

　　风险点名称

　　编号

　　主要的危险因素

　　易发生的事故类型

　　铣床

　　1.工件或切削飞出伤人；

　　2.旋转部件伤人；

　　机械伤害

　　物体打击

　　采取的主要管控措施

　　建立健全、执行规章制度和操作规程；

　　此处设备图片

　　2.设置明显的安全警示标识；

　　3.对操作人员加强培训；

　　4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；

　　5.配备、正确使用合适的劳护用品。

　　应急处置措施

　　（1）触电事故处理要领

　　拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。

　　此处警示图片

　　（2）伤害事故处理要领

　　发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。

　　火警：119医疗救护：120风险等级：D级/蓝色

　　管控周期：一年

　　管控责任人：

篇二：安全风险辨识管控制度全套

　　安全风险辨识管理制度

　　一、目的为准确地辨识出公司范围内作业场所的危险源，进行科学评价分类，采取有效控制措施，并组织培训考试，从源头控制事故的发生，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于本公司的安全风险辨识评价及管控。

　　三、引用文件

　　《危险化学品重大危险源辨识》GB18218。

　　四、职责

　　4.1安全管理部门：制（修）订制度，组织危险源的辨识评价管控活动及评审，汇总、核实各部门的危险源，进行重大危险源的评价工作。

　　4.2各部门：负责本部门的危险源识别评价管控，组织培训考试。

　　五、内容

　　5.1危险源辨识范围

　　5.1.1涵盖全公司所有范围。

　　5.1.2所有人员，包括部门员工、相关方。

　　5.1.3所有活动，指常规活动和非常规活动。

　　5.1.4所有设施，包括（自有的和租用的）建筑物、机械设备和物资材料等。

　　5.2危险源识别条件

　　5.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产时的开机、停机、检修等情况；紧急态：

　　指发生事故等重大突发情况。

　　5.2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进和报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统和设备等即将产生的安全状态。

　　5.2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能和生物能。

　　5.2.4三种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态（含作业环境缺陷）和管理缺陷。

　　5.3危险源辨识步骤

　　5.3.1将岗位活动划分为具体工作步骤。

　　5.3.2列出具体工作步骤的设备设施、作业环境和能源的输入输出。

　　5.3.3分别识别出设备、设施的不安全状态，人的不安全行为，作业环境、突发事件和相关方等各种类型的危险源，填入《危险源辨识评价控制登记表》。

　　5.4危险源的评价准则（参见本公司安全风险评估制度）

　　5.5重大危险源按《危险化学品重大危险源辨识》GB18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）中的内容进行评价，评价有重大危险源，应向安全监管部门和相关部门备案。

　　5.6危险源的整理、评价

　　5.6.1各部门按照上述评价方法，对本部门存在危险源辨识并进行评价，并将评价结果录入《危险源辨识评价管控登记表》中，提交安全管理部。

　　5.6.2安全管理部对各部门上报的危险源及评价结果进行整理、汇总、核实，形成公司的《重要危险源清单》，并送总经理批准；有重要危险源的单位，实行三级安全管理控制，即：班组检查1次/天，车间（部门）安全检查1次/周，安全管理部检查1次/月。

　　5.6.3安全管理部组织重要危险源评审1次/年，对去年的重要危险源回顾讨论，并依据评审讨论决议修订重要危险源及管控措施。

　　5.6.4各部门将部门内存在的危险源组织各岗位人员学习并考试。

　　5.7危险源的管控

　　5.7.1对于识别出的所有危险源，按照安全技术及科学管理的原则，应从技术措施上消除危险源、限制能量或危险物质；隔离、标志和提示等进行危险源的管控，及通过管理上进行计划、组织、指挥和协调等系统地控制人、物和环境因素，有效地控制危险源。

　　5.7.2重要危险源从人方面、物方面和管理方面建立控制措施，确定管控责任人。

　　5.7.3一般危险源控制措施须写入安全操作规程固化。

篇三：安全风险辨识管控制度全套

　　1.目的2.范围

　　3.引用文件

　　4.术语

　　5.职责

　　6.工作流程

　　识别项目部范围内影响职业健康安全的风险因素、隐患，强化安全生产风险、重大

　　危（wei）险源的控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对安全风险实现管理目的。

　　项目部施工和调试过程中安全生产风险的识别、评价、控制、更新、管理。

　　《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》(GB18218-2022)《生产过程危（wei）险和有害因素分类与代码》(GB13861-2022)《关于开展重大危（wei）险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号

　　《危（wei）险性较大的分部份项工程安全管理规定》住建部[2022]37号文

　　中华人民共和国放射性污染防治法

　　放射性同位素与射线装置安全和防护条例

　　放射性物品运输安全管理条例

　　放射性同位素与射线装置安全许可管理办法放射工作人员职业健康管理办法

　　《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2022)

　　《γ射线探伤机》(GB/T14058-2022)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)

　　《工业γ射线探伤放射防护标准》(GBZ132-2022)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环保部第18号令)

　　危害：危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或者状

　　态。

　　危（wei）险：危（wei）险是指特定危（wei）险事件发生的可能性与后果的结合。总的来说，危（wei）险、危害

　　因素是指能对人造成伤亡、对物造成突发性损坏或者影响人的身体健康导致疾病、对物造

　　成慢性损坏的因素。

　　危（wei）险源：可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情况组合的根源或者

　　状态及作业、活动。

　　危（wei）险源辨识：识别危（wei）险源的存在并确定其特性的过程。本制度中的危（wei）险源、危（wei）险及

　　危害因素统称危（wei）险源(以下统称危（wei）险源)隐患：就是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人

　　安全利益的因素。简言之：危（wei）险源控制发生偏差现象，浮现相对危（wei）险状态，影响到个人

　　或者他人安全利益的。

　　重大危（wei）险源:是指长期或者暂时地生产、搬运、使用或者储存危（wei）险物品，且危（wei）险物品的数量等于或者超过临界量的单无(包括场所和设施)。

　　危（wei）险源分类：

　　生产作业过程的危（wei）险源普通分为七类：

　　1)化学品类：毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等危（wei）险物品；2)辐射类：放射源、射线装置、及电磁辐射装置等；

　　3)生物类：动物、植物、微生物(传染病病原体类等)等危害个体或者群体生存的生物因子；

　　4)特种设备类：

　　电梯、起重机械、锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、场(厂)内专用机动车；

　　5)电气类：高电压或者高电流、高速运动、高温作业、高空作业等非常态、静态、稳态装置或者作业；

　　6)土木工程类：建造工程、水利工程、矿山工程等；7)交通运输类：汽车等。

　　5.1项目经理负责安全生产风险管理方案和管理方案的批准。

　　5.2各部门配合安全监察科识别本部门的安全生产风险，并负责制订本部门主要风险源

　　清单及其控制措施，制定重大风险源清单、控制管理方案及应急预案。

　　5.3项目总工负责组织相关部门识别项目部内的重大隐患，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，组织制定隐患管理方案。

　　5.4安全监察科负责组织对风险源的识别活动，进行安全风险评价，确认主要风险源，并组织相关部门制定主要风险源控制措施。确定重大风险源，并负责组织相关部门制定

　　重大风险源的控制管理方案及应急预案，进行必要的分级和评审。

　　5.5安全监察科负责建立重大风险源档案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采

　　取的应急措施。

　　5.6项目部在工程开工时，应组织进行风险源识别，确认主要风险源并制定控制措施。

　　确认重大风险源并制定控制方案及应急预案。

　　5.7单项工程开工前，作业指导书中应进行风险源识别，确认主要风险源并制定控制措

　　施。确认重大风险源并制定控制方案及应急预案，如重大风险源在三级及以上需编制专

　　项安全措施。

　　项目部成立领导小组：

　　组长：项目经理

　　副组长：项目副经理、项目总工

　　成员：工程管理部、安全监察科、质检科、经营科、物资管理科、综合办及各专业、各

　　专业公司第一安全负责人

　　项目部每月进行评审，以了解项目部的职业健康安全风险及控制措施状态。

　　评审的主要内容有：

　　1)相关法律、法规及其他应遵守的要求；

　　2)识别项目部施工和调试运行条件中的职业健康安全风险。

　　3)对项目部有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。

　　4)对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。

　　6.3.1项目部的职业健康安全管理体系进行评审时；

　　6.3.2以项目部的全体部门和活动为对象，常规活动每年1月份在设定目标、指标前进

　　行；非常规活动开始之前；

　　6.3.3在相关法律、法规变更，操作变化或者工艺改变、新建，改建、扩建、技改项目，有因事故、事件或者其它来源的新认识，组织机构发生大的调整，以及相关方的要求等情

　　况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。

　　6.4.1风险源识别顺序为：

　　1)部门

　　2)生产现场

　　3)生产现场平面布局4)生产工艺过程

　　5)设备、装置

　　6)有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)7)各项制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)8)生活设施和应急

　　9)外出工作人员和外来工作人员发生大变化

　　6.4.2在识别风险源时应考虑以下内容：

　　1)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；

　　2)国家法律、法规明确规定的危（wei）险设备、设施；

　　3)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；

　　4)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；

　　5)具有职业性健康伤害、伤害的作业活动和情况；

　　6)曾经发生或者行业内时常发生事故的作业活动和情况；

　　7)自己认为单独进行时需要评估的活动和情况。

　　在对风险源进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。项目部每季度应根据实际情况组织设别危（wei）险源清单报公司备案。6.4.3安全风险因素风险大小的评价辨识采用LEC方法进行，由项目总工组织实施，由安全监察科将各部门、专业辨识结果进行汇总发布。

　　6.5.1对已选择确定危（wei）险源根据项目特点将事故分为以下的类别：

　　(01)物体打击；(02)车辆伤害；(03)机械伤害；(04)起重伤害；

　　(05)触电；(06)淹溺；(07)灼烫；(08)火灾；(09)高处坠落；

　　(010)坍塌；(016)锅炉爆炸；(017)容器爆炸；(018)其他爆炸；

　　(019)中毒和窒息；(020)其他伤害。

　　6.5.2安全风险评价的方法采用作业条件危（wei）险性评价法(LEC法)，定量计算每一种危

　　险源所带来的风险：D=L*E*C6.5.3风险评价准则：

　　式中D----风险值，L----发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小，当用概

　　率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系

　　统安全角度考察，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若

　　干中间值。

　　E----暴露于危（wei）险环境的频繁程度。人员浮现在危（wei）险环境中的时间越多，则危（wei）险性

　　越大。规定连续浮现在危（wei）险环境的情况定为10，而非常罕见地浮现在危（wei）险环境中定为0.5。介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。

　　C----发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以

　　规定分数值为1~100，把需要救护的轻微伤害或者较小财产损失的分数规定为1，把造成

　　多人死亡或者重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间。6.5.4按风险值D=可能性L×频率E×严重性C，计算出是否属于可接受风险。如果是可

　　接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方

　　面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。

　　6.5.5危（wei）险源的判定及记录(主要危（wei）险源清单、普通危（wei）险源)：1)对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为主要危（wei）险源。2)D≥320判断确定不可接受安全风险，需要即将住手作业，采取措施降低安全风

　　险到可接受状态；

　　3)D≥20列为项目部安全控制主要危（wei）险源，并制定相应的安全控制措施，确保安全

　　风险向来处于受控状态；

　　4)D<20普通安全风险，施工过程中作业人员稍加注意即可以控制安全风险，普通通

　　过加强作业人员安全教育培训，提高安全理论和安全技术技能即可达到。

　　5)D<320判断确定为可接受风险；

　　6)列为公司安全控制主要风险源，项目部需采取措施进行控制。将确定为主要风险

　　因素的，记录于《主要风险源及控制措施清单》中。项目部应对不可接受风险和重大风

　　险源制定控制措施和方案并实施，同时报公司备案。

　　评价小组应根据安全风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采

　　取措施消减风险，将安全风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。

　　风险等级采取的安全对策：5级极度危（wei）险，即将住手作业，在降低风险到可控制范围方

　　可采取相应措施继续作业；4级高度危（wei）险，需即将整改，在降低风险到可控制范围方可

　　采取相应措施继续作业；3级显著危（wei）险，需要整改，在采取相应措施继续作业；

　　2级普通

　　危（wei）险，需要注意，加强监督；1级稍有危（wei）险，可以接受，加强安全教育培训，提高抗风

　　险能力在选择安全风险控制措施时，应考虑：

　　1)控制措施的可行性和可靠性；

　　2)控制措施的先进性和安全性；

　　3)控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；

　　4)可靠的技术保证和服务。

　　选择的控制措施应包括：

　　1)工程技术措施，实现本质安全；

　　2)管理措施，规范安全管理；

　　3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

　　4)个体防护措施，减少职业伤害。

　　6.7.1对登录在不可接受风险的《主要风险源清单》中的主要风险源的管理，主要采用

　　制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方

　　式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施

　　计划。

　　6.7.2风险控制措施策划在实施前应针对以下内容进行评审：

　　1)计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；

　　2)是否产生新的危（wei）险源；

　　3)是否已选定了投资效果最佳的解决方案；

　　4)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；

　　5)计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。

　　6.7.3安全监察部科负责识别重大隐患并建立档案。重大隐患档案应包括以下内容：评

　　价报告与技术结论；评审意见；隐患管理方案，包括资金概预算情况等；管理时间表和

　　责任人；竣工验收报告。

　　6.7.4安全监察部科应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作

　　规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育并在作业场所公示，以使从业人员熟悉其岗

　　位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生

　　产。

　　应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或者检

　　查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：

　　1)新的或者变更的法律法规或者其他要求；

　　2)操作变化或者工艺改变；

　　3)新建、改建、扩建、技改项目；

　　4)有对事故、事件或者信息的新认识；

　　5)组织机构发生大的调整。

　　6.9.1重大风险源评价及分级依据:1)GB18218-2022《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》中规定的重大危（wei）险源2)华东建投发安监〔2022〕51号

　　中国能源建设集团华东建设投资有限公司安全生

　　产风险管理办法

　　3)《关于开展重大危（wei）险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字[2004]56号4)《危（wei）险性较大的分部份项工程安全管理规定》住建部[2022]37号令

　　6.9.2常见重大风险源：(涉及以下的危（wei）险源直接判断为重大风险源)1)深度超过5m(含5m)的基坑

　　2)地下暗挖工程3)人工挖孔桩

　　4)30m以上的高空作业

　　5)幕墙\网架\预应力张拉\6m以上的边坡施工

　　6)房屋拆除爆破或者其他土石大爆破

　　7)建造起重机械设备安装或者拆除

　　8)起重吊装工程

　　9)高度超过24m的落地式钢管脚手架\卸装平台

　　10)悬挂式脚手架\附着式脚手架\吊篮脚手架\门式脚手架

　　11)4.5m以上(含4.5m)模板工程

　　12)γ放射源

　　6.9.3安全风险分析评价

　　L*E*C=D≥160的列为重大风险源，L*E*C=D<160的为普通风

　　险源，L*E*C=D≥320的为不可接受的重大风险源，必须即将停工整改，降低安全风险。

　　6.9.4涉及中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号

　　《危（wei）险性较大的分部份项工程

　　安全管理规定》控制中的危（wei）险源列为重大风险源。

　　6.9.5根据

　　《危（wei）险化学品重大危（wei）险源辨识》(GB18218-2022)中规定的判断为重大风

　　险源的列为国家级重大风险源，必须按规定将重大风险源清单及控制措施及应急预案报

　　备当地主管部门。

　　6.9.6项目部根据公司要求，按照可能引起事故的严重后果，将重大风险源分为四级，判断依据如下：

　　1)可能造成特殊重大事故的，为一级重大风险源；2)可能造成重大事故的，为二级重大风险源；

　　3)可能造成较大事故的，为三级重大风险源；

　　4)可能造成普通事故(指发生死亡或者3人以上重伤事故)的，为四级重大风险源。

　　6.9.7涉及中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号

　　《危（wei）险性较大的分部份项工程

　　安全管理规定》中，达到一定规模的的分部份项工程中涉及的重大危（wei）险源列为三级重大

　　风险源。超过一定规模的分部份项工程中重大风险源，根据实际情况分级，但是必须确

　　定在三级及以上。

　　6.10.1重大风险源的控制：

　　1)安全监察科应将每一个重大风险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。应针对重大风险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措施对重大风险源进行严格管理。对重大风险源定期进

　　行检测、评估、监控，并将报告存入档案。

　　2)安全监察科应制定重大风险源应急预案，并定期检验和评估应急预案的有效性，根据评估对预案进行修订。重大风险源应急预案应及时传达到给从业人员，并定期进行

　　演练。

　　3)安全监察科应将重大风险源形成报告，重大风险源报告应包括重大风险源的详

　　细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。重大风险源报告应

　　根据重大风险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订。

　　4)项目部在施工组织设计编制时，应对工程建设过程中可能涉及的风险源进行辨识，并对现场可能储存的数量进行设计控制，原则上现场暂时存贮的数量不得超过《危（wei）险化

　　学品重大危（wei）险源辨识》(GB18218-2022)规范中重大危（wei）险源界定标准的临界数量值的75%。

　　5)加强重大风险源的管理与监控，项目部建立健全重大风险源安全管理规章制度，制定重大风险源安全管理与监控管理的实施方案。

　　6)依据重大风险源监控需要，项目部配置监控设施和器材，落实监控手段，应定期

　　对重大风险源进行检测、检查、检验，实时掌握重大风险源的安全状况，并做好记录。

　　7)项目部在重大风险源现场设置明显的安全警示标牌，标明重大风险源名称、等级、可能发生的事故类别、主要控制措施、责任单位及责任人等信息。

　　8)项目部应加强对重大风险源作业岗位从业人员的安全教育和技术培训，告知作业

　　场所存在的风险因素和防范措施，使其熟练掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下

　　应当采取的应急措施。

　　9)项目部应编制重大风险源措施，其中三级及以上重大风险源，应编制专项施工方

　　案和安全作业指导书，层层进行安全技术交底，施工及安全管理人员应对作业过程进行

　　现场监控。

　　10)应确保重大风险源检查、检测、监控、整改隐患等所需的资金投入，将其列入

　　安全费用计划，保证专款专用，投入到位。

　　11)项目部应制定重大风险源应急救援预案，配备必要的应急器材、装备，每年至少

　　进行一次应急救援演练。

　　建立重大风险源定期检查和巡查制度，逐级对重大风险源的操纵情况进行把关。安

　　全监察科负责项目部生产系统的日常巡查，填写《巡护记录》，探伤公司负责放射源日

　　常检查管理工作，并填写巡查记录，对新发现的风险源应及时报告、识别、评价。

　　1)重大风险源监控责任人应每天进行巡视检查，查找问题，记录重大风险源控制状

　　况。

　　2)项目部至少每月对重大风险源进行一次安全检查，查找和整改存在的隐患和问

　　题，分析评估重大风险源的控制状况。

　　3)对重大风险源监督检查时，应配备相关安全技术专家，从专业角度发现和查找问

　　题，以保证检查的效果。

　　4)重大风险源监督检查内容：

　　①重大风险源控制措施制定和落实情况；

　　②重大风险源的辨识、分级、登记建档、备案情况；

　　③重大风险源的监控情况；

　　④重大风险源事故应急预案的编制、演练，应急救援器材、设备、物资配备情况；

　　⑤有关人员的安全培训教育情况；

　　⑥安全标志设置情况。

　　5)发现重大风险源存在事故隐患的，必须落实整改方案，即将进行整改；不能即将

　　整改且不能保证重大风险源可控时，应住手生产作业，从危（wei）险区域内撤出作业人员，在

　　隐患整改完成后，方可恢复生产。

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