安全生产标准化自评计划和议程（7篇）

安全生产标准化自评计划和议程（7篇）安全生产标准化自评计划和议程　　安全生产标准化自评管理制度　　为做好我厂安全生产标准化自评工作，建立完善我厂职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，实现我厂安全管理下面是小编为大家整理的安全生产标准化自评计划和议程（7篇）,供大家参考。

篇一：安全生产标准化自评计划和议程

　　安全生产标准化自评管理制度

　　为做好我厂安全生产标准化自评工作，建立完善我厂职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，实现我厂安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。

　　一、适用范围

　　适用于《机动车维修企业安全生产标准化达标考评指标》自评

　　二、自评依据

　　《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》

　　三、机构组织

　　我厂成立以厂长为组长，副厂长为副组长和安全科及其他职能部门负责人、安全生产管理人员为成员的安全生产标准化自评组。

　　四、自评组职责

　　1、负责编制实施我厂安全生产标准化自评计划。

　　2、编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。

　　3、对自评发现的问题和不足，及时提出整改和完善措施。

　　4、负责对自评报告结果监督落实跟踪改进。

　　五、自评内容

　　1、自评每年进行一次。

　　2、次年____月上旬，各部门将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。

　　3、次年____月下旬我厂自评小组根据各部门情况，在我厂范围内进行检查评价，编制我厂自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报我厂厂长批准后实施。

　　六、自评方式

　　1、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。

　　2、自评依据《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》进行，要求认真作好记录。

　　3、自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。

　　七、改进与完善

　　对需整改的问题，由评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。

　　八、自评报告

　　自评报告应由自评组长编写，对自评、考核情况进行总结。

　　九、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告等资料由安全科归档。

　　安全生产标准化自评管理制度（二）

　　一、目的为完善项目部安全生产标准化建设，建立健全项目部安全生产标准化考评系统，验证本项目部各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，对项目部各部门、全体职工的安全生产表现有效管控，做到有功必奖，有过必惩，确保安全生产管理目标的全面完成，特制定本制度。

　　二、范围

　　适用于本项目部安全生产标准化评定管理工作。

　　三、职责

　　1、项目部安全生产标准化考评组织机构，全面负责评定计划的拟定、组织安全绩效评定工作、负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

　　2、各相关部门负责人负责安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。负责收集并提供绩效评定所需的资料。

　　3、项目部安全部门负责对评定结果通报和资料存档保管工作。

　　四、标准化评定内容

　　1、周期

　　每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定。

　　2、材料收集

　　(1)安全部门负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面和生产与安全管理执行情况的信息。

　　(2)安全部门收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。

　　(3)安全部门收集生产设备设施标准及其他要求执行情况。

　　(4)各部门收集本部门的相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。

　　(5)安全部门将绩效评定计划报项目部负责人审批，并发至各相关部门。

　　3、实施评定

　　(1)各部门应将收集的信息提交项目部安全部门，项目部安全部门整理后交相关负责人审核，作为负责人在绩效评定会上总结安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。项目部安全部门主持绩效评定会议。

　　(2)各部门负责人总结汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

　　(3)各部门负责人就绩效评定内容进行总结汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交项目部安全生产标准化考评组织机构讨论。

　　(4)参加会议人员应在《会议签到表》上签字。

　　4、结果公布

　　(1)项目部安全部门对评定会议讨论情况做出结论。就安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性做出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门／人，确定改进/改进或纠正/预防措施。

　　(2)根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》，经相关负责人审核，主要负责人批准后，按项目部文件发放形式发放至各部门。

　　5、结果执行

　　(1)对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行相关奖罚。

　　(2)对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。

　　北京城建七公司劳动关系学院

　　____.1.28安全生产标准化自评管理制度（三）

　　1目的为验证本公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。

　　2适用范围

　　适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。

　　3职责

　　3.1副总经理全面负责绩效评定工作；

　　3.2安全主任负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。

　　3.3行政部负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

　　3.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。

　　3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。

　　4程序

　　4.1标准化绩效评定频次和周期

　　每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过____个月。

　　4.2绩效评定输入

　　4.2.1安全生产管理委员会负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。

　　4.2.2安全生产管理委员会提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。

　　4.2.3行政部收集人力资源方面的信息。

　　4.2.4资材部收集相关方管理方面的信息。

　　4.2.5设备课收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。

　　4.2.6生产部收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。

　　4.2.7生产部收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。

　　4.3绩效评定准备

　　4.3.1上述部门应将收集的信息提交安全生产管理委员会，安全生产管理委员会整理后交管理者代表审核，作为管理者代表在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。

　　4.3.2在绩效评定会议两周前，安全生产管理委员会将绩效评定计划报副总审批，并发至各相关部门

　　4.4绩效评定实施

　　4.4.1副总经理主持绩效评定会议4.4.2安全主任汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

篇二：安全生产标准化自评计划和议程

　　项目安全生产标准化自评程序参考

　　项目安全生产标准化自评程序1.成立项目安全生产标准化自评组制定工作计划（方案）每月开展自评（施工总承包企业项目经理牵头）第七条建筑施工项目应当成立由施工总承包及专业承包企业组成的项目安全生产标准化自评组（以下简称项目自评组），制定工作计划，每月依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）开展项目安全生产标准化自评工作。

　　2.建设、监理单位监督检查审核并签署意见（建设单位项目责人，监理单位安全监理工程师）第九条建筑施工项目的建设、监理单位应当对项目自评组实施的安全生产标准化工作进行监督检查，对项目自评材料进行审核并签署意见。

　　3.企业安技部门监督检查改整改（监督机构检查企业安技部门是否进行了监督检查）第八条建筑施工企业安全生产管理机构应当定期对项目安全生产标准化工作进行监督检查，凡建筑施工安全检查评定等级为不合格的，必须限期整改达到合格。检查及整改情况应当纳入项目自评材料。

　　4.日常安全监督时同步开展考评指导监督（监督机构日常抽查、检查）第十条建设工程质量安全监督管理机构在对建筑施工项目实施日常安全监督时应当同步开展项目考评工作，指导监督项目自评工作。

　　55竣工验收前，提交自评材料（建筑施工企业）

　　第十一条建筑施工项目竣工验收前，建筑施工企业应当向建设工程质量安全管理监督机构提交以下项目自评材料第十五条项目竣工验收时，建筑施工项目未提交项目自评材料的，视同项目考评不合格。

　　66..结合日常监管情况进行项目安全监督评分进行项目评定发放项目考评结果告知书公布（安全监督报告）第十二条建设工程质量安全监督管理机构在收到项目自评材料后，经查验符合要求的，结合日常监管情况进行项目安全监督评分，并根据项目自评结果和安全监督评分结果进行项目评定，于10个工作日内向建筑施工企业发放项目考评结果告知书，同时将项目考评结果上报市建设行政主管部门，通过天津建设网向社会公布。

篇三：安全生产标准化自评计划和议程

　　安全生产标准化自评标准和自评办法

　　自评/评审单位：

　　自评/评审时间：从

　　年

　　月

　　日到

　　年

　　月

　　日

　　自评/评审组组长：

　　自评/评审组主要成员：

　　自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　6★

　　自评办法

　　未制定企业安全生产方针、目标和控制指标的，不得分，方针、目标和控制指标与企业不符的，每项扣2分。

　　无目标控制措施不得分；措施未以文件形式发布实施的，不得分；措施不完善的，每缺一项扣1分。

　　未制定长期规划和跨年度计划的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；规划和计划不全面的，每缺一项扣1分。

　　未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；有关人员不了解计划和方案内容的，1人次扣1分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　①制定企业安全生产方针、目标和不1.方针低于上级下达的安全控制指标。

　　与目标

　　②制定实现安全工作方针与目标的措施。

　　2.中长期规划

　　3.年度计划

　　制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

　　4★

　　根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

　　－1自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　一、安全4.目标生产目标

　　考核

　　（35分）

　　一、安全

　　目生产标

　　4.目标考核

　　③定期对年度安全生产目标完成情况进行监测和考核,并奖惩兑现。

　　未定期考核的，不得分；考核与安全生产目标责任书内容不符，每处扣1分；未落实安全生产目标考核奖惩的，扣1分。

　　－3自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　①建立、健全安全生产责任制，企业主要负责人、分管领导、其他负责人、全体从业人员安全职责明确，制定并10★

　　形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；未签订责任书的，不得分；每缺一个单位（组织）安全生产目标责任书的，扣2分；本小项不得分时，追加扣除5分。

　　三、安全

　　责任体系

　　1.健全（40分）

　　责任制

　　落实安全生产责任制，层层签订安全

　　生产目标责任书，并落实到位。

　　②主要负责人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。

　　10★

　　主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除5分。

　　－5自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　小

　　计

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　40自评办法

　　得分小计

　　无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　10四、安全1.安全①建立安全生产投入保障制度。

　　生产投入生产费（35分）

　　用

　　1.安全生产费用

　　②保证安全生产费用投入，专款专用；制定并实施安全生产费用的使用计划，建立安全生产费用使用台帐。

　　15★

　　安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。

　　－755范

　　标准规范与其它要求传达给从业人5自评

　　类目

　　（70分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　员，并进行相关培训和考核。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　和考核的，扣1分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　1.法律法规、标准规范

　　－9自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　每年至少一次对安全生产法律法规、4.评估

　　标准规范、规章制度、操作规程的执行和适用情况进行检查、评估。

　　根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，5.修订

　　对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

　　①建立安全文件和档案管理制度，明确职责、流程、形式、权限及保存要求等事项。

　　②确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

　　③建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。主要有安全生产文件、安全生产会议、安全生产培训、安全费用使用、劳动防护用品采5未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣1分。

　　未及时组织进行修订的，不得分；无修订记录资料的，扣2分。

　　无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。

　　未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。

　　未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。

　　46.文件和档案管理

　　6★

　　－11自评

　　项目

　　自评要点

　　购发放、危险作业审批、重要设备管理、相关方管理、安全设备设施管理、安全检查和整改、安全活动、职业健康管理、应急演练、事故管理、有关强制性检测检验报告、技术图纸等记录。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　小

　　计

　　标准

　　分值

　　70自评办法

　　得分小计

　　无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　2.安全①建立安全生产教育培训制度，定期进行教育需求分析，并制定安全教育1.教育培训计划。

　　培训管理

　　②依据培训计划组织开展教育培训。

　　③建立健全安全教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况。

　　④对培训效果进行评估，改进提高培训质量。

　　①主要负责人和管理人员，必须具备与所从事的生产经营活动相应的安全10★

　　10555扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。

　　未按计划进行培训的，每次扣2分。

　　未建立档案的，不得分；档案资料不完整的，每次扣2分；记录不详细的，每处扣1分。

　　未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分。

　　主要负责人和管理人员未经考核合格上岗的，不得分；未按规定进行再培训的，每人次扣2分。

　　生产管生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并按规定进行再培训。

　　－13自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　①对相关方作业人员进行安全教育培训。

　　②相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

　　标准

　　分值

　　55自评办法

　　未进行培训的，不得分。

　　相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，不得分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　5.其他人员

　　未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。

　　③对参观、学习、检查等外来人员进行相关安全知识教育和告知。

　　5－15自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　②主要生产场所建构筑物，应符合《消防法》和《建筑设计防火规范》的相关要求，配置消防设施、灭火器、应急照明、应急疏散指示标志等安全设施，道路沿线广告牌的设置应符合国家标准或行业标准。所有建构筑物按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除10分。

　　未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。

　　高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施（标志标线、视线诱导标、隔离栅、防护网、中间带必须连续设置中央分隔带护栏和必需的防眩设施；桥梁与高路堤路段必须设置路侧护栏；互通式立体交叉及其周边地区路网应连续设置预告、指路标志；车道边缘线、分合流路段宜连续设置反光突起路标；出口分流三角端应设置防撞设施）、管理设施（设置较完善的信息采集、交通异常判断、交通监视、诱导及主线控制、信息处理和发布等设施）不符合《公路工程技术标准》（JTGB01）等规定要求的，有一处不符合规定的扣1分，扣完为止。

　　变电、配电、发电、供电等设备设施的安全设施不符合要求的，每项扣2分。

　　未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣2分；接地、温度不符合要求的，每项扣2分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　③高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施、管理设施的设计、建设应符合《公路工程技术标准》（JTGB01）等规定。

　　10★

　　七、生产1.生产设备设施设备设④变电、配电、发电、供电等设备设施应有可靠的保护接零或接地措施，符合国家标准，配置火灾自动报警器、（160施建设

　　烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置、应急照明和防止小动物进入等安全设施。自备发电机应设置发电机分）

　　房。自备发电机不应与供电网联接，8－17自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　⑨服务区生产经营区域设备设施符合国家标准或行业标准，配置消防设施、灭火器，设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；停车场区化分布科学、合理，标志标线、标牌设置规范清晰。

　　⑩清排障、养护作业和除雪设备设施符合国家标准或行业标准，清排障和养护作业专用车辆安装标志灯具并喷涂明显的标志，配备GPS卫星定位系统，配置灭火器、标志标牌等安全设施。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　服务区生产经营区域设备设施不符合国家标准或行业标准的，每处扣2分；未按规定配置消防设施、灭火器的，或消防设施不符合要求的，每处扣2分；视频监控不能全覆盖安全重点部位，每处扣1分；停车场区化分布不合理的，每处扣1分；停车区域标志标设置不规范、清晰的，每处扣1分。

　　清排障、养护作业和除雪设备设施未按照规定定期检测的，或使用检测检验不合格设备的，不得分；清排障和养护作业专用车辆未安装标志灯具并喷涂明显的标志的，未配备GPS卫星定位系统的，每辆车扣2分；排障、养护车辆未按规定配置灭火器、安全警示标牌的，每项扣2分；此项不得分时，追加扣10分。

　　车辆没按规定进行检测，或使用检测检验不合自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　11车辆符合国家标准或行业标准，○并符格车辆的，不得分；车辆安全锤、警示牌、灭5火器等安全设施配备不符合要求的，每处扣2分。

　　合安全要求，配备安全锤、警示牌、1.生产灭火器等安全设施。

　　－1912建立生产设备设施变更管理制度，○履行变更程序，并对变更的过程进行隐患控制。

　　5未建立变更管理制度的，不得分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控制的，不得分。

　　自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　－21自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　①建立生产场所建构筑物管理制度，定期对主要生产场所建构筑物（包括沿线广告牌）进行检查、维修，维修前应制定检维修方案，并做好相关记录，对建构筑物防雷装置、消防设施、应急照明、应急疏散等设施进行检测、检查。

　　②建立高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施、管理设施管理制度，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　③建立供电、配电等机电设备设施管理制度，建立设备设施台帐，专人负责管理，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　④建立供水设备设施管理制度，建立设备设施台帐，专人负责管理，制定标准

　　分值

　　自评办法

　　未建立生产场所建构筑物管理制度的，不得分；未制定建构筑物检查、维修计划的，不得分；未有建构筑物检维修记录的，不得分；检维修记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；未对建构筑物防雷装置进行定期检测的，每处扣5分；建筑物的消防设施、应急照明、应急疏散检测检验不合格的，每处扣2分。

　　未建立高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施、管理设施管理制度的，不得分；未制定检维修计划的，扣5分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立供电、配电等机电设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的，扣5分；未制定检维修计划的，扣5分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立供水设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐，扣2分；未制定检维修计自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　10★

　　84－23自评

　　类目

　　分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　⑦建立收费区域生产设备设施台帐，专人负责管理，安全设备设施定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　⑧建立服务区生产经营设备设施台帐，专人负责管理，制定检维修计划，安全设备设施定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　⑨建立清排障、养护施工和除雪设备管理制度，建立设备设施清单，专人负责管理，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　⑩建立车辆管理制度，出车前、行车中、收车后应进行相关安全检查，专人负责管理，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检修移除标准

　　分值

　　自评办法

　　未建立收费区域生产设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的，扣2分；未制定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立服务区生产设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的，扣2分；未制定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立清排障、养护施工和除雪设备设施管理制度的，不得分；未建立台帐的，扣3分；未制定检维修计划，不得分；排障、养护车辆定期检验记录不完整的，每缺少一次扣2分；车辆没按照规定定期保养的，每次扣2分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立车辆管理制度，不得分；出车前、行车中、收车后相关安全检查记录不完整的，每次扣1分；车辆定期检验记录不完整的，每缺少一次扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　5－25自评

　　项目

　　2.设备设施运行与管理

　　自评要点

　　的，检维修完毕后应立即复原。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　自评

　　类目

　　七、生产

　　设备设施

　　（16分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　－27自评

　　项目

　　2.设备设施运行与管理

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　①执行生产设备设施到货验收和报废3.新设管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。

　　备设施验收及旧设备②拆除、报废的生产设施应按规定进行处置。

　　拆除报废

　　8无该项制度的，不得分；制度操作性不强的，扣2分。

　　未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣2分；使用不符合要求的，每项扣1分。

　　未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣2分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣2分；资料保存不完整齐全的，每项扣2分。

　　自评

　　类目

　　七、生产设备设施（160分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　小

　　计

　　1.生产现场作业管理和过程①加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。

　　②收费区域，未经允许，禁止无关人员进入；服务区内，未经允许，禁止无关人员进入操作区；排障、养护作业按照相关安全规范、规程要求，划定作业安全区域，禁止任何人员在安全区域外活动；通讯机房、配电室、160得分小计

　　未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣5分。

　　无关人员进入收费区域、服务区操作区的，每次扣5分；排障、养护作业未按规定划定作业安全区域的，本项不得分，并追加扣10分；排障、养护作业人员在安全区域外活动的，不得分；通讯机房、配电室、监控（值机）室等未执行外来人员登记的，每人次扣2分。

　　15－29理

　　③进行养护施工、受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相受限空间（地下安全通道、地下水泵房、消防水箱等）、临时用电、清排障作业、养护作业、大型设备检维修等危险作业现场未配备相应安全防护用品（具)，及应急照明、应急通讯等设备的，每处扣2分。

　　未对危险性较高的作业实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；吊装等危险作业，无专人负责的，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。

　　作业环境混乱，物料堆放无序，有坑洼积水等现象，每处扣1分。

　　每缺一类风险辨识的，扣5分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。

　　未制定领导安全生产值班制度的，不得分；领导值班记录不完整的，每缺少一次扣1分。

　　进行养护施工、受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业时，作业现场无审批许可的，每处扣5分；危险作业现场未落实许可

篇四：安全生产标准化自评计划和议程

　　安全生产标准化自评工作实施方案

　　安全生产标准化自评工作实施方案

　　根据公司《关于组织开展2019年度安全生产标准化自评工作的通知》要求，结合项目部年度安全管理计划，根据《企业安全生产标准化基本规范》安全生产要素要求，计划于*****开展项目部安全生产标准化自评工作，现将有关事项通知如下：

　　一、自评工作小组成员

　　组长：

　　副组长：

　　组员：

　　二、自评工作重点及分工

　　本次自评工作主要依照《企业安全生产标准化基本规范》13个要素进行，具体分工情况如下:序号

　　1自评内容

　　检查组成员

　　检查时间

　　安全目标、组织机构与职责、5.1、5.2、5.3、5.4、安全投入、管理制度、教育5.5培训

　　生产设备设施、作业安全、事故报告、调查与处理

　　隐患排查和治理、重大危险源监控

　　职业健康、应急救援

　　5.6、5.7、5.125.8、5.95.10、5.11234备注：标记*为各组组长，组长负责检查问题汇总。

　　三、工作要求

　　1.

　　各小组要依据标准，公正客观、记录详细全面。

　　2.

　　各小组必需对照标准查看全部资料，不得抽检，开出全部不合格项目。

　　3.

　　本次检查以书面形式汇总，各检查组负责人负责将查出问题项汇总至安监科，涉及部门需根据问题项制定整改计划，并按时闭环。

　　四、附件

　　附件1：自评分项目统计表

　　附件2：电力工程建设项目安全生产标准化自评情况表

　　附表1：自评分项目统计表

　　项目

　　序号

　　5.1目标

　　5.2组织机构和职责

　　5.3安全生产投入

　　5.4法律法规与安全管理制度

　　5.5教育培训

　　5.6施工设备管理

　　5.7作业安全

　　5.8隐患排查和治理

　　5.9危险源辨识和重大危险源监控

　　专业名称

　　评价项

　　34265113043852284适用项

　　不适用项

　　扣分项

　　发现问重点问应得分

　　题（条）

　　题（条）

　　30分

　　60分

　　50分

　　40分

　　80分

　　170分

　　330分

　　80分

　　30分

　　50分

　　40分

　　20分

　　20分

　　1000分

　　实得分

　　得分率

　　5.10职业健康

　　5.11应急救援

　　5.12事故报告、调查和处理

　　5.13绩效评定和持续改进

　　合

　　计

　　附表2：电力工程建设项目安全生产标准化自评情况表

　　序号

　　5.1项目

　　目标

　　标准分

　　评分标准

　　3项目部应有效的分解企业及工程建设①企业未制定年度安全生产目标，不项目的安全生产目标。

　　得分。

　　安全生产目标应包含人员、机械、设备、②项目部未分解安全生产目标，扣2交通、火灾、环境等事故方面的的控制分/项目部。

　　指标。

　　③人员、机械、设备、交通、火灾、安全生产目标应经企业（项目部）主要环境等方面的安全指标缺项，扣110负责人审批，并以文件的形式发布。

　　分/项。

　　企业和项目部各相关部门应根据本企④安全生产目标未经本单位主要负业安全生产目标及工程建设项目安全责人审批、未以文件的形式发布，扣生产目标，制定相应的分级目标。

　　1分/项目部。

　　⑤相关部门未制定相应的分级目标，扣1分/处。

　　项目部应根据本单位安全生产目标及①企业未制定具体的安全生产目标保工程建设项目安全生产目标，制定具体、证措施，不得分；安全目标保证措施未可操作的保证措施，明确责任人，并严落实到部门，扣3分。

　　格实施。

　　②企业未与所属单位（部门）签订安项目部应根据施工环境的变化结合工全生产目标责任书，扣3分/单位（部程实际情况，对安全目标保证措施进行门）。

　　动态调整。

　　14③项目部未制定保证措施，扣3分/项目；安全生产目标保证措施笼统、可操作性差，未明确责任人，扣1分/项目部。

　　④工程项目状况发生较大变化，项目部未对安全生产目标保证措施进行动态调整，扣1分/项目部。

　　项目部（每季度）应定期对本企业/项6①未对安全生产目标保证措施的落内容

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　5.1.1目标的制定

　　5.1.2目标的控制与实施

　　5.1.3目标

　　序号

　　5.25.2.15.2.25.2.3项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　的监目部安全生产目标保证措施的实施情况实情况进行监督、检查，扣2分/处。

　　督与进行监督检查，并保存有关记录。

　　②未对安全生产目标的完成情况进考核

　　项目部应对安全生产目标完成情况进行评价、考核，扣2分/处。

　　行评价、考核，并形成记录。

　　组织机构和职责

　　6项目部应成立安委会或安全生产领导①项目部未成立安委会或安全生产领

　　小组。安委会主任或安全生产领导小组导小组，扣4分/项目部。

　　组长应由项目经理担任，项目部班子成②未建立相关工作制度，扣2分/处。

　　员及各相关部门（单位）负责人为成员，③未按规定召开会议或未发布会议纪安委安委会或安全生产领导小组应明确职要，扣2分/次。

　　10会

　　责，建立工作制度。项目部应每季度召④项目经理未主持安委会会议(或领开一次安委会会议(或领导小组会议)，导小组会议)，扣1分/次。

　　会议应由项目经理主持。

　　⑤主要人员变动未及时调整，扣1分。

　　项目部应根据人员变动及时调整安委

　　会或安全生产领导小组成员。

　　项目部应建立健全由项目主要负责人、①

　　项目部安全生产保证体系不健全、各部门（作业队）负责人、班组长组成职责不清，扣8分。

　　的安全生产保证体系，明确安全职责，②各级主要负责人不符合相应的任职安全各级人员应具备相应的任职资格和能资格和能力要求，扣1分/人。

　　生产力。

　　③各级安全生产保证体系未建立工作15保证各级安全生产保证体系应建立工作制制度和例会制度，扣3分。

　　体系

　　度和例会制度，各级负责人应检查本单④未按工作制度和例会制度开展工位安全和文明施工情况，协调解决施工作，扣4分。

　　中存在的安全生产问题，提出改进措施并闭环整改。

　　安全项目部应按国家相关规定设立安全生①企业（项目部）未设置安全监督管

　　生产产监督管理机构，配备专职安全生产管理机构，扣5分/处；未配备专职安全15监督理人员，建立健全安全生产监督体系，管理人员，扣2分/处。

　　体系

　　落实工程建设项目的安全监督管理工②配备的专职安全管理人员资质不符自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　5.2.4作。

　　安全监督机构要定期检查本单位安全生产工作情况，纠正违反安全生产法规及规章制度的行为，安全监督工作记录应完整。

　　项目部安全管理人员对危险性较大的工作应进行现场监督。

　　项目部应按规定召开安全监督网络会议，并做好会议记录。

　　项目部应制定安全生产责任制，明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，经批准后以文件形式发布。

　　项目部主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

　　--组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并组织开展企业安全生产标准化建设工作；

　　--组织制定安全生产规章制度和操作安全规程，并保证其有效实施；

　　职责

　　--保证本单位安全生产投入的有效实施；

　　--督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

　　--组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

　　--及时、如实报告生产安全事故；

　　--其他职责符合国家及行业有关安全生产法律、法规的规定。

　　各级、各岗位人员要认真履行岗位安全标准分

　　评分标准

　　合规定，扣2分/人；人员数量不符合规定，扣2分/处。

　　③现场监督检查无记录，发现违章现象未制止并未跟踪整改，扣1分/次。

　　④安全管理人员对危险性较大的工作未进行现场监督，扣2分/次。

　　⑤未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，扣2分/次。

　　①未建立安全生产责任制，不得分。

　　②安全生产责任制未以文件形式发布，扣2分。

　　③未明确各级、各部门、各岗位人员安全职责或职责有遗漏，扣1分/处。

　　④被抽查人员对安全职责不清楚，扣1分/人。

　　⑤主要负责人、各部门、各岗位人员未履行安全职责，扣1分/处。

　　⑥未对安全生产责任制落实情况进行20考核，扣2分。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　5.35.3.1费用管理

　　5.3.2费用使用

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　生产职责，严格执行安全生产规章制度。

　　企业应对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况进行检查、考核。

　　安全生产投入

　　5项目部应制定安全费用使用计划和实①企业（项目部）未按规定提取安全

　　施需要，经审批后严格实施。

　　生产专项费用，不得分。

　　项目部应依据安全生产费用使用计划②企业未制定安全生产费用管理制和范围，根据工程施工的实际，如期投度，扣5分。

　　入满足需求，并接受工程建设单位和监③未制定安全生产费用使用计划，扣3理的监督。

　　分。

　　项目部应对安全生产费用使用情况进④安全生产费用使用计划范围不符合行统计、汇总、分析，建立安全生产费国家有关规定，扣3分。

　　25用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、⑤安全生产费用使用计划未经审批，年度汇总。

　　扣1分。

　　总包单位应将安全费用按比例直接支⑥无安全生产费用使用台帐或台帐记付分包单位并监督使用，分包单位不再录不完整，台帐未做到月度统计、年度重复提取。

　　汇总，扣1分/项目部。

　　⑦总承包单位未按比例将安全生产费用支付分包单位使用，扣2分/项目部。

　　安全生产费用主要用于以下方面：

　　安全生产费用未按规定范围使用，扣2①完善、改造和维护安全防护设施（见分/处。

　　附录A）设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、25高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　5.4内容

　　标准分

　　②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

　　③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

　　④安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

　　⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

　　⑥安全生产宣传、教育、培训支出；

　　⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

　　⑧安全设施及特种设备检测检验支出；

　　⑨其他与安全生产直接相关的支出。

　　法律法规与安全管理制度

　　4评分标准

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　5.4.1法律法规、标准规范

　　5.4.2规章制度

　　5.4.3操作规程

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　项目部应建立安全生产法律法规、标准①企业未建立安全生产法律法规、标

　　规范的识别、获取制度，及时识别、获准规范的识别、获取制度，扣2分。

　　取适用的安全生产法律法规、标准规范。

　　②企业未建立并发布适用的安全生产项目部应建立适用的安全生产法律法法律法规、标准规范清单，扣2分。

　　规、标准规范清单，并及时更新发布。

　　③企业（项目部）发现使用失效、过项目部应严格遵守国家、行业及所在地期的法规、规程、标准规范或不齐全，安全生产法律法规、标准规范。从事承扣1分。

　　装（修、试）电力设施活动的施工企业，④项目部未识别获取项目所在地安全5应按照《承装（修、试）电力设施许可生产有关要求，扣1分/项目部。

　　证管理办法》（原电监会令第28号）之⑤项目部未保存适用的安全生产法律规定取得承装（修、试）电力设施许可法规、标准规范清单，扣1分/项目部。

　　证。

　　⑥未及时传达部署上级安全生产要项目部应及时识别获取并严格遵守项求，扣1分。

　　目所在地安全生产有关要求。

　　企业（项目部）应及时传达、部署上级安全生产工作要求。

　　项目部应根据工程实际和工程建设单①项目部未制定、发布安全管理制度

　　位要求，建立和完善安全生产规章制度或实施细则，扣2分/项目部。

　　或实施细则，并发布实施。

　　②企业（项目部）安全管理基本制度安全生产规章制度应及时传达到相关缺项，扣3分。

　　15单位、部门、工作岗位。

　　③安全生产规章制度未及时传达到相关单位、部门、工作岗位，扣1分/处。

　　④相关单位、部门、工作岗位的规章制度配置不全，扣2分/处。

　　项目部应根据岗位、工种特点和设备安①安全操作规程有缺项、不适用的，全技术要求，引用或编制适用的安全操扣1分/处。

　　作规程，并发放到相关岗位。

　　9②安全操作规程未发放到相关岗位、工种，设备未悬挂安全操作规程，扣1分/处。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　5.4.4项目

　　定期评审

　　5.4.5修订

　　5.4.6文件和档案管理

　　5.55.5.1教育培训管理

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　项目部每年至少对安全生产法律法规、①未对安全生产法律法规、标准规范、标准规范、规章制度、操作规程的执行规章制度、操作规程进行适用性评审，3情况和适用情况进行一次评审。

　　扣1分/类。

　　②无评审记录，扣2分。

　　项目部应根据评审情况、安全检查反馈未按评审结果修订安全生产管理规章

　　的问题、生产安全事故案例、绩效评定制度和安全操作规程，扣1分/处。

　　结果等，对安全生产管理规章制度和安3全操作规程进行修订，确保其有效和适用。

　　项目部应执行文件和档案管理制度，确①未按文件和档案管理制度对安全规

　　保安全规章制度、安全操作规程编制、章制度、安全操作规程编制、使用、评使用、评审、修订的有效性。

　　审、修订进行管理，扣1分/处。

　　企业（项目部）应建立主要安全生产过5②未按规定建立安全记录台帐，扣2程、事件、活动、检查的安全记录台帐，分。

　　安全记录应及时整理和编目。

　　③安全记录台帐未按国家及行业有关要求及时整理和编目，扣1分。

　　教育培训

　　8项目部应建立安全教育培训管理制度，①项目部未建立安全教育培训管理制

　　明确安全教育培训主管部门及责任人，度，未明确安全教育培训主管部门或责定期识别安全教育培训需求，制定、发任人，扣5分。

　　布、实施安全教育培训计划，有相应的②项目部未制定、发布安全教育培训资源保证。

　　计划，扣2分。

　　项目部应做好安全教育培训记录，建立③项目部安全教育培训师资、资金和15安全教育培训台帐，实施分级管理，并设施未落实，扣2分。

　　对培训效果进行验证、评估和改进。

　　④安全教育培训未实施分级管理，未建立安全教育培训记录、台账和档案，扣3分。

　　⑤未对培训效果进行验证、评估，扣3分。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　5.5.25.5.3项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　安全项目部主要负责人、项目负责人和安全项目部主要负责人、安全生产管理人

　　管理生产管理人员应经相应资质的培训机构员未经具备相应资质的安全培训，未持人员培训合格，具备安全生产知识和管理能15有效证件，扣3分/人。

　　教育力，取得培训合格证书。

　　培训

　　项目部应对从业人员每年至少进行一①项目部每年未对作业人员进行安全

　　次安全教育培训，培训内容包括安全法教育培训，扣5分。

　　规、规章制度、操作规程、生产技能、②培训后考核不合格人员仍进行作应急处置知识等，并经考试验证确认其业，扣2分/人。

　　能力符合岗位要求。

　　③项目部在岗的工作票签发人、工作工作票签发人、工作负责人、工作许可负责人、工作许可人未经安全培训或考人须经安全培训、考试合格并公布。

　　试不合格，扣2分/人。

　　新入厂人员在上岗前，必须按规定经过④新入厂人员未经三级安全教育培训三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，扣1分/人。

　　作业上岗，培训时间不得少于40学时。

　　⑤未对重新上岗、调整工作岗位作业人员作业人员重新上岗、调整工作岗位，应30人员进行安全教育和培训，扣1分/人。

　　教育对其进行适应新操作方法、新岗位的安⑥未对实施新技术、新标准、新工艺、培训

　　全培训。

　　新装备的有关作业人员进行专门的安采用新技术、新标准、新工艺、新装备全教育培训，扣2分。

　　的，应对作业人员进行专门的安全教育⑦特种作业人员未持有效证件，扣1和培训。

　　分/人。

　　特种作业人员应按有关规定接受专门⑧项目部未按规定组织安全技术交的培训，经考核合格并取得有效资格证底，无交底记录，扣3分/项目部。

　　书后，方可上岗作业，并定期进行资格⑨施工作业班组未组织每天的“站班审查。

　　会”，无危险点告知记录或记录内容不充实，扣2分/处。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　其他人员教育培训

　　5.5.4内容

　　标准分

　　评分标准

　　项目部应组织或监督相关方人员进行①未组织或监督相关方人员进行安全

　　安全教育培训和考试。

　　教育培训，扣2分/项目部。

　　项目部对参观、学习、实习等外来人员，②未对外来人员进行安全教育培训和应进行有关安全规定、可能接触到的危10危险告知，扣2分/项目部。

　　害及应急知识的教育或告知，并做好相关监护工作。

　　项目部应开展多种形式的安全文化活未开展多种形式的安全文化活动，扣

　　动，采取可靠、有效的安全激励方式，2分/次。

　　引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守的安全价10值观，实现在法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全管理水平持续提高。

　　施工设备管理

　　17施工设备基础管理

　　75项目部应设置或明确施工机械设备管①项目部未设置或明确施工机械设备

　　理部门，配备符合任职条件的施工设备管理部门，未配备施工机械设备管理人管理人员，明确管理职责和岗位责任。

　　10员，扣5分。

　　②项目部未明确施工机械设备管理岗位职责，扣5分。

　　项目部应制定施工设备的采购、验收、①项目部未制定施工机械设备管理制

　　检验、安拆、使用（租赁）、维护保养、度，不得分；施工机械设备管理制度不监督检查、进出场、报废等管理制度，健全，扣2分。

　　明确各级管理职责、流程和管理要求。

　　②特种设备的管理制度不符合相关规15特种设备的管理制度应符合《中华人民定，扣2分。

　　共和国特种设备安全法》、《特种设备③项目部未完善施工机械设备管理制安全监察条例》相关规定。

　　度和规程，并未实施，扣2分/项。

　　项目部应依据企业的管理制度、安全管自评情况及问题说明

　　得分

　　5.5.5安全文化建设

　　5.65.6.1管理5.6.1.1组织机构

　　5.6.1.2制度管理

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　理责任制和岗位操作规程，结合工程实际，完善相关制度和规程并严格实施。

　　项目部对进入施工现场的施工设备、运①新购置的、大修的、重新安装后的输车辆进场和使用前应按相关要求进行施工机械设备未按要求进行验收，扣2报验，特种设备应经有资质的检验机构分/台。

　　进行检验，合格方可投入使用，并按相②购置的特种设备证件、资料不齐全，验收关规定进行定期检验和注册登记，并保扣1分/台。

　　及检5.6.1.3存相关资料。

　　20③项目部特种设备、运输车辆进场未验管经验收就投入使用的或检验合格证不理

　　在有效期内的，扣3分/台；验收资料不齐全的，扣1分/台。

　　④企业违规改造、制造特种设备，扣2分/项。

　　项目部应建立特种设备作业人员管理①

　　项目部未建立特种设备作业人员

　　台帐，并进行动态管理，各类证件应合管理台帐，未进行动态管理的，扣特种法有效。

　　3分。

　　设备项目部特种设备作业人员（含分包商、②特种设备作业人员（含分包商、租5.6.1.4作业租赁的特种设备操作人员）应持证上岗，10赁的特种设备操作人员）未持有效证件人员入场时应确认证件有效并保存其复印上岗，扣2分/人。

　　管理

　　件，建立项目特种设备作业人员管理台③项目部特种设备作业人员未向监理帐，并向监理单位报备，并进行动态管单位报备，未进行动态管理，扣2分。

　　理。

　　企业、项目部应按国家有关档案规范及项目部未建立施工设备管理台帐，扣2相关要求，及时收集、整理、归档施工分/项目；大型施工机械及特种设备管设备相关资料。

　　理记录不齐全、完整、准确，扣1分/档案5.6.1.5项目部应建立施工设备管理台帐（必要10台。

　　管理

　　的设备资料）及管理记录，设备管理台帐应齐全、完整，管理记录应完整、清晰、准确。大型施工机械及特种设备管序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　危险5.6.1.6作业控制

　　5.6.2设备性能5.6.2.1及作业环境

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　理记录应包括：验收（检验）资料、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、设备运行故障和事故记录、交接班记录、安拆记录；运转记录、定期检验和定期自行检查记录等。

　　项目部应根据工程项目的自然环境、地①企业、项目部未组织识别大型施工

　　理位置、气候状况和设备及人员的配置设备安装、使用、维修、拆除的危险源等，进一步识别大型施工设备安装、使（点）、未制定相应措施，扣3分/台。

　　用、维修、拆除的危险源（点），并制②项目部未明确施工机械设备危险作定相应的安全措施严格实施。

　　业专项方案编制、审批权限及流程，扣项目部应根据施工机械设备危险作业3分。

　　风险等级，明确专项方案的编制、审批10③项目部未按相关权限编制危险作业权限及流程。

　　专项方案或方案未经审批实施，扣2分项目部应按相关权限编制施工机械设/项目部。

　　备危险作业专项方案，并经过审批后实④作业中未按相应措施施工，扣2分/施。

　　台。

　　危险作业应按照有关规定安排专人实⑤危险作业未实施现场监督，扣1分。

　　施现场监督。

　　施工设备使用管理

　　7施工设备的金属结构、运行机构、电气①施工设备金属结构、运行机构、电

　　控制系统无缺陷；安全保护装置应齐全、气控制系统存在缺陷，扣1分/台。

　　可靠、灵敏。

　　②安全防护装置的设置不符合要求或施工设备的防护罩、盖板、梯子护栏等不能起到保护作用，扣1分/台。

　　安全防护设施应完备可靠。

　　20③起重机械风力监测装置等未按规定起重设备的灯光、音响、信号应齐全可设置，扣2分/台。

　　靠，指示仪表应准确、灵敏；风力监测④施工设备润滑系统滴漏油，设备操装置装设位置符合要求。

　　作间物件摆放零乱，未悬挂标识牌、检施工设备应干净整洁，悬挂标识牌、检验合格证，安全操作规程，扣1分/台。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　操作5.6.2.2维修保养

　　安全5.6.2.3监督检查

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　验合格证，明示安全操作规程。

　　⑤设备基础、轨道未经验收或定期检设备基础应进行验收，质量应符合相关验，存在缺陷，扣1分/台。

　　技术要求，并定期检查。

　　⑥作业环境不满足安全运行要求，扣2施工机械设备运行范围内无障碍物，满分/台。

　　足安全运行要求。

　　⑦两台及以上机械在使用过程中可能施工现场两台及以上机械设备在使用发生碰撞，未制定相应安全措施，扣2过程中可能发生碰撞时，应制定相应的分。

　　防碰撞措施。

　　⑧项目部未针对极端天气作业环境制项目部应针对工程地处的地理位置、自定施工设备防护措施，扣2分。

　　然环境、地质和气候状况，制定施工设备在极端天气作业环境的防护措施。

　　操作人员应按安全操作规程进行操作。

　　①操作人员未按安全操作规程进行操

　　项目部应对施工设备进行日常维护保作，扣1分/人。

　　养，维护保养作业时应悬挂明显的警示②项目部未对施工设备进行日常维护标识。

　　保养，维护保养作业时未悬挂明显的警施工设备维修结束后项目部应按规定示标识，扣3分。

　　组织验收，合格后方可投入使用。

　　20③施工设备维修结束后未组织验收便项目部应对施工设备日常维护保养情投入使用，扣2分/台。

　　况定期进行检查，并做好记录。

　　④项目部未对施工设备日常维护保养设备应定人定机，操作人员必须熟悉牵情况进行检查，扣3分。

　　张设备的机构、工作原理、操作规程及⑤设备未定人定机，相关人员未按规维护保养知识。

　　程对设备进行维护保养，扣3分/台。

　　①项目部未根据施工特点、季节变化、项目部应根据施工特点、季节变化、特特定危险源、时间周期等对施工设备组定危险源、时间周期等对施工设备组织织安全监督检查，扣2分/项。

　　安全监督检查。

　　15②项目部每月（包含停用一个月以上项目部每月（包含停用一个月以上的起的起重机械在重新使用前）未对主要施重机械在重新使用前）应对主要施工设工设备安全状况进行一次全面检查或备安全状况进行一次全面检查。

　　检查整改资料不全的，扣2自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　相关方施5.6.2.4工设备管理

　　5.6.35.6.3安装、拆除管理

　　标准分

　　评分标准

　　分/项。

　　项目部应对施工设备（含相关方提供①外租施工设备未签订租赁合同和安

　　的）技术性能及安全状况进行检查，合全协议,未明确双方安全责任，扣3分/格后方可使用。

　　台。

　　特种设备应经有资质的检验机构进行②项目部未将租赁设备、分包单位的检验，合格方可投入使用，项目部应保施工机械设备纳入统一管理，扣2分/存相关资料。

　　项目部。

　　15③项目部对相关方的施工设备在进场时未按管理要求进行检查（检验）、验收并报监理工程师备案，扣2分/台。

　　④相关方的的特种设备，未经有资质的检验机构进行检验便投入使用，扣5分/台。

　　施工设备安装、拆除管理

　　25特种设备安装前应向项目所在地特种①特种设备安装前未办理告知手续，设备安全监督管理部门办理告知手续。

　　扣1分/台。

　　特种设备安装、拆除单位应具有相应资②特种设备安装、拆除单位的资质不质。

　　符合要求，扣2分/台。

　　施工设备安装、拆除作业人员应具备相③设备安装、拆除作业人员不具备相应的能力和资格。

　　应的能力和资格，扣2分/人。

　　施工设备安装、拆除必须编制专项施工④设备安装、拆除专项施工方案未经方案，内容及审批程序应符合要求，作25审批或作业前未进行安全技术交底，扣业前应组织安全技术交底。

　　5分/台。

　　特种设备安装前，应对各运行机构的技⑤特种设备安装前，未对各运行机构术状况及安全防护装置进行检修（检的技术状况及安全防护装置进行检修测）。

　　（检测），扣2分/台。

　　施工设备安装、拆除单位技术负责人，⑥安全管理人员未对施工设备安装、应对安装、拆除的关键工序进行现场指拆除关键工序进行现场监督，扣2分/导。

　　台。

　　内容

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　安全管理人员应对施工设备安装、拆除关键工序进行现场监督。

　　施工设备安装、拆除单位要做好安装记录和过程检验记录。

　　施工设备安装后，应按照安全技术规范及说明书的有关要求，进行相关试验，试验项目应保持与本机说明书的要求一致。

　　特种设备应由有关检测机构检测，合格后方可投入运行。

　　5.7作业安全

　　5.7.1作业现场管理与过程控制

　　145项目部应建立施工技术管理机构，制定①未建立施工技术管理机构，扣1分。

　　施工技术管理办法，配备满足工程建设②未制定施工技术管理办法，明确施需要的施工技术管理人员，明确职责，工技术文件编制、审核、批准、备案程逐级负责、定期考核。

　　序，扣2分。

　　应明确施工技术文件编制、审核、批准、③未按要求配备满足工程建设需要的备案程序。

　　技术管理人员，扣2分。

　　项目部施工组织设计应包含安全技术④施工技术文件未按规定进行编制、审核、批准、备案，扣1分/处。

　　施工措施章节。

　　5.7.1.1技术15⑤项目部施工组织设计未包含安全技术措施章节，不得分。

　　管理

　　项目部应参加建设单位组织的设计交①项目部未参加建设单位组织的设计

　　底，保存交底纪要。

　　交底，未保存交底纪要，扣1分/项目分部、分项工程开工前，均应按规定进部。

　　行施工图会检。

　　②项目部分部、分项工程开工前，未按规定进行施工图会检，扣1分/处。

　　对达到一定规模的危险性较大的分部①对达到或超过一定规模的危险性较

　　分项工程（见附录C）应编制专项施工方大的分部分项工程未进行危险源（因序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　案。

　　对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（见附录D）专项施工方案，应组织专家进行论证、审查。

　　危险性较大的专项施工方案编制、审核、批准、备案应规范，作业前应对参与施工作业的员工进行交底，并设专人现场监督。

　　重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，季节性施工，应编制专项安全技术措施，并严格实施。

　　项目施工必须有施工方案或作业指导书，并严格实施；

　　针对国家、行业和地方规定的危险作业项目施工前，须办理安全施工作业票，安全施工作业票填写、审查、签发应规范。

　　项目施工前应进行安全技术交底。全体作业人员必须参加，并在交底书上签字确认。

　　标准分

　　评分标准

　　素）辨识、评价，扣1分/处。

　　②危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣2分/处。

　　③对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未组织专家进行论证、审查，扣2分/处。

　　④危险性较大的专项施工方案未按规定编制、审核、批准、备案，扣2分/处。

　　⑤危险性较大的分部分项工程作业时未设专人现场监督，扣2分/处。

　　①重要临时设施、重要施工工序、特

　　殊作业、危险作业项目、季节性施工，未编制专项安全技术措施，扣2分/处。

　　②施工现场作业班组无专项安全技术措施，扣1分/处。

　　①项目施工前未编制施工方案或作业

　　指导书，未严格按照施工方案或作业指导书实施，扣2分/处。

　　②对危险作业项目施工前，未办理安全施工作业票，扣2分/处。

　　③安全施工作业票未按规定填写、审查、签发，扣1分/处。

　　①项目施工前未进行安全技术交底，扣2分/处。

　　②对施工周期超过一个月或重复施工的施工项目没有重新进行交底，扣2分/处。

　　③未按规定签字确认，扣2分/处。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　应按规定建立施工用电管理制度。

　　①未建立施工用电管理制度，扣5分。

　　施工用电应按规定编制专项施工方案②项目部施工用电未按规定编制施工或安全技术措施；临时用电设备在5台用电施工组织设计（专项施工方案或安及以上或设备总容量在50kW及以上的，全技术措施），扣2分/项目部。

　　应编制临时用电组织设计并经有关部门③项目部施工临时用电未设专人负责审核、批准。

　　管理，扣2分/项目部。

　　项目部施工现场临时用电应设专人负④施工用电设施安装后未经验收合格责管理。

　　投入使用，扣2分/项目部。

　　施工现场临时用电工程、设施必须经编⑤施工用电配电系统未达到“三相五制、审核、批准部门和施工项目部共同线制”和“三级配电两级保护”配电标验收，合格后方可投入使用。

　　准，扣2分/项目部。

　　临时用电配电系统、配电箱、开关柜应⑥施工现场配电箱未做到“一机、一按照相关规定设置。

　　箱、一闸、一保护”，扣2分/处。

　　现场作业区照明应满足施工要求和规⑦配电箱及开关柜破损，无防火、防施工用5.7.1.2范的相关规定。

　　17雨功能，扣1分/处。

　　电

　　施工现场的发电机、电动机、电焊机、⑧施工作业区照明不符合相关规程要配电盘、控制盘及变压器等电气设备的求，扣1分/处。

　　金属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁⑨用电设施及变压器等电气设备的金制的集装箱式办公室、休息室、工具间属外壳及铆工、焊工的工作平台和铁制等设施的金属外壳均应装设接地或接零的集装箱式办公室、休息室、工具间等保护。

　　设施未按标准要求装设接地或接零保现场储存易燃易爆物品的场所，起重护，扣1分/处。

　　机、龙门吊等机械设备，以及钢脚手架⑩未按规定设置防雷设施、装设接地和正在施工的在建工程等的金属结构，或接零保护，扣2分/处。

　　当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷?未定期对施工现场临时用电、接地、装置接闪器的保护范围以外时，应装防防雷措施进行检查和测量，检查和测量雷装置。

　　记录不齐全，扣2分/项目部。

　　用于加工、运输、储存易燃易爆物品的?施工现场临时用电未建立安全技术设备及乙炔、氧气、氢气管道应采取防档案，扣1分/项目部。

　　序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　静电接地措施和防雷措施。

　　轨道式起重机应在轨道两端各设一组接地装置，轨道的接头处作电气连接，两条轨道端部做环形电气连接，较长轨道每隔20m设一组接地装置，接地电阻不大于4Ω。

　　应定期对施工现场临时用电、接地、防雷措施进行检查和测量，记录应齐全。

　　施工现场临时用电应建立安全技术档案，内容应符合相关规定。

　　项目部应建立安全设施管理制度。

　　①企业未建立安全设施管理制度，扣1项目部应建立安全设施管理台帐。

　　分。

　　工程开工前，项目部应对现场安全设施②项目部未建立安全设施管理台帐，的设置进行全面策划；作业前，安全设扣1分/项目部。

　　施设置应齐全、完善。

　　③工程开工前，项目部未对安全设施施工现场安全防护设施应与工程进度的设置进行全面策划，扣1分/项目部。

　　同步。

　　④现场临边、沟、坑、孔、洞、井道现场临边、沟、坑、孔、洞、井道的围未按规定设置安全设施或未加设明显栏或盖板等安全设施应齐全，并加设明警示标志，扣2分/处。

　　安全5.7.1.3显警示标志。

　　20⑤现场建（构）筑物、施工电梯出入设施

　　现场建（构）筑物、施工电梯出入口及口及物料提升机地面进料口，未设置防物料提升机地面进料口，防护棚设置应护棚或防护棚不符合规程要求，扣2分稳固畅通。

　　/处。

　　施工升降机、物料提升机各层间防护围⑥施工升降机、物料提升机各层间防栏及出入口门应符合规程要求。

　　护围栏及出入口门不符合规程要求，扣机械、传送装置等转动部位保护、防护2分/处。

　　设施应完善。

　　⑦机械、传送装置等转动部位未设置危险作业场所应设置安全隔离、屏蔽设防护设施，扣1分/处。

　　施和醒目的警告标志；安全通道设置应⑧施工和生产运行区域、危险作业场序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　坚实、稳固、畅通，符合相关要求。

　　所未设置安全隔离设施或醒目的警告高处作业应根据作业类型、环境，选用标志，扣1分/处。

　　手扶水平安全绳、速差自控器、攀登自⑨现场安全通道设置不符合相关要锁器、安全网（带）、工具防坠绳、工求，扣1分/处。

　　具袋等设施。

　　⑩高处作业行走区域未按有关规定设现场设置的各种安全设施严禁随意挪置手扶水平安全绳、安全网等安全防护动或移作他用。

　　设施，扣2分/处。

　　在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后?高处作业人员未按有关规定使用安组织有关人员对安全设施进行检查或重全带、速差自控或攀登自锁器等安全防新验收。

　　护用品用具，扣2分

　　/处。

　　?现场安全设置挪动后没及时恢复，扣2分/处。

　　?在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后未组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收，扣1分/项。

　　项目部应根据从业范围组织相关人员①未对受限空间作业进行辨识，未制

　　对受限空间作业进行辨识，制定工作程定工作程序和控制措施，扣2分。

　　序和控制措施，并实施。

　　②未为受限空间作业配备相应的检项目部应为受限空间作业配备相应的测、报警仪器、安全设备设施和个体防检测和报警仪器，配备必要的安全设备护用品，扣2分。

　　受限设施和个体防护用品。

　　③项目部未辨识受限空间，未制定控5.7.1.4空间项目部应根据工程进展情况，辨识受限10制措施，作业区未明示警示标志，扣2作业

　　空间，制定控制措施，公示危害因素，分。

　　明示警示标志，无关人员禁止入内。

　　④受限空间作业未办理施工作业票或受限空间作业应办理安全施工作业票，未履行审批手续，扣3分/处。

　　作业票应严格履行审批手续。

　　⑤作业前未测定有可燃或有毒有害有受限空间作业前,必须先检查其内部是可能引起窒息气体，扣2分/处。

　　否存有可燃、有毒有害或有可能引起窒⑥作业时未采取防止人员窒息、火灾、序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　息的气体，符合安全要求方可进入。

　　塌方、的措施和设置人员逃生设备设受限空间内作业时，应设置满足施工人施，扣2分。

　　员安全需要的通风换气、防止火灾、塌⑦在潮湿场所、金属容器及管道内作方和人员逃生等设备设施及措施。

　　业时使用的照明电压及电动工器具绝在潮湿场所、金属容器及管道内使用的缘，不符合安全规程要求，扣2分/处。

　　照明应符合安全电压要求，使用电动工⑧受限空间内作业时未设专人监护，器具应符合绝缘要求。

　　扣2分/处。

　　金属容器内进行作业时，入口处应设专⑨在金属容器内同时进行电焊、气焊人监护，电源开关应放在监护人伸手可或气割工作，扣2分/处。

　　操作位置。

　　在金属容器内不得同时进行电焊、气焊或气割工作。

　　应制定脚手架或跨越架搭拆、使用安全①未制定脚手架搭拆、使用安全管理

　　管理制度，并严格实施。

　　制度或未实施，扣2分。

　　脚手架材料（含脚手杆、脚手板及扣件②材料的选材不符合有关规范要求,等）的选材和脚手架搭拆应符合有关规扣2分/处。

　　范要求。

　　③脚手架搭拆不符合有关规范要求，从事脚手架搭设和拆除的架子工，必须扣2分/处。

　　持有有效证件。

　　④从事脚手架搭设和拆除的架子工，脚手架搭拆前，应编制施工作业指导书未持有效证件，扣2分/人。

　　脚手5.7.1.5或专项施工方案，经审批后，对作业人18⑤脚手架搭拆前，未编制施工作业指架

　　员进行安全技术交底、签字确认后方可导书或专项施工方案，未对作业人员进施工。

　　行安全技术交底，扣2分/处。

　　超过一定规模的危险性较大的大型、特⑥超过一定规模的危险性较大的大殊形式的脚手架的搭拆方案，应经论证、型、特殊形式脚手架的搭拆方案未经论审批；搭拆过程中应实施监督。

　　证，扣2分/项。

　　脚手架搭设应经验收合格，挂牌使用。

　　⑦大型、特殊形式的脚手架和大面积施工脚手架不得附加设计以外的荷载模板支架搭设、拆除过程中，未实施监和用途。

　　督，扣2分/处。

　　序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　5.7.1.6防火防爆

　　5.7.1.7消防安全

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　在暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后，⑧、脚手架搭设未经验收、未挂牌使项目部应组织有关人员对脚手架进行检用，扣2分/处。

　　查或重新验收。

　　⑨超荷载或附加设计以外用途使用脚手架，扣3分/处。

　　项目部应制定防火防爆安全管理制度，①未制定防火防爆安全管理制度，未

　　并严格落实。

　　严格落实，扣2分。

　　现场防火、防爆安全设施齐全有效。

　　②现场防火、防爆安全设施有缺陷，现场存放炸药、雷管，必须得到当地公扣1分/处。

　　安部门的许可，并分别存放在专用仓库③现场存放炸药、雷管不符合规定，内，指派专人负责保管，严格履行领、不得分。

　　退料制度。

　　④炸药、雷管领、退料程序未严格履油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等行制度要求，扣1分/处。

　　场所严禁烟火，并应设置明显标志、采⑤油库、木工间及易燃、易爆物品仓取相应的防火措施。

　　库等场所未设置明显禁火标志，未采取氧气、乙炔、液氨、汽油等危险品仓库相应的防火措施，扣1分/处。

　　10应有避雷及防静电接地设施，屋面应采⑥氧气、乙炔、液氨、汽油等危险品用轻型结构，并设置气窗及底窗，门、仓库不符合相关规定，扣1分/处。

　　窗应向外开启；仓库应采用防爆型电器。

　　⑦储装易燃易爆气体的压力容器、管储装易燃易爆气体的压力容器、管道、道、气瓶的附件不合格，距火源距离不气瓶的附件应合格、完好；距火源距离符合规程要求，扣1分/处。

　　应符合规程要求，并应有避免高温和防⑧运输易燃、易爆等危险物品，不符止暴晒的措施。

　　合规定，扣1分/处。

　　运输易燃、易爆等危险物品，应执行公⑨施工现场的办公场所、员工集体宿安部门有关规定。

　　舍设置在作业区，扣3分/项目部。

　　施工现场的办公场所、员工集体宿舍与作业区应分开设置，并保持安全距离。

　　项目部应制定消防安全管理制度，建立①未制定消防安全管理制度，扣2分；

　　消防管理组织机构。

　　5未建立消防管理组织机构、未设置消防项目部应建立健全消防安全组织机构安全机构和人员，扣1分；项目部未编自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　场内交通5.7.1.8安全与大件运内容

　　标准分

　　评分标准

　　和人员，制定消防安全管理制度，落实制消防安全管理制度，未开展消防知识消防安全责任，开展消防知识培训和应培训和应急演练，扣1分/项目部。

　　急演练。

　　②项目部的临建设施之间的安全距项目部的临建设施之间的安全距离、消离、消防通道等不符合消防安全相关规防通道等均应符合消防安全相关规定。

　　定，扣2分/项目部。

　　消防管道的管径及消防水的扬程应满③消防管道的管径及消防水的扬程不足施工期最高消防点的需要。

　　满足施工期最高消防点需要，扣1分/项目部应建立消防设备设施台帐。

　　项目部。

　　现场仓库、宿舍、加工场地及重要设备④项目部仓库、宿舍、加工场地及重旁应有相应的灭火器材，并挂牌明示本要设备旁无灭火器材或不足，或未建立处可燃介质、适用消防器材、应设置量消防设备设施台帐，扣1分/项目部。

　　标准、实际设置量、下次更换日期、责⑤消防设施无防雨、防冻措施，消防任人。

　　设施使用期限超过有效期，扣1分/项消防设施应根据气候设置有防雨、防冻目部。

　　等措施，并定期进行检查、试验，确保⑥项目部重点防火部位或场所未建立设施完好。

　　动态管理的清单，未建立防火重点部位项目部重点防火部位或场所应建立动或场所档案，扣1分/项目部。

　　态管理的清单，并建立防火重点部位或⑦动火作业未按规定办理作业票，扣1场所的档案。

　　档案内容包括地点、易燃分/项目部。

　　介质、应配备灭火介质的数量、实际配备数量、区域管理责任人员、安全检查人员、定期检查计划、检查评估报告、隐患处理报告等。

　　动火作业应按规定办理作业票。

　　项目部应建立现场厂内交通管理规定。

　　①项目部未建立现场厂内交通管理规

　　施工现场机动车辆道路、桥梁、隧道、定，不得分。

　　涵洞、照明、警示标志、安全设施、临15②施工现场机动车辆道路、桥梁、隧时便桥和边坡栈桥等应按照施工运输的道、涵洞、照明、警示标志、安全设施、安全要求进行设计，报监理工程师审核临时便桥和边坡栈桥等，未按照施工运自评情况及问题说明

　　得分

　　项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　输

　　批准后修建。

　　输的安全要求进行设计、报批，建设不项目部厂内机动车安全技术状态应符符合标准规范要求，扣5分/项目部。

　　合《场(厂)内机动车辆安全检验技术要③施工现场交通安全标志和设施不完求》。

　　善，扣1分/项目部。

　　施工现场应设置相应的交通安全标志④项目部未定期对厂内机动车辆进行和设施。

　　检查，扣2分/项目部。

　　项目部应对厂内机动车辆进行季、月及⑤场区内使用报废车辆，不得分。

　　日常检查，严禁报废车辆在场区内使用。

　　⑥现场专用机动车辆行驶时，驾驶室现场专用机动车辆行驶时，驾驶室外及外及车厢外载人，人货混载，扣2分/车厢外不得载人，严禁人货混载。

　　项目部。

　　严禁无证驾驶机动车辆、严禁酒后驾驶⑦无证驾驶、酒后驾驶机动车辆，不机动车辆。

　　得分。

　　大型设备的运输及搬运应根据《电力大⑧大型设备的运输及搬运未制定专项件运输规范》DL/T1071制定专项施工方施工方案和安全措施，扣2分/项目部。

　　案和安全措施。

　　⑨厂外大件包括重件运输未向交通管厂外大件包括重件运输必须向交通管理部门申报，未经批准，扣2分/项目理部门申报和批准。

　　部。

　　项目部应编制相应的安全文明施工策①项目部未编制安全文明施工方案，划方案。

　　扣3分/项目部。

　　项目部施工区域宜实行封闭管理。

　　②项目部施工区域未按要求实行封闭现场主要进出口设有明显的施工警示管理，扣2分/项目部。

　　标志和安全文明施工要求。

　　③现场主要进出口未设置明显的施工文明施工现场应划分文明施工责任区，责任警示标志和安全文明施工要求，扣2分5.7.1.915施工

　　区应标识各文明施工区域负责人及区域/项目部。

　　概况。

　　④施工现场未设置安全文明施工图现场道路、排水设施、设备和材料堆放牌、未划分文明施工责任区，或责任区区、办公及生活等临建设施应符合施工无责任人，扣2分/项目部。

　　组织设计的要求。

　　⑤现场道路、排水设施、设备和材料作业场所应保持整洁、无积水；排水管、堆放区、办公及生活等临建设施不符合序号

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　沟应保持畅通；施工作业面应做到工完施工组织设计的要求，扣1分/项目部。

　　场清，垃圾或废料应及时清除。

　　⑥作业场所有积水，排水管、沟不畅作业人员进入施工生产区域应正确穿通，扣1分/项目部。

　　戴使用安全防护用品。

　　⑦施工作业面垃圾或废料未及时清现场应设置吸烟室，严禁流动吸烟。

　　除，扣1分/项目部。

　　场区安全文明施工图牌、各类警示标志⑧作业人员进入施工生产区域未正确等应齐全、清晰、醒目。

　　穿戴使用安全防护用品，扣1分/人。

　　气、水、电管线，通信设施，施工照明⑨现场作业人员流动吸烟，扣1分。

　　等布置合理。

　　⑩现场气、水、电管线布设不规范，现场材料、设备应按施工总平面布置规扣1分/项目部。

　　定的地点定置堆放，标识清晰、稳固整?现场材料、设备未定置堆放，不稳齐，并符合搬运及消防的要求。

　　固，不符合搬运及消防的要求，扣2分现场车辆应定置停放，车容机貌应保持/项目部。

　　整洁。

　　?现场车辆未定置停放，车容机貌不施工现场应有卫生、急救、保健设施，整洁，扣1分/项目部。

　　满足现场需求，符合有关规定。

　　?现场未设置卫生、急救、保健设施，扣1分/项目部。

　　?项目部生活区与作业区未分开，在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣5分/项目部。

　　?食堂卫生不符合国家食品卫生管理规定，扣1分/项目部。

　　项目部应按设计要求和现场实际情况①项目部未按设计要求和现场施工情

　　编制防洪度汛方案，并制订现场应急处况编制防洪度汛方案及现场应急处置置方案，报监理审批。

　　方案，未报监理审批，汛前未组织现场防洪5.7.1.10工程形象进度应满足防洪度汛的要求。

　　10演练，扣2分/项目部。

　　度汛

　　项目部在汛期应成立防洪度汛领导小②工程形象进度不满足防洪度汛，扣2组，组建抢险队伍，配备防洪度汛专用分/项目部。

　　物资。

　　③项目部在汛期未成立防汛领导小序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　调试、运行5.7.1.11（分部验收）

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　汛前项目部应对施工区域、办公区域和组、未组建抢险队伍、未配备防汛度汛生活驻地等进行一次全面检查。

　　专用物资，扣2分/项目部。

　　汛期项目部应建立值班制度，与地方、④汛前项目部未对施工区域、办公区建设单位建立气象信息沟通机制，及时域和生活驻地等进行全面检查，扣2分发布气象信息，组织巡查。

　　/项目部。

　　⑤项目部在防汛度汛期间未建立值班制度，未及时发布气象信息，未组织巡查，扣2分/项目部。

　　调试及运行（验收）前，应成立专项指①项目部调试及运行（验收）前未成

　　挥及工作机构，明确责任。

　　立专项指挥及工作机构，未明确责任，大型设备调试及运行（验收），项目部扣5分/项目部。

　　应编制调试大纲、调试措施、试验方案②大型设备调试及运行（验收），项（验收方案），按规定进行报批。

　　目部未编制调试大纲、调试措施、试验调试运行执行前应进行安全条件检查。

　　方案（验收方案），未按规定进行报批，调试运行前应对相关人员进行安全技扣2分/项目部。

　　术交底并签字。

　　③调试运行执行前未进行安全条件检项目部应完成调试、运行所需要的建筑查，扣2分/项目部。

　　和安装工程，以及试运中临时设施的制④调试运行前未向相关人员进行安全作、安装和系统恢复工作。

　　10技术交底，交底未形成记录，扣2分/项目部应编制单机试运计划和措施，参项目部。

　　与和配合分系统试运和整套启动试运工⑤项目部未完成调试、运行所需要的作。

　　建筑和安装工程，未完成单体调试、单试运系统、设备应与正在施工的系统、机试运条件检查确认，扣2分/项目部。

　　设备可靠安全隔离。

　　⑥试运系统、设备与正在施工的系统、保护定值应由有权单位批准、下达。保设备未设置可靠的安全隔离，扣2分/护、联锁应按批准的试验方案进行试验项目部。

　　和验收，并形成记录。

　　⑦保护定值未经有权单位批准，未按备用电源、不停电电源及保安电源应切批准的试验方案进行保护、联锁的试验换可靠。

　　试运期间应落实工作票安全措和验收，扣2分/项目部。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　施和许可签发制度。

　　作业行为管理

　　项目部应对高处作业人员进行安全技术培训、考核合格。

　　高处作业人员须经体检合格后方可上岗；登高架设及搭设高处作业安全设施的作业人员须持证上岗。

　　高处作业前，应检查作业场所安全措施和安全防护用品落实情况。

　　施工作业场所有坠落可能的物件应固定牢固，无法固定的应放置安全处或先行清除；严禁高处抛掷物件。

　　高处作业区域设置的警示标志、安全网高处及其它安全防护设施应规范。

　　5.7.2.1作业

　　登高作业人员应正确佩戴和使用合格的安全防护用品。

　　高处作业现场监护应符合相关规定。

　　遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业。

　　雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。

　　5.7.2标准分

　　评分标准

　　⑧备用电源、不停电电源及保安电源未能自动切换，扣2分。

　　⑨试运期间未落实工作票安全措施和许可签发制度，扣2分/项目部。

　　13①项目部未对高处作业人员进行安全

　　技术培训、考核，1分/人。

　　②高处作业人员未经体检合格上岗，登高架设及搭设高处作业安全设施的人员无证上岗，扣2分/人。

　　③施工前，未检查安全措施和安全防护用品落实，扣2分/项目部。

　　④高处作业场所物料摆放不稳固有坠落危险，高处作业抛掷物件，扣2分/项目部。

　　⑤高处作业区域警示标志、安全网及其他安全防护措施设置不规范，扣2分15/项目部。

　　⑥安全防护用品使用不符合要求，扣2分/人。

　　⑦高处作业现场未按相关规定设人监护，扣2分/项目部。

　　⑧临时拆除或变动安全防护设施时，未经施工负责人同意，或未采取相应的可靠措施，或作业后未立即恢复，扣2分/次。

　　⑨在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事高处作业，扣5分/项目部。

　　⑩雨天和雪天进行高处作业时，未采自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　高边坡与5.7.2.2基坑作业

　　5.7.2.3焊接标准分

　　评分标准

　　取可靠的防滑、防寒和防冻措施，扣2分/项目部。

　　项目部应编制高边坡施工组织设计，并①企业未根据《建筑边坡工程技术规

　　报批；根据施工组织设计编制施工方案或范》GB5033，审批高边坡工程的施工组作业指导书，经过审批后实施。

　　织设计，扣2分。

　　高边坡工程的施工组织设计应包括下②项目部未按施工组织设计编制施工列基本内容：边坡环境和邻近建(构)筑物方案或作业指导书，未经审批，扣2分基础概况、场区地形、工程地质与水文地/项目部。

　　质特点、施工条件、边坡支护结构特点和③边坡工程的施工组织设计内容不齐技术难点；施工组织管理；施工准备；平全，扣1分/项目部。

　　面布置，边坡施工的分段分阶、施工程序；④施工前，未在地面外围设置截、排土石方和支护结构施工方案、附属构筑物水沟，未在开挖开口线外设置防护栏施工方案、试验与监测；施工进度计划；墙，危险部位未设置警示标志，扣2分质量保证体系和措施；安全管理和文明施/处。

　　工。

　　⑤在松碴、危石、不稳定物体上或下15施工前，在地面外围设置截、排水沟，方作业，扣2分/处。

　　并在开挖开口线外设置防护栏墙，危险部⑥垂直交叉作业未设隔离防护棚，或位应设置警示标志。

　　未错开作业时间，扣1分/处。

　　作业时应自上而下清理坡顶和坡面松⑦对断层、裂隙、破碎带等不良地质碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、构造的高边坡，未按设计要求采取支护不稳定物体上或下方作业。

　　措施，危险部位未设置警示标志，扣1垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开分/处。

　　作业时间。严格按要求放坡，作业时随时⑧未按要求放坡，扣2分/处。

　　注意边坡的稳定情况，发现问题时及时加⑨未设置人员上下高边坡、基坑的专固处理。

　　用通道，扣1分/处。

　　人员上下高边坡、基坑应走专用通道。

　　⑩未安排专人监护、巡视检查，扣1分高边坡与基坑作业应安排专人监护、巡/处。

　　视检查，并及时进行分析、反馈监护信息。

　　企业应设置焊接专业技术管理岗位，配10①企业未设置焊接专业技术管理岗

　　内容

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　作业

　　备专职焊接技术管理人员。

　　位，未配备专职焊接技术人员，扣1分焊接人员应经专业技术培训，持证上/处。

　　岗。

　　②从事焊接作业的人员未持证，扣1项目部应核查焊接作业人员持证情况，分/人。

　　作业人员应按规定正确佩戴个人防护用③项目部未核查焊接作业人员持证情品，按操作规程作业。

　　况，作业人员未按规定佩戴个人防护用焊接、切割与热处理作业，应有防止触品，未按操作规程作业，扣1分/处。

　　电、灼伤、爆炸和防止金属飞溅引起火灾④焊接、切割与热处理作业，无防止的措施。

　　触电、灼伤、爆炸和防止金属飞溅引起焊接、切割及热处理设备应保证性能良火灾的措施，扣1分/处。

　　好，符合安全要求。

　　⑤焊接、切割及热处理设备有缺陷，焊接作业的二次接地线应符合规范要不符合安全要求，扣1分/处。

　　求。

　　⑥焊接作业的二次接地线不符合规范高处施焊时应对下方易燃、易爆物品进要求扣1分/处。

　　行清理和采取相应措施后，方可进行电⑦高处施焊，不符合安全要求，扣1分焊、气焊等动火作业，并配备消防器材和/处。

　　专人监护。

　　⑧焊接作业结束后，施工场所未进行焊接作业结束，作业人员必须清理场安全检查留有火灾隐患，扣1分/处。

　　地，包括焊条头、消除焊件余热、切断电源，检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后方可离开。

　　金属检验单位应具有相关检验资质，人①现场从事金属检验的单位无检验资

　　员应持相应项目检验资格证书，并纳入特质，扣3分/项目部。

　　种作业人员管理。

　　②从事金属检验人员未持相应项目资金属组织机构及各项安全管理制度应健全。

　　格证书，扣2分/人。

　　5.7.2.4检验6作业前应编制检验技术措施及安全措③组织机构及各项安全管理制度不健作业

　　施，对作业人员应进行安全技术交底并签全，扣2分/项目部。

　　字。

　　④作业前未编制检验技术措施及安全射线作业应当按照国家安全和防护标措施，未进行安全技术交底签字，扣1序号

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　准的要求划出安全防护区域并进行告知，分/处。

　　设置明显的放射性标志，设专人警戒。

　　⑤射线作业未划出安全防护区域并告射线作业人员应配备必要的防辐射服、知的，未设置明显的放射性标志，未设铅玻璃眼镜、辐射剂量仪等个人防护用专人警戒的，扣1分/处。

　　品，作业时应有专人监护。

　　⑥射线作业人员未配备必要的个人防射线作业人员应定期体检，并建立个人护用品的，作业时无专人监护，扣1分剂量档案和职业健康监护档案。

　　/人。

　　放射源应纳入重大危险源进行管理。施⑦企业对射线作业人员未定期进行体工现场贮存放射源的场所，应当按照国家检，未建立个人剂量档案和职业健康监有关规定设置明显的放射性标志，并经有护档案，扣1分/处。

　　关部门检查合格；使用时必须严格按相关⑧施工现场贮存放射源的场所，未设管理制度办理出库、入库手续。

　　置明显的放射性标志，未经有关部门检发生射线源丢失，作业时射线源发生脱查合格；使用时未按相关管理制度办理落等事故时，应立即启动应急预案，采取出库、入库手续，扣1分/处。

　　相应措施，并报有关部门。

　　⑨发生射线源丢失，作业时射线源发生脱落等事故时，未立即启动应急预案，未采取相应措施，未报有关部门，扣3分/次。

　　起重作业前应编制起重吊装方案或作①起重作业前未编制起重吊装方案或

　　业指导书，向参加起重吊装的人员进行安作业指导书，未向参加起重吊装的人员全技术交底。

　　进行技术交底的，扣2分/次。

　　指挥人员和操作人员持证上岗，应严格②指挥人员和操作人员未持证上岗，按操作规程作业，信号传递畅通。

　　未严格按操作规程作业，扣2分/人。

　　起重5.7.2.5起吊前应检查起重机械及其安全装置，15③起吊前未检查起重机械及其安全装作业

　　起重作业机械及工器具须性能良好，功能置，起重作业机械及工器具性能、功能正常，设备安全，满足要求。

　　不满足安全要求的，扣2分/台。

　　起重作业应按规定办理施工作业票，并④起重作业未按规定办理安全施工作有施工技术人员在场指导。

　　业票，现场没有施工技术负责人在场指起重作业区域必须设置警戒线，起重吊导，扣3分/次。

　　序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　装作业必须安排专人进行监护。

　　⑤起重作业区域未设置警戒线，起重起重作业必须严格执行“十不吊”的原吊装作业未安排专人进行监护，操作人则。

　　员未严格执行“十不准吊”准则的，扣严禁以运行的设备、管道以及脚手架、2分/处。

　　平台等作为起吊重物的承力点。利用构筑⑥以运行的设备、管道以及脚手架、物或设备的构件作为起吊重物的承力点平台等作为起吊重物的承力点的，或未时，应经核算。

　　经核算的，扣1分/处。

　　恶劣气候或因照明不足，不得进行起重⑦恶劣气候或因照明不足，风力达到作业；当风力达到六级及以上时，不得进六级及以上时，仍进行起吊作业的，扣行起吊作业。

　　1分/处。

　　起重作业应严格遵守国家相关标准及⑧未遵守国家相关标准及行业安全规行业安全规程。

　　程，扣2分/处。

　　项目部在交叉作业区域应安排专职安①两个及以上施工单位在同一作业区

　　全生产管理人员进行安全检查与协调，并构成交叉作业，可能危及对方生产安全进行现场检查巡视。

　　的，未签订安全生产管理协议，或未明涉及交叉作业的施工项目，应制定交叉确安全措施，扣2分/项目部。

　　作业的安全技术措施，向参加施工的人员②项目部在交叉作业区域未按规范要进行安全技术交底。

　　求安排专职安全生产管理人员进行安两个及以上施工单位在同一作业区域全检查与协调，扣2分/项目部。

　　内进行施工活动，构成交叉作业可能危及③项目部未制定交叉作业的安全技术交叉5.7.2.6对方生产安全的，应当签订安全生产管理10措施，未进行安全技术交底，扣2分/作业

　　协议，明确各自的安全管理职责，并采取项目部。

　　相应的安全措施。

　　④垂直交叉作业未采取安全隔离措施垂直交叉作业必须搭设严密、牢固的防或其他有效安全措施，扣1分/处。

　　护隔离设施。

　　⑤交叉作业时，未使用工具袋、箩筐交叉作业时，工具、材料、边角余料等或吊笼等吊运工具、材料等，扣1分/严禁上下投掷，应用工具袋、箩筐或吊笼处。

　　等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

　　⑥在生产运行区进行交叉作业时，未在与生产运行区进行交叉作业时，必须办理工作票，或未交底的，或无人监护，序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　按规定执行工作票制度，制定安全施工措扣1分/次。

　　施，进行交底后严格执行，且应有运行单位专人监护。

　　企业应根据防火防爆、消防安全的要①企业未制定动火作业的安全管理办

　　求，制定动火作业的安全管理办法或工作法或工作流程，不得分。

　　流程。

　　②项目部未制定现场动火作业安全管项目部应制定现场动火作业安全管理理规定，扣2分/项目部。

　　规定，明确动火作业审批权限、作业许可③未明确动火作业审批权限、作业许范围、工作流程，以及相关岗位的安全职可范围、工作流程，以及相关岗位的安动火责。

　　全职责，扣2分/项目部。

　　5.7.2.710作业

　　项目部应明确防火重点部位或场所；在④项目部未明确防火重点部位或场易燃、易爆区周围动用明火，必须办理动所，扣1分/处。

　　火作业票，并履行审批手续，经安全交底⑤在易燃、易爆区周围动用明火，未签名确认后，方可实施动火作业。作业时办理动火作业票，未履行审批手续，扣应安排专人监督。

　　1分/次。

　　⑥动火作业未进行安全交底，未安排专人监督，扣2分。

　　企业应制定临近带电体作业安全管理①企业未制定临近带电体作业安全管

　　办法或工作流程。

　　理办法或工作流程，扣2分。

　　临近带电体作业前应编制专项施工方②临近带电体作业前未编制专项施工案或专项安全技术措施，向作业人员进行方案或专项安全技术措施，未向作业人临近技术交底，并按规定办理安全施工作业员进行技术交底，未按规定办理安全施带电票。

　　工作业票，扣1分/处。

　　5.7.2.87体作临近带电体作业必须大于最小安全距③临近带电体作业安全距离不符合要业

　　离，与带电体最小距离不能满足安全距离求，作业现场无专人监护，扣1分/处。

　　时，应采取停电作业。

　　④临近带电体作业现场未悬挂醒目的作业时应设专人监护。

　　警示标志牌,扣1分/处。

　　电气作业人员应持证上岗。

　　⑤临近带电体作业与带电体最小距离临近带电体作业人员应掌握触电急救不能满足安全距离时，未采取停电作序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　标准分

　　评分标准

　　业，扣2分/次。

　　⑥施工设备在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小距离小于相应电压等级的安全距离，扣2分/处。

　　⑦电气作业人员未持证上岗，扣1分/人。

　　⑧作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离未进行测量、监控，扣1分/处。

　　⑨在220kV及以上电压等级运行区作业，未按规程采取防止静电感应或电击安全措施，扣2分/处。

　　⑩临近带电体作业人员未掌握触电急救方法和人工心肺复苏法，扣1分/人。

　　企业应制定爆破器材和爆破作业安全①企业未制定爆破器材和爆破作业安

　　管理规定。

　　全管理规定，不得分。

　　从事爆破作业的单位必须持有相应的②从事爆破作业的单位未持有相应的资质。

　　资质，扣5分/处。

　　从事爆破作业的，应当事先将爆破项目③爆破作业前，未将爆破项目的有关的有关情况向爆破作业所在地县级公安情况向爆破作业所在地县级公安机关爆破机关报告，办理有关证件的登记及签证手报告，未办理有关证件的登记及签证手5.7.2.910作业

　　续。

　　续，扣3分/次。

　　爆破作业前应进行爆破设计，编制爆破④爆破作业前未编制爆破设计，未编方案或作业指导书，并按规定进行安全评制爆破方案或作业指导书，未按规定进估；并报监理、公安部门审批。作业前应行安全评估，未办理审批手续，扣2分进行专项安全技术交底，并形成记录。

　　/次。

　　爆破作业技术人员、爆破员、安全员、⑤实施爆破作业前未进行安全技术交保管员和押运员应参加培训，经考核并取底并形成记录，扣3分/次。

　　序号

　　项目

　　内容

　　方法和人工心肺复苏法。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　得有关部门颁发的相应类别和作业范围、⑥爆破工程技术人员、爆破作业人员、级别的安全作业证，持证上岗。

　　安全管理人员未进行专业技术培训，未爆破影响区应采取相应的安全警戒和持证上岗，扣2分/人。

　　防护措施。

　　⑦爆破影响区未采取相应的安全警戒作业时应有专人现场监控。

　　和防护措施，作业现场未设专人监控，爆破作业钻孔、装药、联网起爆、安全扣2分/处。

　　警戒、安全防护、安全监控、安全监测，⑧项目部的爆破器材运输、存储、领以及爆破器材运输、存储、领用、退库、用、退库、使用不符合爆破安全规程要使用等活动应符合《爆破安全规程》（GB求，扣1分/次。

　　6722）的要求。

　　⑨爆破作业活动不符合《爆破安全规从事爆破作业的企业应建立爆破作业程》(GB6722)的相关规定，扣2分/处。

　　人员档案，并按规定为作业人员办理意外⑩爆破企业未建立爆破作业人员的档伤害保险。

　　案，未按规定为作业人员办理意外伤害保险，扣2分/次。

　　项目部洞室作业前应根据现场的实际①洞室作业前未根据现场的实际情

　　情况，制定施工方案和专项安全技术措况，制定施工专项方案和专项安全技术施。

　　措施的不得分。

　　洞室作业Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖除对洞口进②洞室作业Ⅲ、Ⅳ类围岩开挖除对洞行加固外，应在洞口设置防护棚。

　　口进行加固外，未在洞口设置防护棚，洞室作业前应清除洞口边坡上存在浮扣1分/处。

　　石、危石及倒悬石，设置截、排水沟，并③洞室作业前未清除洞口边坡上存在洞室5.7.2.10按设计要求及时支护。

　　10浮石、危石及倒悬石，未设置截、排水作业

　　洞室作业，洞挖掘进长度达到15m～20m沟，未并按设计要求及时支护，扣1分时，应依据地质条件、断面尺寸，及时做/处。

　　好洞口段永久性或临时性支护，当洞深长④洞室作业洞深长度大于洞径3～5度大于洞径3～5倍时，应强制通风，交倍时，未采取强制通风措施，或交叉洞叉洞室在贯通前优先安排锁口锚杆的施室在贯通前未优先安排锁口锚杆施工，工。

　　扣1分/处。

　　洞室作业，遇不良地质地段开挖，宜采⑤洞室作业未按规范要求下达作业工序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　张力5.7.2.11架线作业

　　5.7.2.12水上作业

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　取浅钻孔、弱爆破、多循环，尽量减少对序通知书，未按设计要求布置安全检测围岩的扰动。

　　系统，或未进行安全检测和有害气体检洞室作业，按要求布置安全监测系统，测，或检测资料不完善，及时进行监测、分析、反馈监测资料，并扣1分/处。

　　按规定进行巡视检查。

　　⑥洞室作业洞顶排水系统不完善，或洞室作业，洞内渗漏水应集中引排处洞内排水不通畅，扣1分/处。

　　理，排水通畅。

　　⑦洞室作业设置的风、水、电等管线洞室作业，洞内照明、通风、除尘应满路不符合相关安全规定，或照明、通风、足规范要求。

　　除尘设施不满足规范要求，扣1分/处。

　　⑧洞室作业遇不良地质地段开挖，未按规范要求组织施工，或未及时进行支护，扣2分/处。

　　企业应组织对重要跨越等特殊架线作①企业未组织对重要跨越等特殊架线

　　业编制专项施工方案，组织专家论证。

　　作业编制专项施工方案，未组织专家论项目部应制定张力架线专项施工方案，证，不得分。

　　对重要跨越应单独编制安全措施。

　　②项目部未制定张力架线专项施工方张力放线前，应对牵引机、张力机设备案，未对重要跨越单独编制专项安全措的布置、锚固、接地装置以及机械系统施，扣2分/项目部。

　　进行全面的检查，并做空载运转试验。

　　③张力放线前，未对牵引机、张力机牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂点的10设备的布置、锚固、接地装置以及机械高差角及与线路中心线的夹角应满足机系统进行全面的检查，未做空载运转试械铭牌要求。

　　验，扣2分/次。

　　牵引机、张力机严禁超速、超载、超④牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂温、超压以及带故障运行。

　　点的高差角及与线路中心线的夹角不满足机械铭牌要求，扣2分/台。

　　⑤违反规定使用设备或违章作业，扣1分/人次。

　　企业应编制水上作业安全管理规定。

　　①企业未编制水上作业安全管理规

　　6从事水上、水下作业，应根据相关规定定，不得分。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　办理《中华人民共和国水上水下活动许可②未根据相关规定办理《中华人民共证》。

　　和国水上水下活动许可证》，扣2分/作业前应编制施工方案或专项安全技次。

　　术措施，制定应急救援预案，对作业人员③作业前未编制施工方案或专项安全进行安全技术交底，作业时安排专人进行技术措施，未制定应急救援预案，扣2监护。

　　分/次。

　　水上作业期间应随时与当地气象、水文④未对作业人员进行安全技术交底，站等部门保持联系，及时收听、发布气象作业时未安排专人进行监护，2分/次。

　　信息，并做好记录。

　　⑤水上作业期间未随时与当地气象、水上作业应有稳固的施工平台（或浮水文站等部门保持联系，未及时收听、吊）和梯道，临水、临边设置牢固可靠的发布气象信息，未做好记录，扣1分/栏杆和安全网；平台（或浮吊）不得超负处。

　　荷使用，相关的设备和设施应固定牢固，⑥水上作业施工设备（设施）、安全作业用具随手放入工具袋；船只必须锚设施不符合相关要求，扣3分/处。

　　定，严禁超载。夜间施工必须配置充足的⑦施工平台和船舶未设置明显标识和照明和夜间警示灯。

　　夜间警示灯的，夜间作业未配置充足照作业平台（船只）上应配齐救生衣、救明，扣1分/处。

　　生圈、救生绳和通讯器材。施工船只应配⑧作业平台未按规定配备救生装备和备救生员。

　　通讯器材，施工船只未配备救生员，扣作业人员应正确穿戴救生衣、安全帽、1分/处。

　　防滑鞋、安全带。

　　⑨作业人员未正确穿戴安全防护用品水上作业人员应经培训考核合格后持或违章作业，扣2分/人次。

　　证上岗，并定期进行身体检查。

　　⑩作业人员未持证上岗或未定期进行雨雪天气进行水上作业，应采取防滑、身体检查，扣2分/人次。

　　防寒、防冻措施，水、冰、霜、雪及时清?雨雪天气进行水上作业，防滑、防除。遇到六级及以上强风等恶劣天气不得寒、防冻措施不完善，扣2分/处。

　　进行水上作业，暴风雪和强台风后应对施?六级及以上强风等恶劣天气进行水工设备、设施进行全面检查。

　　上作业，不得分。

　　严禁水上、水下交叉作业，严禁一人单?暴风雪和强台风后未对施工设备、自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　化学5.7.2.13清洗作业

　　5.7.3危险场所

　　5.7.3.1标准分

　　评分标准

　　独作业。

　　设施进行全面检查，扣2分/次。

　　水上、水下作业项目应配备专职安全管?水上、水下作业项目未配备专职安理人员，定期对作业活动进行检查、巡查。

　　全管理人员，未定期对作业活动进行检查、巡查，扣2分/处。

　　化学清洗作业应编制安全技术措施，清①清洗前未编制安全技术措施，扣3洗前对参加人员进行安全技术交底。

　　分/次。

　　酸、碱、氨水、联氨等易燃、易爆、有②未对参加人员进行安全技术交底，毒物品应隔离保存，在存放区域周围设置扣2分/次。

　　防护围栏，并设专人管理。

　　③酸、碱、氨水、联氨等易燃、易爆、清洗作业区域应设置警戒带或围栏，并有毒物品未采用隔离保存，未在存放区设置警示标识，无关人员不得进入。

　　域周围设置防护围栏并设专人管理，扣清洗系统应经水压试验合格，高温部位1分/处。

　　应保温齐全。

　　④清洗作业区域未设置警戒带或围清洗人员应配备必要的口罩、手套、眼6栏，未设置警示标识，扣1分/处。

　　镜等个人防护用品，现场应有医护人员值⑤清洗期间发生系统泄漏及人员烫班，并配备相应的急救药品。

　　伤，扣2分/处。

　　化学清洗前，有关工作人员应熟悉化学⑥清洗人员未配备必要的个人防护用清洗的安全操作规程、技术要求、具体步品，现场未设医护人员值班，未配备必骤和安装措施，了解所使用的各种药剂的要的急救药品，扣1分/处。

　　特点，掌握灼伤急救办法。

　　⑦清洗废液的排放不符合相关要求，化学清洗的废液排放必须符合GB8978扣3分/次。

　　的规定，严禁排放未经处理的酸、碱液及其它有害废液。

　　警示标志

　　15项目部应明确危险场所的范围、管理责①项目部未明确危险场所的范围、管

　　任、安全防护要求。

　　理责任、安全防护要求，扣2分/项目项目部应在危险场所、部位设置明显的9部。

　　符合国家标准的安全警示标志、标牌，进②危险场所、部位未设置安全警示标行危险提示、警示，告知危险的种类、后志、标牌，未明确应急设施和使用方法，内容

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　危险5.7.3.2作业区域

　　5.7.45.7.4.1制度建设

　　5.7.4.2资质审查

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　果及应急措施等，并明确应急设施位置和扣2分/处。

　　使用方法。

　　③危险场所夜间未按规定设置红灯示现场危险场所夜间应按规定设置红灯警，扣2分/处。

　　示警。

　　④现场安全标志、标牌不规范，扣1分危险场所标志、标牌应规范、整齐并定/处。

　　期检查维护，确保完好。

　　⑤企业未按有关规定在安全生产预算项目部应按照有关规定在安全生产预费用中列支危险场所警示标志费用，扣算费用中列支危险场所警示标志费用，并5分；项目部未按有关规定在安全生产监督实施。

　　预算费用中列支危险场所警示标志费用，扣2分/项目部。

　　项目部应编制危险作业区域安全管理①未编制危险作业区域安全管理程

　　程序。

　　序，扣3分。

　　危险作业现场应设置警戒区域、安全隔②危险作业区域未设置警戒区域、安离设施和醒目的警示标志，并安排专人现全隔离设施和醒目的警示标志，扣2分场监护。

　　/处。

　　6危险作业区域作业前应进行作业通告、③危险作业区域作业前未发布作业通作业区域应围闭、作业区域应派人监护，告、作业区域未围闭、作业区域未派人无关人员严禁进入。

　　监护，扣2分/处。

　　按国家有关规定列支危险作业区域的④企业未按国家有关规定列支危险作安全投入费用。

　　业区域的安全投入费用，扣5分。

　　相关方管理

　　3项目部应根据企业的管理制度，编制相项目部未编制或发布相关方的现场管

　　关方的现场管理实施细则。

　　4理实施细则，细则与企业相关方管理制度不一致，扣2分/项。

　　应按管理权限对工程投标的分包（供）①项目部未对分包（供）单位资质进

　　单位进行投标资质审查，资质审查内容至行审查或审查不合格安排施工的，扣3少包括：企业法人营业执照、法人代表证7分/项目部。

　　书或法人委托授权书、被委托人身份证、②分包商的资质、业绩等文件未报监建筑业企业资质证书、组织机构代码证理单位备案，扣1分/项。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　书、安全生产许可证、税务登记证、前三年安全生产业绩证明等（上述证件需提供原件验证和复印件备查），确认资质符合国家建筑业企业资质管理和行业有关工程分包安全管理的相关规定。

　　项目部分包商的资质、业绩等文件应报监理单位备案。

　　企业进行工程分包必须在施工承包合①企业超施工承包合同允许范围进行

　　同允许范围内，否则必须经工程项目建设工程分包，未经建设单位同意进行工程单位同意后方可进行施工分包。

　　分包，不得分。

　　企业应与分包方签订安全协议，明确双②未与分包方签订安全协议，明确双方安全责任。

　　方安全责任，扣3分。

　　企业应按合同要求向建设单位、监理单③企业未按合同要求向建设单位、监位申报拟分包的工程计划，以及分包商资理单位申报拟分包的工程计划，以及分质、业绩等文件。分包方禁止将所承包的包商资质、业绩等文件，扣2分。

　　工程进行转包或违规分包。

　　④分包方将所承包的工程进行转包或项目部应动态核查进场分包方的人员违规分包的，不得分。

　　分包资格、机具配备和技术管理的能力。

　　⑤项目部未动态核查进场分包方的人5.7.4.315管理

　　分包商必须按规定设置安全生产管理员资格、机具配备和技术管理能力，扣机构或配备满足需要的专（兼）职安全生2分/项目部。

　　产管理人员。

　　⑥分包商未按规定设置安全生产管理分包商必须按规定对入场人员进行身机构或配备专（兼）职安全生产管理人体检查，合格后方可录用。项目部应对分员，扣3分/项目部。

　　包商入场人员体检状况进行核查。

　　⑦项目部未对分包商入场人员体检状应按规定对分包商人员进行安全教育况进行核查，扣1分/项目部。

　　培训，考核合格方可上岗。

　　⑧项目部未按规定对分包商人员进行对两个及以上相关方在同一作业区域安全教育培训，扣2分/项目部。

　　内进行施工、可能危及对方生产安全的作⑨对两个及以上相关方在同一作业区业活动，项目部应组织相关方签订安全生域内进行施工、可能危及对方生产安全序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　产管理协议，并监督落实。

　　项目部应建立分包商档案。

　　5.7.4.4监督检查

　　5.7.5变更管理

　　5.7.5标准分

　　评分标准

　　的作业活动，未组织相关方签订安全生产管理协议，并监督落实的，扣1分/处。

　　⑩项目部未建立分包商档案，扣2分/项目部。

　　项目部应建立相关方管理监督检查机①未建立相关方管理的日常监督检查

　　制，对分包商全过程的施工安全进行监督机制，未对分包商全过程的施工安全进检查。

　　行监督检查，不得分。

　　项目部应根据相关方的作业活动，定期②项目部未对相关方的作业活动，定识别作业风险，督促相关方采取预控措期识别作业风险，扣1分/项目部。

　　施。

　　③项目部未定期对分包商的履责能力项目部定期对分包商的履责能力进行进行检查、考核、评估，未适时更新分检查、考核、评估，适时更新分包商管理包商管理台账，扣1分/项目部。

　　台账。

　　④项目部未按合同中明确的安全管理4项目部应按合同中明确的安全管理模模式对分包方进行管理，未定期进行安式、内容、要求、具体指标和奖惩机制，全检查、考核，扣2分/项目部。

　　将分包方纳入项目管理，应定期进行安全⑤项目部未对分包商施工人员劳动防检查、考核。

　　护用品、用具的配备和使用情况进行监项目部应监督分包商施工人员劳动防督，扣1分/项目部。

　　护用品、用具的配备和使用。

　　⑥未对相关方的考核评估信息进行采项目部应采集项目部对相关方的考核集分析，未更新合格分包商名册，扣1评估信息并进行分析，更新合格分包商名分。

　　册。

　　变更管理

　　项目部应根据企业变更管理办法和工①项目部未建立现场变更实施细则，程合同，建立现场变更实施细则并严格执扣2分/项目部。

　　行。

　　10②项目部组织机构、人员、工艺、施项目部对组织机构、人员、工艺、施工工技术、设备设施、作业过程及环境等技术、设备设施、作业过程及环境等永久永久性或暂时性变化时，未及时制定变自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　5.85.8.1内容

　　标准分

　　评分标准

　　性或暂时性变化时，应及时制定变更计划更计划，未按规定报批，扣1分/项目按规定报批。

　　部。

　　项目部对变更过程及变更所产生的风③项目部未对变更过程及变更所产生险和隐患及时进行辨识、分析、评价和控的风险和隐患进行辨识、分析、评价和制。

　　控制，扣2分/项目部。

　　项目部应根据变更内容制定相应的施④项目部未根据变更内容制定相应的工方案及措施，并履行审批程序。作业前施工方案及措施，扣1分/项目部。

　　应对作业人员进行专门的培训并进行交⑤变更施工方案及措施未交底，扣2底。

　　分/项目部。

　　变更完工后项目部应进行自检，报监理⑥变更完工后未进行自检的，扣1分/单位、建设单位进行验收。

　　项目部；未报建设单位、监理单位进行验收的，扣2分/项目部。

　　隐患排查和治理

　　8项目部应建立隐患排查治理管理制度，①项目部未建立隐患排查治理的管理

　　明确责任部门、人员、范围、方法、程序制度，扣5分。

　　等内容。

　　②隐患排查治理制度内容中未明确责在安全职责中，逐级明确部门、人员的任部门、人员、范围、方法及隐患排查隐患排查治理责任。

　　治理责任，扣2分/项。

　　项目部应定期组织安全生产管理人员、③项目部未定期组织相关人员排查事工程技术人员和其他相关人员排查本单故隐患，扣3分/处。

　　隐患位的事故隐患,并对排查出的隐患进行分④无隐患评估分级，扣2分/处。

　　25排查

　　析评估，确定隐患等级，登记建档。

　　⑤重大隐患无专题报告，扣5分/处。

　　法律法规、标准规范发生变更或更新，⑥事故隐患未登记记录建档，扣3分/以及施工条件或工艺改变，对事故、事件处。

　　或其他信息有新的认识，组织机构和人员⑦隐患排查前未制定实施方案，扣5发生大的调整的，企业及项目部应及时组分/处。

　　织隐患排查。

　　⑧实施方案内容缺项，扣2分/处。

　　发现重大事故隐患，企业及项目部应及⑨未按方案排查事故隐患，扣3分/时向有关部门报告。

　　处。

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　5.8.2排查范围方法

　　5.8.3隐患治理

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　隐患排查前应制定实施方案，明确排查⑩未按规定对本单位事故隐患排查治的目的、范围、时间、人员，并结合安全理情况进行统计分析，扣3分。

　　检查、安全性评价，组织隐患排查工作。

　　?项目部重大隐患未按规定上报有关项目部应每季、每年对本单位事故隐患部门，扣5分/处。

　　排查治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。

　　项目部开展隐患排查工作的范围，应包①隐患排查工作的范围未涵盖包括所

　　括所有与工程施工相关的场所、环境、人有与工程施工相关的场所、环境、人员、员、设备设施和活动。

　　设备设施和活动，扣2分/处。

　　应根据安全生产的需要和特点，采用综②排查方式、频次未结合安全生产需20合检查、专项检查、季节性检查、节假日要，缺少检查表，扣3分/处；隐患排检查、日常检查等方式进行隐患排查。

　　查检查表内容不细，扣1分/处。

　　③检查表无人签字或签字不全，扣1分/处。

　　发现隐患后，及时采取有效的治理措①对一般事故隐患，未立即组织整改

　　施，形成“查找-分析-评估-报告-治理（控排除，扣2分/处。

　　制）-验收”的闭环管理流程。

　　②重大事故隐患无治理方案，扣5分/对于危害和整改难度较小，发现后能够项。

　　立即整改排除的一般事故隐患，应立即组③重大事故隐患治理方案内容缺项，织整改排除。

　　扣1分/项。

　　对于重大事故隐患，应制定专项隐患治④重大事故隐患，在治理前未采取临理方案，隐患治理方案应包括目标和任25时控制措施，未制定应急措施，扣5分务、方法和措施、经费和物资、机构和人/处。

　　员、时限和要求、安全措施和应急预案。

　　⑤重大事故隐患整改时安全管理人员重大事故隐患治理前，应采取临时控制未监督，扣5分/处。

　　措施。

　　⑥隐患排查治理所需的各类资源未予控制措施应包括：工程技术措施、管理满足的，扣5分/项。

　　措施、教育措施、防护措施和应急措施；⑦隐患治理工作未形成闭环，扣5分/安全管理人员应对重大事故隐患治理过项。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　5.8.4预测预警

　　5.95.9.1辨识与评估

　　5.9.2登记建档与备案

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　程进行整改监督。

　　⑧对隐患治理情况，未进行验证或评企业（项目部）应保证隐患排查治理所估，扣2分/次。

　　需的各类资源。

　　隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。

　　项目部应根据施工项目的地域特点及①项目部未针对施工项目的地域特点

　　自然环境情况，对因自然灾害可能导致事及自然环境等情况进行分析、预测，制故的隐患，制定相应的预防措施和应急预定预防措施，扣2分/处。

　　案。

　　②现场查看，存在有明显因自然灾害企业及项目部在接到有关自然灾害预10可能导致事故的隐患，扣3分/处。

　　报时，应及时发出预警通知。

　　发生自然灾害可能危及施工生产和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。

　　危险源辨识和重大危险源监控

　　3项目部应建立健全危险有害因素辨识①未建立危险有害因素辨识与评估管

　　与评估管理制度，明确工作职责、方法、理制度，扣3分。

　　范围、流程、控制原则。

　　②项目部未进行危险有害因素辨识与项目部应对本单位所承担的工程项目评估，扣3分/处。

　　10进行危险有害因素辨识与评估，确定重大③危险有害因素辨识与评估范围不全风险及重大危险源。

　　面，扣2分。

　　④未确定重大风险及重大危险源，扣2分/处。

　　项目部应对重大危险源及时登记建档，①未对重大危险源登记建档，扣3分/

　　进行定期检查、检测。

　　处。

　　项目部应按规定将本单位重大危险源②档案资料不全，扣2分/项。

　　10的名称、地点、性质和可能造成的危害及③未按规定将重大危险源相关资料，有关安全措施、应急预案，报所在地有关报所在地有关主管部门备案，扣2分/主管部门备案。

　　处。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　项目部应建立健全重大危险源安全管①未建立重大危险源安全管理制度，理制度，制定重大危险源安全管理技术措扣3分。

　　施。

　　②未制定重大危险源安全管理技术监控企业及项目部应采取有效的技术措施措施，扣3分。

　　5.9.3与管10对重大危险源实施监控。

　　③项目部未对重大危险源实施监控理

　　危险化学物品运输、储存、使用应符合并形成记录，扣3分/处。

　　相关规定。

　　④危险化学物品运输、储存无警示标志，扣2分/处。

　　5.10职业健康

　　55.10.1职业健康管理

　　35项目部应对可能发生急性职业危害的①项目部未对可能发生急性职业危害

　　工作场所，制定应急预案，设置应急撤离的工作场所，制定应急预案，设置应急通道和必要的泄险区。

　　撤离通道和必要的泄险区，扣1分//项目部应对存在职业危害的作业场所项。

　　危害定期进行检测，在检测点设置标识牌予以②未定期进行职业危害检测，扣2分/5.10.1.1区域10告知，并将检测结果存入职业健康档案。

　　项目部。

　　管理

　　③在职业危害的作业场所未设置标识牌予以告知，扣1分/处。

　　④未将检测结果存入职业健康档案，扣2分/项目部。

　　项目部应为从业人员配备必要的职业①职业健康防护设施、器具和防护用

　　健康防护设施、器具及防护用品。

　　品不满足要求，扣1分/处。

　　职业对可能发生急性职业损伤的有毒、有害②对可能发生急性职业损伤的有毒、防护工作场所，应设置报警装置，配置现场急有害工作场所，未设置、配置相应的装5.10.1.2用救用品、冲洗设备。

　　10置、用品和设备，扣2分/处。

　　品、对现场急救用品、设施和防护用品设专③急救用品、防护用品未设专人保管，设施

　　人保管，并定期进行校验和维护，确认可扣1分/处。

　　靠有效。

　　④现场急救用品、设施和防护用品未对放射工作场所和放射源的运输、贮定期检验，扣1分/处。

　　序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　存，必须配置防护设备和报警装置，接触⑤放射工作场所和放射源的运输、贮放射线的工作人员应配备个人剂量计。

　　存，未配置防护设备和报警装置，接触产生职业病危害的工作场所应有配套放射线的工作人员未配备个人剂量计，的更衣间、洗浴间等卫生设施。

　　扣2分/处。

　　⑥产生职业病危害的工作场所未有配套的更衣间、洗浴间等卫生设施，扣1分/处。

　　⑦现场急救用品和防护用品不在有效期内，扣1分/处。

　　项目部应制定职业健康管理制度，明确①未制定职业健康管理制度，扣1分；

　　职业病危害防治责任及职业病危害检测、未建立职业危害因素种类清单和岗位评价管理流程，安排相关岗位人员定期进分布情况统计表，扣2分。

　　行职业健康检查。

　　②未安排相关岗位人员进行职业健康职业健康检查包括上岗前、在岗期间、检查，扣2分。

　　离岗时和应急的健康检查。

　　③职业健康检查周期未按有关规定进职业健康检查应根据所接触的职业危行检查，扣2分。

　　害因素类别，按有关规定确定检查项目和④未建立职工健康档案，扣1分。

　　检查周期。

　　⑤项目部安排未经职业健康检查的人职业职业健康检查应当填写《职业健康检查员从事接触职业病危害因素的作业，扣5.10.1.3健康5表》，从事放射性作业人员的健康检查应2分/处。

　　检查

　　当填写《放射工作人员健康检查表》。

　　⑥项目部安排有职业禁忌的人员从事企业应为相关岗位作业人员建立职业禁忌作业，扣2分/处。

　　健康监护档案。

　　⑦职业健康检查的医疗卫生机构不符职业健康监护档案应当包括作业人员合国家相关规定，扣1分/处。

　　的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

　　项目部不得安排未经上岗前职业健康检查的作业人员从事接触职业病危害因序号

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　职业5.10.1.4健康防护

　　5.10.2职业5.10.2.1危害告知

　　职业5.10.2.2危害警示

　　5.10.3职业5.10.3.1危害宣传

　　5.10.3.2职业素的作业。

　　项目部不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业。

　　职业健康检查由省级卫生行政部门批准从事职业健康检查的医疗卫生机构承担。

　　项目部对施工作业现场尘毒、噪声、化①无标识，扣2分/处。

　　学伤害、高低温伤害、辐射伤害等应有防②无防护措施，扣2分/处。

　　护措施、设置标识，配备防护用品。

　　10③无发放记录，扣2分/项目部。

　　作业人员应正确佩戴和使用安全防护④未配备防护用品，扣1分/人次。

　　用品。

　　职业危害告知和警示

　　与从业人员订立劳动合同时，应将工作与从业人员订立劳动合同时，未告知

　　过程中可能产生的职业危害及其后果和职业危害，扣2分/人。

　　5防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

　　项目部应对存在严重职业危害的作业①对存在严重职业危害的作业岗位，岗位人员进行警示教育，使其了解施工过未设置警示标识和警示说明，扣2分/程中的职业危害、预防和应急处理措施，处。

　　降低或消除危害后果。

　　②警示标识和警示说明有缺失，内容5项目部对存在严重职业危害的作业岗不符合要求，扣1分/处。

　　位，应按照相关标准的要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

　　职业危害申报

　　项目部对职业危害应开展多种形式的未开展宣传教育活动，不得分。

　　宣传教育活动，提高从事职业危害岗位人2员的安全意识和预防能力。

　　企业及项目部应按规定，及时、如实向3①未依法接受有关部门监督，不得分。

　　序号

　　5.115.11.15.11.25.11.35.11.4项目

　　内容

　　标准分

　　评分标准

　　危害当地主管部门申报施工过程存在的职业②未按要求进行职业危害申报，扣2申报

　　危害因素，并依法接受其监督。

　　分。

　　应急救援

　　4应急项目部应建立健全本单位应急管理体①未建立应急机构或未指定专人负

　　机构系，建立突发事件应急领导机构，明确责责，扣3分/处。

　　5和队任，并设专人负责。

　　②项目部未组建应急抢险救援队伍，伍

　　项目部应组建应急抢险救援队伍。

　　扣2分。

　　项目部应按规定结合工程实际，制定施①项目部未按规定制定施工现场应急

　　工现场应急处置方案(见附录H)，并报公处置方案，未报公司本部及工程项目建司本部及工程项目建设单位（项目部）备设单位（项目部）备案,扣3分/项目。

　　应急案。

　　②应急预案和处置方案缺项，扣1分/10预案

　　应急预案应包括应急组织机构和人员项。

　　的联系方式、应急物资储备清单等信息。

　　③未定期进行评审或无记录，扣1分。

　　项目部的应急预案和处置方案应定期④未根据评审结果修订应急预案，扣1进行评审，并根据评审结果修订和完善。

　　分/处。

　　应急项目部应落实应急救援经费、医疗、①未配备相应的应急设施、装备、物

　　设交通运输、物资、治安和后勤等保障措资，扣2分/处。

　　施、施，确保施工现场应急救援工作实施。

　　②未建立应急物资、装备、器材台账，10装项目部应对应急设施，应急装备，应急扣2分。

　　备、物资进行定期检查和维护，确保其完好可③无检查和维护记录，扣2分/处。

　　物资

　　靠。

　　项目部每年至少应组织一次相关部门、①项目部未组织应急培训和演练，扣2单位负责人和人员开展应急管理能力、应分/项；应急演练前未进行培训（或交应急急知识的培训。

　　底），扣2分/次。

　　培训应制定应急演练计划和方案，每年至少②未制定培训计划和演练方案，未对10及演组织一次应急预案培训和演练。

　　演练效果进行评估，扣3分/处。

　　练

　　项目部应制定现场应急预案(处置方③未根据评估结果修订、完善应急预案)演练计划及方案,每年至少组织一次案，扣2分/处。

　　应急演练。

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　序号

　　项目

　　内容

　　标准分

　　应急演练前应进行培训（或交底）。

　　企业及项目部对演练效果应进行评估，根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。

　　评分标准

　　自评情况及问题说明

　　得分

　　5.11.5事故救援

　　5.125.12.1事故报告

　　5.12.2事故调查和处理

　　发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援，按突发事件分级标准确定应急响应原则和等级。

　　紧急事件发生时，应迅速与当地专业应急救援队伍取得联系，确保提供足够的人力和设备开展救援。

　　要做好突发事件后果的影响消除、施工秩序恢复、污染物处理、善后理赔、应急能力评估、对应急预案的评价和改进等后期处置工作。应对应急救援进行总结。

　　事故报告、调查和处理

　　项目部应建立安全生产事故和突发事件等安全信息管理制度，明确报告的调查、分析、统计、上报的程序。

　　发生事故后，按规定及时向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报送安全信息,信息报送应做到及时、准确和完整。

　　对事故进行登记建档管理。

　　现场发生事故后，企业应按规定的权限成立事故调查组，依据“四不放过”的原则对事故进行调查处理。

　　发生一般及以上事故，施工企业及所属5①发生事故未及时启动应急预案造成

　　损失，不得分。

　　②紧急事件发生未与外援队伍取得联系造成重大损失，不得分。

　　③突发事件后未对应急预案进行评价、改进，扣2分。

　　④未对应急救援进行总结，扣2分。

　　2①未建立安全生产事故和突发事件等

　　安全信息管理制度，扣3分。

　　②事故上报不及时，扣3分/次。

　　③漏报、谎报或瞒报事故，不得分。

　　10①

　　建立事故档案，扣3分。

　　①事故发生后，未按权限成立事故调

　　查组的，未按“四不放过”原则处理，10不得分。

　　②未编制事故调查报告，扣5分。

　　序号

　　5.135.13.1内容

　　标准分

　　评分标准

　　分公司、项目部应配合上级有关部门进行③未落实整改措施，扣5分。

　　事故调查。

　　事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。

　　事故调查应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。

　　绩效评定和持续改进

　　2项目部应制定安全绩效考评管理办法。①未制定安全绩效考评管理办法,扣5每年至少组织一次对企业安全生产标准分；未对安全生产标准化的实施情况进化的实施情况进行评定，验证各项安全行评定，扣3分。

　　生产制度措施的适宜性、充分性和有效②评定周期少于每年一次，扣1分；性，检查安全生产工作目标、指标的完评定内容不全,扣1分/处。

　　成情况。

　　③主要负责人未组织和参与评定，扣1主要负责人应对绩效评定工作全面负分。

　　责。评定工作应形成正式文件，并将结④评定报告未形成正式文件，扣1分。

　　果向所有部门和从业人员通报，作为年⑤未将安全生产标准化工作评定报告绩效度考评的重要依据。

　　10向所有部门、单位和从业人员通报，扣评定

　　安全生产标准化绩效评定结果要明确1分。

　　下列事项：

　　⑥抽查发现有关部门和人员对相关内①安全生产标准化体系运行效果(含目容不清楚，扣1分/人次。

　　标、指标完成情况等)；

　　⑦未对上一周期提出的纠正措施进行②制度、措施的适宜性、有效性分析；

　　闭环，扣2分/次。

　　③安全生产标准化体系运行中出现的问题和缺陷以及所采取的改进措施；

　　④安全生产标准化体系中各种资源的使用效果；

　　项目

　　自评情况及问题说明

　　得分

篇五：安全生产标准化自评计划和议程

　　安全生产标准化自评方案(总2页)

　　--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--

　　--内页可以根据需求调整合适字体及大小--

　　蒙牛乳业（保定）有限公司

　　安全生产标准化自评方案

　　一、目的为全面提升我公司的安全生产标准化建设和持续改进水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，认真学习国家关于安全生产的法律、法规和规章，理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地开展公司安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作，特组织开展本次安全生产标准化自评工作。

　　二、自评组织机构

　　组长：崔强

　　执行组长：许野

　　组员：一期各处室负责人、钱刚、邢艳霞、赵显宗、何亚微、各处室安全员

　　三、自评时间、分工安排

　　自评时间：2014年11月19日、20日。

　　人员分工：

　　第一组组长：钱刚

　　组员：王廷艳、高胜彬、田桂艳、李翠娥、邢艳霞、何亚微

　　考评类目：1安全生产目标、2组织机构与职责、3安全投入、4法律法规与安全管理制度、5教育培训、10职业健康、13绩效评定与持续改进

　　第二组组长：许野

　　组员：苗冬冬、赵军、曹玉军、胡锁平、李旭、赵显宗

　　考评类目：6生产设备设施、7作业安全、8隐患排查治理、9重大危险源、11应急救援、12事故报告调查和处理

　　各处室安全员负责配合进行现场审核问题记录和文件查阅的配合工作。

　　四、自评流程和注意事项

　　11月19日、20日下午16:00-17:00各评审组长、组员在一期大会议室进行评审讨论，内容包括：评审问题汇总、评审疑难问题讨论、自评得分分数判定、自评报告撰写。

　　11月21日利用晨会时间由许野向公司通报自评结果及整改完善意见。

　　安全环保办公室

　　二零一四年十一月三日

篇六：安全生产标准化自评计划和议程

　　股份有限公司

　　标题

　　安全生产标准化自评管理程序

　　文件编号:AQ-13-D016日期:版本号:12022/02/01安全生产标准化自评管理程序

　　1.目的为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本程序。

　　2.适用范围

　　适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。

　　3.引用标准

　　3.1《企业安全生产标准化基本规范》

　　4.管理职责

　　4.1公司成立自评领导小组和工作小组，由总经理担任领导小组组长，安环部和下属各部门部长相关人员担任工作小组组长。

　　4.2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。

　　4.3工作小组应制定安全生产标准化自评计划、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇报自评过程和结论。

　　5.内容及要求

　　5.1人员要求

　　5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力：

　　1)

　　熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准；

　　2)

　　接受安全生产标准化规范考评的培训；

　　3)

　　与评审对象相关的技术知识和技能；

　　4)

　　掌控安全生产标准化自评过程的能力；

　　5)

　　辨别危险源和评估风险的能力；

　　6)

　　安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

　　5.1.2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。

　　5.2自评依据、范围、频次和方法

　　5.2.1安全生产标准化自评的依据包括《冶金工贸企业安全生产标准化考评实施细则》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件。

　　5.2.2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各项目部。

　　股份有限公司

　　标题

　　安全生产标准化自评管理程序

　　文件编号:AQ-13-D016日期:版本号:12022/02/015.2.3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在的问题。

　　5.2.4出现以下情况时，领导小组及时组织进行安全生产标准化自评：

　　1)组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；

　　2)发生重大事故；

　　3)法律、法规及其他外部要求的重大变更；

　　4)在接受外部评审考评之前。

　　5.3自评准备

　　5.3.1工作小组在安全生产标准化自评前一个月向领导小组提交安全生产标准化自评工作计划，经批准后施行。

　　5.3.2计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：

　　1)

　　安全生产标准化自评的目的、范围、方法、依据；

　　2)

　　安全生产标准化自评的工作安排；

　　3)

　　安全生产标准化自评组成员；

　　4)

　　安全生产标准化自评时间、地点；

　　5)

　　受评定部门及评价要点；

　　6)

　　预定时间、持续时间；

　　7)

　　首末次会议时间；

　　8)

　　安全生产标准化自评报告分发范围、日期。

　　注：安全生产标准化自评的时间和部门安排也可采用滚动的方式。

　　5.3.3工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化自评检查表，安全生产标准化自评检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。

　　5.3.4职能部门和项目部接到安全生产标准化自评计划后，应提前做好准备。

　　5.4自评实施

　　5.4.1首次会议

　　1）领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。

　　2）工作小组组长介绍安全生产标准化自评的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。

　　5.4.2现场考评

　　股份有限公司

　　标题

　　安全生产标准化自评管理程序

　　文件编号:AQ-13-D016日期:版本号:12022/02/011）首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据自评计划、依据安全生产标准化实施细则相应条款采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。

　　2）评价过程中，工作小组召开安全生产标准化自评内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。

　　5.4.3末次会议

　　1）由工作小组组长主持，领导小组、各责任部门负责人参加，做好会议记录。

　　2）工作小组组长报告安全生产标准化自评结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化自评结论。

　　3）领导小组组长总结本次安全生产标准化自评的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。

　　4）领导小组对安全生产标准化自评质量进行评价。

　　5）末次会议结束后，责任部门负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。

　　5.5自评工作技术质量要求

　　5.5.1记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化自评员必须调阅相关审核内容的记录，并认真填写考评记录，记录具有可追溯性，对所做记录负责。

　　5.5.2安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。

　　5.5.3安全生产标准化自评应重点关注重要的活动。

　　5.5.4安全生产标准化自评应包含标准化系统的所有内容。

　　5.6自评报告与分析要求

　　5.6.1安全生产标准化自评结束一周内，工作小组根据安全生产标准化自评结果编写安全生产标准化自评报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全生产标准化自评报告的内容包括：

　　1）安全生产标准化自评的目的、范围、依据、评定日期；

　　2）工作小组、责任单位名称及负责人；

　　3）本次安全生产标准化自评情况总结，管理体系运行有效的结论性意见。

　　4）安全生产标准化自评报告的发放范围为公司各职能部门。

　　5.6.2评定结果分析应包括下列内容：

　　股份有限公司

　　标题

　　安全生产标准化自评管理程序

　　文件编号:AQ-13-D016日期:版本号:12022/02/011）系统运作的效力和效率；

　　2）系统运行中存在的问题与缺陷；

　　3）系统与其他管理系统的兼容能力；

　　4）安全资源使用的效力和效率；

　　5）系统运作的结果和期望值的差距；

　　6）纠正行动。

　　5.7纠正措施及验证

　　5.7.1责任单位在接到安全生产标准化自评报告及不符合项纠正措施报告后，在规定的时间内针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。

　　5.7.2工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项的整改措施落实。将跟踪、验证、整改情况向领导小组汇报。

　　5.8文件更改和记录保存

　　5.8.1对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按《文件和档案管理制度》中的有关规定执行。

　　5.8.2质安部负责存档所有安全生产标准化自评记录。

　　6.附录

　　6.1安全生产标准化自评计划

　　6.2会议签到表

　　6.3自评首末次会议记录

　　6.4自评检查记录表

　　6.5安全生产标准化改进计划表

　　6.6安全生产标准化自评报告

　　股份有限公司

　　标题

　　安全生产标准化自评管理程序

　　文件编号:AQ-13-D016日期:版本号:12022/02/01文件变更履历

　　版本

　　变更时间

　　变更内容

　　变更人

篇七：安全生产标准化自评计划和议程

　　安全生产标准化自评标准和自评办法

　　自评/评审单位：

　　自评/评审时间：从

　　年

　　月

　　日到

　　年

　　月

　　日

　　自评/评审组组长：

　　自评/评审组主要成员：

　　自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　6★

　　自评办法

　　未制定企业安全生产方针、目标和控制指标的，不得分，方针、目标和控制指标与企业不符的，每项扣2分。

　　无目标控制措施不得分；措施未以文件形式发布实施的，不得分；措施不完善的，每缺一项扣1分。

　　未制定长期规划和跨年度计划的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；规划和计划不全面的，每缺一项扣1分。

　　未制定年度计划和年度专项活动方案的，不得分；有关人员不了解计划和方案内容的，1人次扣1分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　①制定企业安全生产方针、目标和不1.方针低于上级下达的安全控制指标。

　　与目标

　　②制定实现安全工作方针与目标的措施。

　　2.中长期规划

　　3.年度计划

　　制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

　　4★

　　根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

　　－1自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　一、安全4.目标生产目标

　　考核

　　（35分）

　　一、安全

　　目生产标

　　4.目标考核

　　③定期对年度安全生产目标完成情况进行监测和考核,并奖惩兑现。

　　未定期考核的，不得分；考核与安全生产目标责任书内容不符，每处扣1分；未落实安全生产目标考核奖惩的，扣1分。

　　－3自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　①建立、健全安全生产责任制，企业主要负责人、分管领导、其他负责人、全体从业人员安全职责明确，制定并10★

　　形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；未签订责任书的，不得分；每缺一个单位（组织）安全生产目标责任书的，扣2分；本小项不得分时，追加扣除5分。

　　三、安全

　　责任体系

　　1.健全（40分）

　　责任制

　　落实安全生产责任制，层层签订安全

　　生产目标责任书，并落实到位。

　　②主要负责人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。

　　10★

　　主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除5分。

　　－5自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　小

　　计

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　40自评办法

　　得分小计

　　无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣2分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　10四、安全1.安全①建立安全生产投入保障制度。

　　生产投入生产费（35分）

　　用

　　1.安全生产费用

　　②保证安全生产费用投入，专款专用；制定并实施安全生产费用的使用计划，建立安全生产费用使用台帐。

　　15★

　　安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣2分。

　　－755范

　　标准规范与其它要求传达给从业人5自评

　　类目

　　（70分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　员，并进行相关培训和考核。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　和考核的，扣1分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　1.法律法规、标准规范

　　－9自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　每年至少一次对安全生产法律法规、4.评估

　　标准规范、规章制度、操作规程的执行和适用情况进行检查、评估。

　　根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，5.修订

　　对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

　　①建立安全文件和档案管理制度，明确职责、流程、形式、权限及保存要求等事项。

　　②确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

　　③建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。主要有安全生产文件、安全生产会议、安全生产培训、安全费用使用、劳动防护用品采5未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣1分。

　　未及时组织进行修订的，不得分；无修订记录资料的，扣2分。

　　无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。

　　未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。

　　未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。

　　46.文件和档案管理

　　6★

　　－11自评

　　项目

　　自评要点

　　购发放、危险作业审批、重要设备管理、相关方管理、安全设备设施管理、安全检查和整改、安全活动、职业健康管理、应急演练、事故管理、有关强制性检测检验报告、技术图纸等记录。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　小

　　计

　　标准

　　分值

　　70自评办法

　　得分小计

　　无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　2.安全①建立安全生产教育培训制度，定期进行教育需求分析，并制定安全教育1.教育培训计划。

　　培训管理

　　②依据培训计划组织开展教育培训。

　　③建立健全安全教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况。

　　④对培训效果进行评估，改进提高培训质量。

　　①主要负责人和管理人员，必须具备与所从事的生产经营活动相应的安全10★

　　10555扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分。未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。

　　未按计划进行培训的，每次扣2分。

　　未建立档案的，不得分；档案资料不完整的，每次扣2分；记录不详细的，每处扣1分。

　　未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分。

　　主要负责人和管理人员未经考核合格上岗的，不得分；未按规定进行再培训的，每人次扣2分。

　　生产管生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并按规定进行再培训。

　　－13自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　①对相关方作业人员进行安全教育培训。

　　②相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

　　标准

　　分值

　　55自评办法

　　未进行培训的，不得分。

　　相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，不得分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　5.其他人员

　　未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。

　　③对参观、学习、检查等外来人员进行相关安全知识教育和告知。

　　5－15自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　②主要生产场所建构筑物，应符合《消防法》和《建筑设计防火规范》的相关要求，配置消防设施、灭火器、应急照明、应急疏散指示标志等安全设施，道路沿线广告牌的设置应符合国家标准或行业标准。所有建构筑物按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　有一处不符合规定的，扣2分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除10分。

　　未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣2分。

　　高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施（标志标线、视线诱导标、隔离栅、防护网、中间带必须连续设置中央分隔带护栏和必需的防眩设施；桥梁与高路堤路段必须设置路侧护栏；互通式立体交叉及其周边地区路网应连续设置预告、指路标志；车道边缘线、分合流路段宜连续设置反光突起路标；出口分流三角端应设置防撞设施）、管理设施（设置较完善的信息采集、交通异常判断、交通监视、诱导及主线控制、信息处理和发布等设施）不符合《公路工程技术标准》（JTGB01）等规定要求的，有一处不符合规定的扣1分，扣完为止。

　　变电、配电、发电、供电等设备设施的安全设施不符合要求的，每项扣2分。

　　未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣2分；接地、温度不符合要求的，每项扣2分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　③高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施、管理设施的设计、建设应符合《公路工程技术标准》（JTGB01）等规定。

　　10★

　　七、生产1.生产设备设施设备设④变电、配电、发电、供电等设备设施应有可靠的保护接零或接地措施，符合国家标准，配置火灾自动报警器、（160施建设

　　烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置、应急照明和防止小动物进入等安全设施。自备发电机应设置发电机分）

　　房。自备发电机不应与供电网联接，8－17自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　⑨服务区生产经营区域设备设施符合国家标准或行业标准，配置消防设施、灭火器，设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；停车场区化分布科学、合理，标志标线、标牌设置规范清晰。

　　⑩清排障、养护作业和除雪设备设施符合国家标准或行业标准，清排障和养护作业专用车辆安装标志灯具并喷涂明显的标志，配备GPS卫星定位系统，配置灭火器、标志标牌等安全设施。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　服务区生产经营区域设备设施不符合国家标准或行业标准的，每处扣2分；未按规定配置消防设施、灭火器的，或消防设施不符合要求的，每处扣2分；视频监控不能全覆盖安全重点部位，每处扣1分；停车场区化分布不合理的，每处扣1分；停车区域标志标设置不规范、清晰的，每处扣1分。

　　清排障、养护作业和除雪设备设施未按照规定定期检测的，或使用检测检验不合格设备的，不得分；清排障和养护作业专用车辆未安装标志灯具并喷涂明显的标志的，未配备GPS卫星定位系统的，每辆车扣2分；排障、养护车辆未按规定配置灭火器、安全警示标牌的，每项扣2分；此项不得分时，追加扣10分。

　　车辆没按规定进行检测，或使用检测检验不合自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　11车辆符合国家标准或行业标准，○并符格车辆的，不得分；车辆安全锤、警示牌、灭5火器等安全设施配备不符合要求的，每处扣2分。

　　合安全要求，配备安全锤、警示牌、1.生产灭火器等安全设施。

　　－1912建立生产设备设施变更管理制度，○履行变更程序，并对变更的过程进行隐患控制。

　　5未建立变更管理制度的，不得分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分；未实行隐患控制的，不得分。

　　自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　－21自评

　　类目

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　①建立生产场所建构筑物管理制度，定期对主要生产场所建构筑物（包括沿线广告牌）进行检查、维修，维修前应制定检维修方案，并做好相关记录，对建构筑物防雷装置、消防设施、应急照明、应急疏散等设施进行检测、检查。

　　②建立高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施、管理设施管理制度，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　③建立供电、配电等机电设备设施管理制度，建立设备设施台帐，专人负责管理，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　④建立供水设备设施管理制度，建立设备设施台帐，专人负责管理，制定标准

　　分值

　　自评办法

　　未建立生产场所建构筑物管理制度的，不得分；未制定建构筑物检查、维修计划的，不得分；未有建构筑物检维修记录的，不得分；检维修记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；未对建构筑物防雷装置进行定期检测的，每处扣5分；建筑物的消防设施、应急照明、应急疏散检测检验不合格的，每处扣2分。

　　未建立高速公路路基、路面、桥隧等构造物和沿线交通安全设施、管理设施管理制度的，不得分；未制定检维修计划的，扣5分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立供电、配电等机电设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的，扣5分；未制定检维修计划的，扣5分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立供水设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐，扣2分；未制定检维修计自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　10★

　　84－23自评

　　类目

　　分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　⑦建立收费区域生产设备设施台帐，专人负责管理，安全设备设施定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　⑧建立服务区生产经营设备设施台帐，专人负责管理，制定检维修计划，安全设备设施定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　⑨建立清排障、养护施工和除雪设备管理制度，建立设备设施清单，专人负责管理，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

　　⑩建立车辆管理制度，出车前、行车中、收车后应进行相关安全检查，专人负责管理，制定检维修计划，定期检查、维修和保养，维修前应制定检维修方案，安全设施不得随意拆除，因检修移除标准

　　分值

　　自评办法

　　未建立收费区域生产设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的，扣2分；未制定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立服务区生产设备设施管理制度的，不得分；未建立设备设施台帐的，扣2分；未制定检维修计划，不得分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立清排障、养护施工和除雪设备设施管理制度的，不得分；未建立台帐的，扣3分；未制定检维修计划，不得分；排障、养护车辆定期检验记录不完整的，每缺少一次扣2分；车辆没按照规定定期保养的，每次扣2分；检查、维修、保养记录与检维修计划不相符的，每处扣1分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　未建立车辆管理制度，不得分；出车前、行车中、收车后相关安全检查记录不完整的，每次扣1分；车辆定期检验记录不完整的，每缺少一次扣2分；检维修拆除的安全设施，检维修完毕后未立即复原的，每处扣2分。

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　5－25自评

　　项目

　　2.设备设施运行与管理

　　自评要点

　　的，检维修完毕后应立即复原。

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　自评

　　类目

　　七、生产

　　设备设施

　　（16分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　－27自评

　　项目

　　2.设备设施运行与管理

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　①执行生产设备设施到货验收和报废3.新设管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。

　　备设施验收及旧设备②拆除、报废的生产设施应按规定进行处置。

　　拆除报废

　　8无该项制度的，不得分；制度操作性不强的，扣2分。

　　未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣2分；使用不符合要求的，每项扣1分。

　　未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣2分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣2分；资料保存不完整齐全的，每项扣2分。

　　自评

　　类目

　　七、生产设备设施（160分）

　　自评

　　项目

　　自评要点

　　标准

　　分值

　　自评办法

　　自评/评空实际

　　审描述

　　项

　　得分

　　小

　　计

　　1.生产现场作业管理和过程①加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。

　　②收费区域，未经允许，禁止无关人员进入；服务区内，未经允许，禁止无关人员进入操作区；排障、养护作业按照相关安全规范、规程要求，划定作业安全区域，禁止任何人员在安全区域外活动；通讯机房、配电室、160得分小计

　　未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的风险进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣5分。

　　无关人员进入收费区域、服务区操作区的，每次扣5分；排障、养护作业未按规定划定作业安全区域的，本项不得分，并追加扣10分；排障、养护作业人员在安全区域外活动的，不得分；通讯机房、配电室、监控（值机）室等未执行外来人员登记的，每人次扣2分。

　　15－29理

　　③进行养护施工、受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相受限空间（地下安全通道、地下水泵房、消防水箱等）、临时用电、清排障作业、养护作业、大型设备检维修等危险作业现场未配备相应安全防护用品（具)，及应急照明、应急通讯等设备的，每处扣2分。

　　未对危险性较高的作业实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；吊装等危险作业，无专人负责的，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。

　　作业环境混乱，物料堆放无序，有坑洼积水等现象，每处扣1分。

　　每缺一类风险辨识的，扣5分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣2分。

　　未制定领导安全生产值班制度的，不得分；领导值班记录不完整的，每缺少一次扣1分。

　　进行养护施工、受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业时，作业现场无审批许可的，每处扣5分；危险作业现场未落实许可

推荐访问:安全生产标准化自评计划和议程 议程 安全生产 标准化