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办公室廉洁风险防控权力责任清单20篇

发布时间:2022-11-17 12:00:06 来源:网友投稿

办公室廉洁风险防控权力责任清单20篇办公室廉洁风险防控权力责任清单  廉洁风险防控清单  序号  部室(单位)  廉洁风险点描述  防控措施  严格按照国家、省、市相关法律法规进行;加强对笔试工作人员面下面是小编为大家整理的办公室廉洁风险防控权力责任清单20篇,供大家参考。

办公室廉洁风险防控权力责任清单20篇

篇一:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  廉洁风险防控清单

  序号

  部室(单位)

  廉洁风险点描述

  防控措施

  严格按照国家、省、市相关法律法规进行;加强对笔试工作人员面试官的教育、培训和监督

  监督检查路径

  风险等级

  相关责任人

  1在人事招聘过程中不按程序执行;把关不严;泄露信息;违反组织人事纪律等

  加强警示教育;查阅资料、录像;加强人员培训

  一般

  2综合事务部

  通过政府采购网购买,向办公办公用品采购廉政风险点:照顾用品商家询价,以价格优、质人情关系或接受相关人员贿赂,量优、服务优原则进行采购;违规指定供货方,价格不透明,采购时由两人以上同时参与;或从中获取提成

  采购清单和发票同时报财务,核对货、账是否相符

  公务用车廉政风险点:管理不严,为个人公车私用或他人公车私用提供方便;车辆维修保养价实不符,造成国有资产流失

  制定企业人员公务用车管理制度;在政府公车定点维修单位维修保养公务用车

  加强警示教育;前期价格对比;加强招标管理

  一般

  3加强制度执行;加强招标管理;查阅资料

  一般

  4公务接待廉政风险点:未经批准严格按照标准公务接待,严格擅自安排公费就餐,超标准接待

  遵守八项规定

  加强警示教育;加强制度执行;查阅资料

  党组会议讨论通过招标方案,实施公开招投标确定承销机构

  规范审批流程,严格按照制度存放资金及划拨

  一般

  5计划财务部

  6发放债券承销机构确定环节的风险

  银行账户开立、资金存放过于集中的风险

  实行公开招投标

  银行账户开立实行审批制度,资金存放实行公款竞争性存放招投标

  -1-一般

  一般

  7严格对照开发办财务审批制度及合同约定核对工程款支对原始凭证审核不严格,特别是付情况,杜绝支付风险;不断工程建设款的审核,出现多付、更新和掌握财政法规及开发重复支付的风险;会计制度执法办有关财务制度,增强财务人严格按照《国家预算管理条例》不严格,出现廉政意识不强的风员业务能力,提高处理问题的及《企业财务通则》的有关财应变能力;加强财务审批管理险;对财务收支等重大资金使用政法规规定办理资金审核及支制度建设,完善内部管理制没有及时提出建议意见,存在监付程序

  度,用制度管人、管事,做到督不到位的风险;不按程序审批廉洁奉公;强化责任意识,时拨付资金,可能导致资金误用、刻警醒财务人员,防范作风上挪用的风险

  的风险,按规章制度和规定程序办事

  资产经营管理出租过程中未实行公开招租

  发现问题不查证、不深查,查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作

  由评估公司对出租资产进行严格执行《资产管理暂行办法》评估;委托第三方中介机构进相关规定,做到资产出租公开行公开竞投;公开在政府网站公平

  上发布招租信息

  严肃审计工作纪律,了解审计动态,提高审计质量

  不定期召开会议,落实审计任务,组织监督小组,加强现场抽查,确保事物统一

  严格按照《镜湖新区政府投资项目审核质量监督管理办法》执行

  强化过程监管,多听取投标参与单位意见

  一般

  8一般

  9一般

  10审计中介机构审计责任不明确,规范审计行为,尽可能的避免审计报告不合规

  中介机构不作为的情况发生

  强化个人及团队廉政意识,杜招标过程中和投标单位串通,搞绝腐化;每个项目保证2名以权钱交易,造成串标、围标现象

  上招标处人员参加;拓展投诉渠道,引入社会监督

  一般

  11规划建设部

  重要

  -2-

  12招投标中设定特定条件,不按规定操作,造成特定对象可报名及中标的现象

  加强相关知识的学习;加强对招标代理的管理考核;细化完善招投标管理办法;规范化格式合同;加强个人及团队的廉政意识

  不定期邀请纪检、财务部门抽查招投标项目;加强与市、区两级招投标业务管理部门的对接联系,建立会审会商机制

  重要

  1314评标过程中随意性较大,且过程多方监督,规范评标;引入监中有明显的偏袒性,有失公平、督及拓展投诉渠道

  公正

  接受投标人宴请

  规划设计编制工作中,编制单位未按要求完成编制工作的情况下,弄虚作假,即行拨付费用,谋取私利

  工程建设中,为谋取私利,未按规定要求实施公开招投标,或在招投标过程中,违规泄露相关信息,在招标文件中违规设置特定条件,影响公平竞争

  评标过程全程录像

  重要

  一般

  加强廉政意识教育,自我督查,加强教育,加强内控机制

  相互检查,接受社会监督

  严把签约审核关,实行分阶段拨付费用方式,在签订协议时,在协议中明确经审计通过后方可全额拨付费用

  15一般

  1617加强招投标管理法律法规的学习,严格执行各项招投标制度,是否按省、市确定的许可程需提供资料进行办理;是严格遵循招标文件编制、审核序、否在项目审批时存在区别对及招投标审批程序

  待、存在偏差现象;是否接受礼金、礼券、坚持实地踏勘验收和现场拍照审批对象的宴请、规划验收中私自降低验收标准,取证的原则,避免经办人员单礼品等现象

  弄虚作假,收受施工单位好处

  独实施验收

  对制度实施情况监督检查不够,加强对规章制度执行情况的检制度不能得到有效落实,不能充查、监督,形成按制度办事的分发挥出应有的作用

  行为规范

  直接或间接与工程领域接触,易受社会不良风气影响,主动或被动搞行业“潜规则”

  加强法律法规和思想政治理论的学习,树立正确的人生观,价值观、权力观和社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力

  -3-一般

  一般

  18一般

  是否按省、市确定的许可程序、需提供资料进行办理;是否在项目审批时存在区别对待、存在偏差现象;是否接受审批对象的宴请、礼金、礼券、礼品等现象

  19规划建设部

  一般

  20标底编制方面:项目拆分;评标办法有倾向性;核定工期不规范;招标对象地方性

  严格执行市工程管理办法;拓展投诉渠道,多听取拟参与单位的意见;规范核定工期;完善招投标相关制度

  队伍建设;终稿备案制;代理机构加强考核,增设黑名单制度

  多听取配合部门的意见和拟参与单位的意见;加强监管,完善制度;增进公管办的业务联系和培训;不定期邀请财务和纪检组进行抽查和业务指导

  联审关节;发布跟踪;信息公开抓监督

  重要

  21擅自修改招标信息

  重要

  22合同条款与招标文件不符

  23工程管理缺失

  24工程变更把关不严

  关键条款强化源头控制,过程监督;专项条款业务控制,强合同联审

  调与招标文件的一致性,环节在源头和专业

  人员到位抽查;工期计划核对;现场核对人员;工期比对;措检查台账验收环节联审;安全措施不定施方案审查和抽查;记录的频率

  期检查

  变更进程加强前期方案的全面性、科学变更程序的规范性;的合理性;变更落实的真实性、规范性;决策的科学性、性;变更后续审计的有效性;规范化,制度上的完善

  抓理由、依据、操作、结果

  强化教育;考核评估,经济挂钩;安全创优

  宣传算途径到位;安全方案编制及落实措施;安全人员配备的到位率;应急预案可操作性

  申报决策的规范性,消除动机;与业务单位交流

  的合理性;减少动因,掌握信息;听取社会舆论的动向,多教育,降低踩底线的风险

  查阅征地档案资料,检查是否按工作流程和标准实施土地征收;检查核对补偿方案与评估结果的关联性、一致性

  查阅用地审批、土地出让档案资料,检查是否按符合工作流程和制度标准;检查是否落实集体会审决议

  重要

  一般

  重要

  25安全生产不重视

  重要

  26个人廉洁自律

  土地征收过程中,政策把关不严,征地调查弄虚作假,擅自放宽补偿标准,违规或重复补偿,收受相关单位、个人好处

  为谋取私利,违反程序规定或放宽审查标准进行建设项目用地审批,在土地出让过程中违规设置特定条件,影响公平竞争

  强化教育;完善制度

  加强法律法规和思想政治理论的学习;制定和完善工作流程和制度;实行第三方补偿评估制度

  加强法律法规和思想政治理论的学习;制定和完善工作流程和制度;建立集体会议制度

  -4-重要

  27规划建设部

  28重要

  重要

  29建设用地复核验收、开竣工延期认定和国有建设用地使用权首次登记过程中,对用地单位提交的资料审查把关不严,擅自放宽审查标准,授意用地单位伪造提供相关资料,违规进行验收、认定和登记,收受用地单位好处

  加强法律法规和思想政治理论的学习;制定和完善工作流程和制度;建立集体会议制度

  查阅相关档案资料,检查是否存在放宽审查标准、资料弄虚作假等违规情形;检查是否落实集体会审决议

  重要

  30严把签约审核关,实行分阶段管线迁移(迁改)工作中,在管拨付费用方式,在签订管线迁线单位未按要求完成管线迁移移(迁改)协议时,在协议中(迁改)的情况下,弄虚作假,明确经审计通过后方可全额拨即行拨付费用,谋取私利

  付费用

  土壤环境调查及污染场地治理修复工作中,为谋取私利,未按规定要求实施公开招投标,或在招投标过程中,违规泄露相关信息,在招标文件中违规设置特定条件,影响公平竞争

  检查工程验收相关资料是否齐全、合格;检查资金拨付是否符合合同约定

  一般

  31检查招标文件中是否存在区别对待、偏差现象,为特定对加强招投标管理法律法规的学象设置条件;检查是否按照相习,严格执行各项招投标制度,关法律法规、制度流程办理招严格遵循招标文件编制、审核标审批;招标文书编制过程及招投标审批程序

  中,主动征求招投标管理部门意见

  坚持地块开发项目施工监理制度;实地检查验收资料与实物是否相符

  查阅预售相关档案资料,检查是否符合相关法律法规和政策文件要求,以及资料是否齐全;检查是否符合工作流程和制度

  一般

  3233地块前期开发管理工作中,对土地平整、围墙砌筑、委托管护情坚持实地踏勘验收和现场拍照况等验收把关不严,私自降低验取证的原则,尽量避免经办人收标准,弄虚作假,收受施工、员单独实施验收

  管护单位好处

  加强法律法规、思想政治和业商品房预售审批过程中,对申请务理论学习;严格按照有关政单位提交的资料审查把关不严,策文件规定进行审查;制定和擅自放宽审查标准,违规收受申完善工作流程和制度;部分材请单位好处

  料要求提供第三方专业机构评估报告

  一般

  重要

  -5-

  34合同洽谈:合同谈判不坚持原则,与合同方内外勾结或收受贿赂等

  公开流程,坚持多人参与合同谈判

  查阅合同文本、会议纪要及有关议事流程

  一般

  35投资服务:索取、接受管理和服务对象以及其他与行使职权有完善制度、明确工作流程、廉关系的单位或者个人的礼品、有政教育

  价证券、现金等财物

  完善制度;廉政教育;强化管公务接待:违反财务报销规定,理,严格落实机关财务管理有用公款报销或者支付应由个人关要求,强化费用报销管理,承担的费用

  杜绝费用管理漏洞

  加强制度执行,项目业主意见反馈,检查考核

  一般

  36招商引资部

  加强制度执行,查阅开发办相关财务报销制度,控制接待标准,杜绝个人费用公款报销

  一般

  37外出招商:借外出招商进行公款旅游,用公款报销或者支付应由个人承担的费用

  规范报备、严格执行差旅费报销规定、廉政教育

  加强制度执行,填写出差审批单,查阅外出招商差旅费管理规定相关文件,控制报销标准

  一般

  38审批中心窗口:不按规定程序和时限办理;政务不公开,行政不作为、乱作为;利用职务上的便完善制度、明确工作流程、规利谋取私利,索取、接受管理和范报备、廉政教育

  服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼品、有价证券、现金等财物

  加强执行执行,项目业主意见反馈,资料查阅,窗口评议考核

  重要

  -6-

  39行政事项审批

  加强政治思想和业务知识学习,提高业务能力水平,设立AB角

  审批资料是否齐全,审批程序是否合法

  施工现场台账资料是否齐全,人员是否配备完整,有无违反强制性标准现象

  验收程序是否合法

  现场安全标准是否落实

  一般

  40质安监站

  414243

  施工过程质量、安全、文明施工监督检查

  加强政治思想和业务知识学习,提高监督管理水平,确保现场监督管理不少于2人

  一般

  分部工程质量验收及竣工验收

  分部工程安全验收

  个人廉洁自律方面等

  一般

  一般

  重要

  开展廉政教育,完善廉政防控制度

  加强社会调查,强化内控

  -7-

篇二:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  一级

  未按本单位拟订的制

  二级

  三级

  1、拟订并公然公事

  招待制度

  √

  公事

  度,私自扩大款待范

  围、款待标准,虚报冒

  招待

  领为个人或别人牟取

  利益。

  2、按期公然公事接

  待状况

  1、拟订并公然会议

  制度

  会务办会时,未按本单

  位拟订的制度,超财政

  会议

  2、严格审批各种会

  √

  议

  局规定的食宿等会议

  会务

  标准,或借办会为个人

  或别人牟取利益。

  办

  3、严格审察会议支

  出

  1、拟购办公用品按

  需报计区分管领导

  审察。

  公

  室

  违犯办公用品购买的

  办公用品

  规定,借机为个人或他

  购买

  2、购买物件一律造

  √

  册登记散发,严格管

  人牟取利益。

  理。

  3、严格执行政府采

  购制度。

  违犯印章使用规定,不

  1、拟订并公然印章

  印章使用

  按程序和范围使用印

  √

  使用制度

  章,为拜托人谋利或变

  1/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  一级

  相谋利。

  二级

  2、严格执行盖印审

  批手续

  三级

  防控举措

  3、反应检查办理结

  果

  违犯档案管理规定,私

  自将档案借出、借阅,1、拟订并完美档案

  和保密管理制度

  给单位带来不利影响

  档案管理

  的;或未按规定保存文

  和保密工

  √

  2、严格执行档案借

  档资料,致使资料丢

  作

  阅手续

  失、损毁;或未按规定

  保存涉密文件,致使泄

  3、严格责任追查

  密。

  1、拟订并完美车辆

  违犯车辆管理规定,公

  管理制度

  车辆

  车私用,违规借车给他

  人使用,或因违犯交通

  √

  2、严格执行车辆使

  使用

  办

  法例造成重要责任事

  用审批及存案

  故。

  公

  3、严格责任追查

  1.到政府采买

  室

  违犯制度利用车辆修

  指定单位维修车辆

  车辆维修

  理的时机为个人或他

  √

  2.

  大件维修推人牟取利益

  行多方询价谈判后

  报批。

  2/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  1、民主介绍不报告真

  真相况

  2、民主测评作假,失

  真

  1、公然程序和信息

  干部选拔

  3、干部观察失算,作

  任用

  假

  √

  2、严格执行干部选

  拔任用条例规定

  4、私自泄漏介绍、考

  察、议论等有关状况;

  3、纪检督查督查

  5、徇私作弊,暗箱操

  作

  1、公然程序和信息

  1、资格审察失算或作

  假

  人员招录

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检督查督查

  1、采纳民主程序

  评优评先

  11

  及赏罚

  1、不坚持标准

  √

  2、不采纳民主方式

  2、坚持标准

  3、公然程序

  4、公示结果

  3/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  一级

  1、降低标准收党费

  二级

  三级

  12

  党费管理

  办

  2、不切合规定使用党

  费

  √

  按规定执行并公然

  公

  1.审批不切合条件的

  党员

  13

  室

  严格执行程序和标

  √

  党员发展

  2.审批不切合程序的

  党员

  排污

  准,公示

  减

  1.审批办理不切合办

  允许

  证条件的公司的排污

  允许证。

  证核

  排

  14

  严格办证条件并按

  √

  要求核发排污允许

  总量

  办

  2.核发排污允许总量

  发

  新增主要

  审定无环境容量地区

  严格依据审察程序

  √

  及要求审定

  15

  污染物总

  的建设项目主要污染

  量审定

  物新增总量

  1.对不切合条件的许

  可申请予以受理。

  1、公然申请允许需

  供给的资料清单

  审

  建设项目

  2.对违犯国家规定的

  项目予以经过审察。

  2、公然督查电话

  √

  16

  批

  环境影响

  评论审批

  3、反应检查办理结

  科

  3.对违犯国家规定的

  项目予以经过审批。

  果

  4.自觉恪守国家法

  4/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  二级

  律法例和清廉自律

  规定。

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  一级

  4、利用审批时机牟取

  私利。

  三级

  、公然申请允许需

  供给的资料清单

  建筑施工

  对不切合条件的允许

  夜间作业

  申请予以受理。

  允许证

  17

  √

  、公然督查电话

  、反应检查办理结

  果

  、公然申请允许需

  供给的资料清单

  《危险废

  1.对不切合条件的危

  18

  物转移联

  单》

  废转移受理

  √

  、公然督查电话

  2.违犯规定审察经过

  、反应检查办理结

  果

  固体废物

  和辐射管

  、公然申请允许需

  危险废物

  供给的资料清单

  19

  理科

  对不切合条件的允许

  允许证受

  √

  申请予以受理

  、公然督查电话

  理

  、反应检查办理结

  果

  1.在网站公然允许

  条件及资料清单。

  辐射安全

  对切合允许条件的,不

  20

  √

  予受理

  允许

  2.书面一次性见告

  5/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  序号

  科室

  环节

  风险类型

  防控举措

  二级

  不予受理的原因。

  三级

  勤政风险点

  一级

  3.

  按期向省环保厅报告办证结果。

  4.

  公然督查电话。

  1.

  严格执行勤政纪辐射执法

  接受可能影响公正执

  21

  督查检查

  法的的礼物或宴请

  律。

  √

  2.

  增强组织督查。

  1、公然申请允许需

  供给的资料清单

  污染治理

  环保设备

  对不切合条件的允许

  22

  拆掉、闲置

  申请予以受理

  受理

  √

  2、公然督查电话

  3、反应检查办理结

  果

  1.

  严格依据要

  求进行审察。

  1.对不切合条件

  上市公司

  的,违犯环保法律法例

  23

  环境保护

  的,赐予经过核查。

  核查审批

  污管科

  √

  2.增强清廉自

  律

  2.借机牟取私利。

  3.接受督查

  1.不严格依据规定进

  污染源限

  24

  行管理和审察。

  1.严格依据法

  √

  律法例做事

  期治理

  2.借机牟取私利。

  2.增强清廉自

  6/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  一级

  二级

  律

  1.严格安装有关文

  三级

  1.受理申报把关不严,环境污染

  申报不实,故弄玄虚。

  件规定和程序做事。

  2.自觉恪守纪律法

  √

  25

  整顿专项

  资本申请

  2.在项目申报、安排

  规和清廉自律规定。

  中,牟取私利。

  3、落实公然制度,接受民众督查。

  1.公然督查电话

  1.对不切合条件的单

  乡村生态

  位予以查收

  26

  创立申报

  查收

  生态办

  √

  2.利用查收时机牟取

  2.自觉恪守国家法

  律法例和清廉自律

  私利。

  规定。

  绿色学校、绿色社区

  1、不坚持标准上报

  1、公然程序和信息

  √

  27

  上报或审

  批

  2、不切合程序审批

  2、纪检督查督查

  违犯环境执法自由裁

  1、拟订并完美行政

  执法四制。

  量权有关规定,成心打

  击或袒护当事人,或在

  行政处分

  √

  行政处分时收受或许

  28

  法制科

  2、细化、规范行政

  自由裁量权。

  讨取当事人的财物,谋

  取不正当利益。

  3、严格责任追查。

  监测站勤政风险点及防控举措

  7/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  风险类型

  二级

  1.

  公然申请资料清单。

  序号

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  三级

  一级

  对切合条件的允许申

  请不受理

  完工验

  收

  √

  2.

  书面见告不受理的

  原因。

  3.反应检查办理结果。

  查收方案、经费不合理

  1.严格执行审察制度。

  2.禁止项目负责人参

  √

  与被查收方的宴请。

  3.禁止收受被查收方

  礼物。

  1、严格执行审察制度。

  污染源

  经费不合理

  督查性

  2、禁止参加被监测方

  √

  的宴请。

  监测排

  污申报

  监测

  3、禁止收受被监测方

  礼物。

  1.不停增强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  √

  在采买过程中,有可能

  因人情关系或为谋私

  采买

  利出现对所购商品把

  2.严格依据站《质量手

  关不严或收受别人吃

  请、礼物

  册》和《程序言件》

  的

  规定展开采买工作;

  8/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  3.严格恪守站内各项

  规章制度

  1.不停增强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  财务管理中有可能出

  财务管

  理

  2.严格依据财务制度

  现不恪守有关制度,造

  成财务审计出现问题

  √

  管理使用资本;

  3.自觉接受审计部门

  和站内全体干职的监

  督

  1.增强思想道德教育,提升对应急工作重要

  性认识;

  在环境污染事故应急

  应急处

  置

  2、严格恪守站内各项

  处理中有可能应急反

  映不实时

  √

  规章制度;

  3.不按期展开应急演

  练工作,提升员工应急

  处理能力

  向社会

  1.不停增强反腐倡廉

  未经上司同意,私自向

  教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  √

  将未经正式审批的监

  测数据用作他用

  宣布环

  境监测

  社会宣布数据和资料;

  数据和

  资料的

  审批

  2.严格按规定程序向

  社会宣布环境监测数

  9/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  据和资料.

  风险类型

  防控举措

  二级

  三级

  序号

  环节

  勤政风险点

  一级

  1.

  不停增强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  2.

  室主任按公然承诺清除和抵制来自各方面的扰乱和不正当的压力影环境自

  环境自动监

  动监测

  测工作失误

  环节

  响展开工作,保证监测工作的

  √

  公正性、真切性、独立性;

  3.

  自动化室工作人员严格依据监

  测标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序言件》

  展开自动化监测工

  作;自动化监测工作人员须两人或

  两人以上到现场工作。

  1.

  不停增强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  2.

  室主任按公然承诺清除和抵制来自各方面的扰乱和不正当的压力影按标准或规

  室内分

  析

  剖析;或原始

  在剖析中有

  可能出现不

  响展开工作,保证剖析工作的

  范进行室内

  √

  公正性、真切性、独立性;

  记录出现人

  3.

  剖析室工作人员严格依据标准、为改正现象

  技术规范、站《质量手册》

  和《程序言件》展开室内剖析工作;

  室质量督查员合时对剖析过程进行监

  10/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  督。

  1.不停增强反腐倡廉教育,做到警

  钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  在现场监测

  2.室主任按公然承诺清除和抵制

  过程中,有可

  来自各方面的扰乱和不正当的压

  能会因人情

  现场监

  力影响展开工作,保证监测工作的

  关系或为谋

  私利出现不

  √

  公正性、真切性、独立性;

  测

  按标准或规

  3.现场室工作人员严格依据监测

  范进行现场

  标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序言件》展开现场监测工作;

  监测

  现场监测工作人员执行现场监测

  任务须两人或两人以上。

  环境督查大队勤政风险点及防控举措

  风险类型

  序号

  环节

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  1.

  严格依据有关法律法例及

  1.

  不依法核

  收费标准来审定排污费;

  定

  3.按要求使用全国一致的

  2.私自减免

  排污费审定

  和稽察

  √

  系统”,按季实时上报省厅

  3.不足额核

  定,搞关系照料。

  以防不妥自由裁量权的出

  4.借机牟利

  现。

  “排污申报与收费管理信息

  数据库,成立上司看管体制,11/12

  办公室勤政风险点及防控适用举措

  4.是审定的公司排污费向社

  会通告制度,由社会来督查

  排污费审定环节能否短缺公

  正性。

  督查不力,不到

  √

  污染源现场

  1、严格依法,按程序执法

  督查

  位,状况失真,为公司作假。

  2、严格执行环保系统“六项

  禁令”和环境督查人员“六

  污染事故、不按规定做事,√

  纠葛检查处

  状况失真,办理

  理不力。

  禁止”

  3、增强督察和督办

  环境信访接

  拖办、延办、处

  √

  访办理

  理不公。

  4、接收社会督查

  12/12

篇三:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  办公室廉政风险点及防控措施

  办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  未按本单位制定的制度,擅自扩大招待范围、招待标准,虚报冒接待

  领为个人或他人牟取利益。

  √

  2、定期公开公务接待情况

  二级

  三级

  防控措施

  1、制定并公开公务接待制度

  公务

  办

  1、制定并公开会议公

  会务办会时,未按本单室

  会务

  位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支出

  √

  议

  制度

  会议

  违反办公用品购置的办公用品3

  购买

  人谋取利益。

  违反印章使用规定,不按程序和范围使用印4

  印章使用

  章,为委托人谋利或变相谋利。

  违反档案管理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案管理的;或未按规定保管文5

  和保密工档资料,导致资料丢作

  失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  违反车辆管理规定,公车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通办

  使用

  法规造成重大责任事故。

  违反制度利用车辆修室

  车辆修理

  理的机会为个人或他人谋取利益

  √

  √

  √

  √

  规定,借机为个人或他√

  车辆

  公

  1、民主推荐不报告真实情况

  2、民主测评作假,失真

  干部选拔3、干部考察失察,作9

  任用

  假

  √

  4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况;

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、资格审查失察或作假

  人员招录

  √

  2、面试时作弊

  1、采用民主程序

  评优评先11

  及奖惩

  1、不坚持标准

  √

  2、不采取民主方式

  2、坚持标准

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  办

  12

  公

  党费管理

  2、不符合规定使用党费

  √

  按规定执行并公开

  室

  1.审批不符合条件的党员

  严格执行程序和标√

  准,公示

  13

  党员发展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  办

  证核

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要核定无环境容量区域严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  14

  严格按照审核程序15

  污染物总的建设项目主要污染量核定

  物新增总量

  1.对不符合条件的许可申请予以受理。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  及要求核定

  2.对违反国家规定的建设项目审

  16

  批

  环境影响3.对违反国家规定的评价审批

  项目予以通过审批。

  科

  4、利用审批机会谋取私利。

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业申请予以受理。

  项目予以通过审查。

  √

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结果

  4.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。

  √

  1、公开申请许可需

  许可证

  提供的材料清单

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  《危险废18

  物转移联单》

  1.对不符合条件的危废转移受理

  √

  2、公开监督电话

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  危险废物19

  固体废物和辐射管理科

  对不符合条件的许可许可证受申请予以受理

  理

  3、反馈调查处理结果

  1.在网站公开许可条件及资料清单。

  √

  2、公开监督电话

  辐射安全对符合许可条件的,不20

  许可

  予受理

  √

  2.书面一次性告知不予受理的理由。

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  4.公开监督电话。

  1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执21

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  1、公开申请许可需污染治理环保设施对不符合条件的许可22

  拆除、闲置申请予以受理

  受理

  3、反馈调查处理结果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件上市公司23

  环境保护的,违反环保法律法规的,给予通过核查。

  √

  2.加强廉洁自

  律

  求进行审查。

  √

  2、公开监督电话

  提供的材料清单

  √

  律。

  核查审批

  2.借机谋取私利。

  3.接受监督

  1.严格按照法1.不严格按照规定进污染源限24

  期治理

  2.借机谋取私利。

  律

  环境污染25

  整治专项律法规办事

  行管理和审核。

  √

  2.加强廉洁自

  污管科

  1.受理申报把关不严,申报不实,弄虚作假。

  √

  1.严格安装有关文

  件规定和程序办事。

  资金申请

  2.在项目申报、安排中,谋取私利。

  2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  1.对不符合条件的单农村生态26

  创建申报验收

  生态办

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,故意打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处罚

  行政处罚时收受或者自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  √

  2、细化、规范行政

  1、制定并完善行政执法四制。

  2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监督

  1、公开程序和信息

  2.利用验收机会谋取私利。

  位予以验收

  √

  2.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。

  1.公开监督电话

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控措施

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  √

  1.公开申请材料清单。

  2.书面告知不受理的

  理由。

  3.反馈调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  1.严格执行审核制度。

  2.严禁项目负责人参√

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃册》和《程序文件》的请、礼品

  规定开展采购工作;

  √

  2.严格按照站《质量手教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  财务管理中有可能出财务管4

  理

  成财务审计出现问题

  3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  置

  映不及时

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,√

  境监测将未经正式审批的监数据和测数据用作他用

  强化勤政廉政意识;

  处置中有可能应急反√

  规章制度;

  2、严格遵守站内各项

  现不遵守相关制度,造√

  管理使用资金;

  2.严格按照财务制度

  向社会未经上级批准,擅自向公布环社会公布数据和资料;6

  2.严格按规定程序向

  资料的审批

  社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  三级

  防控措施

  2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压环境自环境自动监7

  动监测测工作失误

  环节

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到在分析中有警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  可能出现不按标准或规室内分8

  析

  分析;或原始记录出现人为更改现象

  3.分析室工作人员严格按照标力影响开展工作,保证分析工作的公正性、真实性、独立性;

  范进行室内√

  来自各方面的干扰和不正当的压

  2.室主任按公开承诺排除和抵制√

  的公正性、真实性、独立性;

  力影响开展工作,保证监测工作

  准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展室内分析工作;室质量监督员适时对分析过程进行监督。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在现场监测2.室主任按公开承诺排除和抵制过程中,有可来自各方面的干扰和不正当的压能会因人情力影响开展工作,保证监测工作现场监9

  测

  私利出现不按标准或规范进行现场监测

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  关系或为谋√

  的公正性、真实性、独立性;

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  1.不依法核排污费核定定

  和稽查

  2.擅自减免

  3.按要求使用全国统一的√

  二级

  1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费;

  三级

  防控措施

  3.不足额核定,搞关系照顾。

  “排污申报与收费管理信息系统”,按季及时上报省厅数据库,建立上级监管机制,4.借机牟利

  以防不当自由裁量权的出现。

  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  监察

  为企业作假。

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  位,情况失真,2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”

  1、严格依法,按程序执法

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监督

篇四:办公室廉洁风险防控权力责任清单

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  办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  未按本单位制定的制度,擅自扩大招待范围、招待标准,虚报冒接待

  领为个人或他人牟取利益。

  √

  2、定期公开公务接待情况

  二级

  三级

  防控措施

  1、制定并公开公务接待制度

  公务

  1、制定并公开会议会务办会时,未按本单位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议办

  会务

  标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支出

  室

  1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。

  违反办公用品购置的办公用品3

  购买

  人谋取利益。

  理。

  规定,借机为个人或他√

  册登记分发,严格管2、购置物品一律造

  √

  议

  制度

  会议

  公

  3、严格执行政府采购制度。

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、制定并公开印章使用制度

  违反印章使用规定,不按程序和范围使用印4

  印章使用

  章,为委托人谋利或变相谋利。

  3、反馈调查处理结果

  违反档案管理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案管理的;或未按规定保管文5

  和保密工档资料,导致资料丢作

  失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  1、制定并完善车辆违反车辆管理规定,公管理制度

  办

  公

  使用

  车辆

  车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故。

  3、严格责任追究

  车辆修理

  违反制度利用车辆修√

  1.到政府采购

  √

  2、严格执行车辆使

  用审批及备案

  3、严格责任追究

  阅手续

  √

  2、严格履行档案借

  1、制定并完善档案和保密管理制度

  √

  批手续

  2、严格履行盖章审

  三级

  防控措施

  室

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  理的机会为个人或他人谋取利益

  2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

  1、民主推荐不报告真实情况

  二级

  指定单位修理车辆

  三级

  防控措施

  2、民主测评作假,失真

  1、公开程序和信息

  干部选拔3、干部考察失察,作9

  任用

  假

  √

  2、严格执行干部选

  拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况;

  3、纪检监察监督

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作假

  人员招录

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监督

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、采用民主程序

  三级

  防控措施

  评优评先11

  及奖惩

  1、不坚持标准

  √

  2、不采取民主方式

  2、坚持标准

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  办

  党费管理

  2、不符合规定使用党费

  √

  按规定执行并公开

  公

  1.审批不符合条件的党员

  13

  室

  严格执行程序和标√

  准,公示

  党员发展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  14

  办

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  证核

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15

  污染物总的建设项目主要污染量核定

  物新增总量

  √

  及要求核定

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  1.对不符合条件的许可申请予以受理。

  二级

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  三级

  防控措施

  2.对违反国家规定的建设项目16

  环境影响评价审批

  审

  3.对违反国家规定的项目予以通过审批。

  项目予以通过审查。

  √

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结果

  4.自觉遵守国家法批

  4、利用审批机会谋取私利。

  律法规和廉洁自律规定。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业申请予以受理。

  许可证

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  2、公开监督电话

  科

  固体废物《危险废18

  和辐射管物转移联理科

  单》

  1.对不符合条件的危废转移受理

  √

  2、公开监督电话

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结果

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  危险废物对不符合条件的许可19

  许可证受申请予以受理

  理

  3、反馈调查处理结果

  1.在网站公开许可条件及资料清单。

  √

  2、公开监督电话

  三级

  防控措施

  2.书面一次性告知辐射安全对符合许可条件的,不20

  许可

  予受理

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  √

  不予受理的理由。

  4.公开监督电话。

  1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执21

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  污染治理环保设施对不符合条件的许可22

  拆除、闲置申请予以受理

  2、公开监督电话

  受理

  √

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  律。

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  3、反馈调查处理结果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件上市公司23

  环境保护核查审批

  2.借机谋取私利。

  3.接受监督

  1.严格按照法1.不严格按照规定进污染源限24

  污管科

  期治理

  2.借机谋取私利。

  律

  1.严格安装有关文件规定和程序办事。

  律法规办事

  行管理和审核。

  √

  2.加强廉洁自

  的,违反环保法律法规的,给予通过核查。

  √

  2.加强廉洁自律

  求进行审查。

  三级

  防控措施

  1.受理申报把关不严,环境污染25

  整治专项资金申请

  2.在项目申报、安排中,谋取私利。

  申报不实,弄虚作假。

  √

  2.自觉遵守法律法

  规和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  农村生态26

  生态办

  创建申报1.对不符合条件的单位予以验收

  √

  1.公开监督电话

  2.自觉遵守国家法

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  验收

  2.利用验收机会谋取私利。

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,故意打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处罚

  行政处罚时收受或者自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  √

  2、细化、规范行政

  1、制定并完善行政执法四制。

  2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监督

  1、公开程序和信息

  二级

  律法规和廉洁自律规定。

  三级

  防控措施

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  2.书面告知不受理的

  理由。

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  三级

  防控措施

  3.反馈调查处理结果。

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  验收方案、经费不合理

  1.严格执行审核制度。

  2.严禁项目负责人参√

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私2.严格按照站《质量手3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃规定开展采购工作;

  请、礼品

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  册》和《程序文件》的

  强化勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  财务管理中有可能出财务管4

  理

  成财务审计出现问题

  现不遵守相关制度,造√

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  2.严格按照财务制度管理使用资金;

  3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  置

  映不及时

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  数据和将未经正式审批的监资料的审批

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  环境自环境自动监二级

  三级

  防控措施

  处置中有可能应急反√

  规章制度;

  2、严格遵守站内各项

  向社会公布环未经上级批准,擅自向境监测社会公布数据和资料;6

  √

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

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  动监测环节

  测工作失误

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在分析中有可能出现不按标准或规室内分8

  析

  分析;或原始范进行室内2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证分析工作的√

  公正性、真实性、独立性;

  3.分析室工作人员严格按照标准、记录出现人技术规范、站《质量手册》和《程为更改现象

  序文件》开展室内分析工作;室质量监督员适时对分析过程进行监督。

  现场监在现场监测√

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

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  测

  过程中,有可能会因人情钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排除和抵制关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压私利出现不力影响开展工作,保证监测工作的按标准或规公正性、真实性、独立性;

  范进行现场监测

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.严格按照相关法律法规及

  1.不依法核定

  3.按要求使用全国统一的排污费核定1

  和稽查

  3.不足额核定,搞关系照顾。

  2.擅自减免

  √

  系统”,按季及时上报省厅数据库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出

  4.借机牟利

  现。

  “排污申报与收费管理信息

  收费标准来核定排污费;

  三级

  防控措施

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  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  监察

  为企业作假。

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  位,情况失真,2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”

  1、严格依法,按程序执法

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监督

  我们对服务人员的配备以有经验、有知识、有技术、懂管理和具有高度的服务意识为准绳,在此基础上建立一支高素质的物业管理队伍,为销售中心的物业管理创出优质品牌。在物业人员配备中,我们遵循如下原则:

  1、本着精简、高效原则根据项目实际服务、管理和经营的需要,推行统一目标、分解责任、责权利相结合。2、职责、权限明确原则日常工作由综合服务主管直接对各服务人员即集指挥和职能于一身,便于综合服务主管全面掌握日常工作及人员状况,减小失控。

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篇五:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  附件1权力清单示例

  序号

  1纪检监察部、主任

  部门、职权岗位名称

  职权内容

  行使责任人

  1.组织开展纪检监察工作

  2.负责“三重一大”事项监督,效能监察

  3.维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作

  4.负责协调指导巡察组开展工作

  5.负责本部门日常管理

  6.……

  2纪检监察部、纪检监1.负责反映问题线索的处置

  察员

  工作

  2.负责案件核查、审理和申诉受理工作

  3.负责效能监察工作

  3纪检监察部、纪检监1.负责党风廉政建设有关月

  察员

  报汇总、统计、分析工作

  2.负责案件管理系统数据汇

  总、统计、分析工作

  3.负责案卷材料的管理工作

  4.负责廉洁档案管理工作

  部门盖章:纪检监察部

  填表日期:2017年

  月

  日

  附件2纪检监察部权力运行流程图目录示例

  1.信访举报、重要问题线索处置工作流程图

  2.初步核实工作流程图

  3.自办案件立案工作流程图

  4.案件调查工作流程图

  5.案件审理工作流程图

  6.检举失实处理工作流程图

  7.移送司法机关工作流程图

  8.效能监察立项工作流程图

  9.效能监察实施工作流程图

  10.效能监察总结评审工作流程图

  附件2-3自办案件立案工作流程图示例

  承办人撰写立案呈批报告

  并附检举材料和初核情况报告

  廉洁风险点①无故超期拖延办理;利用职务便利接受贿赂,降低呈批报告的真实性;

  纪检监察部呈批

  纪检监察部审批

  廉洁风险点②无故超期拖延办理;利用职务便利接受贿赂,随意行使裁量权;

  纪委书记批准

  征求党委主要负责人

  适时将决定通报党委组织部门

  进入案件调查程序

  进入案件审理程序

  附件3-1个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例

  部门盖章:纪检监察部

  填表日期:2017年

  月

  日

  岗位名称

  主任

  姓名

  岗位风险等级

  高

  岗位职责

  组织开展纪检监察工作;负责“三重一大”事项监督,效能监察工作;维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作;负责协调指导巡察组开展工作;负责本部门日常管理等

  风险类别

  风险点描述

  防控措施

  风险等级个人自评

  思想道德1.廉洁自律意识不1.加强党风廉政学习风险

  强,导致出现违规违教育,增强廉洁从业纪现象;松对自己的要求;意识;和价值观,坚定理想3.正确处理集体与个人、交友与工作的关系

  岗位职责1.不注重纪检专业知1.认真学习专业知风险

  识及相关法律、法规、识,认真落实廉洁自条例、规定的学习,不律准则、从业若干规落实领导干部的各项定等党纪党规,提高高

  2.理想信念淡化,放2.树立正确的人生观3.讲义气,放弃原则

  信念;高

  制度,在干部的违纪业务工作水平;处理上处置不当、定2.加强工作责任心,性不准,造成严重后认真履行岗位职责,果;坚持工作原则,弘扬2.对违规违纪行为以正气;及歪风邪气不敢抓、3.按规定程序查办案不敢管,执纪不力,导件,依党的纪律处分致单位风气不正,甚条例做出处理建议;至出现违法违纪现象;3.在查处违纪案件过程中,有意包庇、隐瞒重要事实;工作作风1.当老好人,不能坚1.增强责任心和事业风险

  持原则;

  入中心工作;

  心,敢于坚持原则;融入经营工作;2.不深入基层,不融2.多深入基层,主动3.下基层工作过程3;在基层工作生活从中,接受超标准接待,简安排,不接受基层接受礼品;风险

  单位赠送的礼品;高

  制度机制1.有些制度尚不健进一步加强制度建全,与各项业务的衔设,提高执业素质;树接配合不够;

  规章制度规范

  外部环境1.外部诱惑,利用职1.严于律己,保持良风险

  权以获取好处;

  好的品行和高尚的情诱惑;

  2.加强思想政治和业务知识学习,不断提2.社会不良风气影响

  操,坚决抵挡住各种高

  立制度面前人人平等2.不能严格执行各项的观念

  高

  高综合素质;附件3-2部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例

  部门盖章:纪检监察部

  填表日期:2017年

  月

  日

  部门纪检监察部

  名称

  负责人及

  职务

  部门风险等级

  高

  岗位组织开展纪检监察工作;负责“三重一大”事项监督,效能监职责

  察工作;维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作等

  风险类别

  职能1.政治理论学习不够,产生1.加强对职工的政治风险

  理想信念不坚定;理论学习,提高政治2.在行政管理工作中有畏理论水平,树立正确难情绪;可能产生办事效率的人生观、价值观、低下;世界观;3.对本单位发生的重大问2.加强业务学习,提题未按时上报或隐瞒不报,高工作效率和服务态可能造成损失或严重后果;度,正确履行各项工4.工作中不注重服务态度作职责;和言行举止,引起当事人的不满,损害单位形象

  业务各项业务工作虽然业务流进一步细化、科学设流程程健全、规范、具有可操作置业务流程,规范办风险

  性,但执行力不强的风险;理程序,具有可操作性,严格按程序办事

  制度1.在制度执行中,发现有些加强制度建设,健全机制制度不够科学、严谨,不能内部协作机制和激励风险

  及时对其进行补充、修改和机制,严格执行各项完善,可能造成工作中出现规章制度;高

  高

  风险点描述

  防控措施

  风险等级自我评定

  高

  偏差;

  2.制度体制机制不健全,对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用;外部因工作服务对象及行业“潜加强对工作人员的教环境规则”的不利影响,可能出育,注意在工作圈、生风险

  现部门人员权力失控,接受活圈、社交圈全方位服务对象影响公正执行的自觉接受监督,规范吃请、娱乐、请托,收受红自己的行为;包、有价证券等;

  高

篇六:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  办公室廉政风险风险类别

  点及防控措施

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  未按本单位制定的制度,擅自扩大招待范围、招待标准,虚报冒√

  2、定期公开公务接待情况

  二级

  三级

  防控措施

  1、制定并公开公务接待制度

  公务

  接待

  领为个人或他人牟取利益。

  1、制定并公开会议会务办会时,未按本单位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议会务

  办

  或他人牟取利益。

  公

  3、严格审查会议支出

  1、拟购办公用品按室

  需报计划分管领导审核。

  违反办公用品购置的办公用品3

  购买

  人谋取利益。

  理。

  规定,借机为个人或他√

  册登记分发,严格管2、购置物品一律造标准,或借办会为个人√

  议

  制度

  会议

  3、严格执行政府采购制度。

  违反印章使用规定,不4

  印章使用

  按程序和范围使用印√

  1、制定并公开印章

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  章,为委托人谋利或变相谋利。

  2、严格履行盖章审批手续

  二级

  三级

  防控措施

  使用制度

  3、反馈调查处理结果

  违反档案管理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案管理的;或未按规定保管文5

  和保密工档资料,导致资料丢作

  失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  1、制定并完善车辆违反车辆管理规定,公管理制度

  车辆

  办

  使用

  车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故。

  3、严格责任追究

  1.到政府采购违反制度利用车辆修7

  车辆修理

  理的机会为个人或他人谋取利益

  √

  2.大件修理实行多方询价谈判后指定单位修理车辆

  √

  2、严格执行车辆使用审批及备案

  3、严格责任追究

  阅手续

  √

  2、严格履行档案借1、制定并完善档案和保密管理制度

  公

  室

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控措施

  报批。

  1、民主推荐不报告真实情况

  2、民主测评作假,失真

  1、公开程序和信息

  干部选拔3、干部考察失察,作9

  任用

  假

  √

  2、严格执行干部选拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况;

  3、纪检监察监督

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作假

  人员招录

  2、面试时作弊

  √

  2、严格招录程序

  3、纪检监察监督

  1、采用民主程序

  评优评先11

  及奖惩

  1、不坚持标准

  √

  2、不采取民主方式

  2、坚持标准

  3、公开程序

  4、公示结果

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  1、降低标准收党费

  12

  办

  费

  公

  1.审批不符合条件的党员

  13

  室

  党员发展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  14

  办

  证核

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15

  污染物总的建设项目主要污染量核定

  物新增总量

  1.对不符合条件的许可申请予以受理。

  审

  建设项目16

  批

  环境影响2.对违反国家规定的项目予以通过审查。

  √

  3、反馈调查处理结果

  2、公开监督电话

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  及要求核定

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  √

  准,公示

  党费管理

  2、不符合规定使用党√

  按规定执行并公开

  二级

  三级

  防控措施

  严格执行程序和标

  评价审批

  科

  3.对违反国家规定的项目予以通过审批。

  4.自觉遵守国家法

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  4、利用审批机会谋取私利。

  二级

  三级

  防控措施

  律法规和廉洁自律规定。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业申请予以受理。

  许可证

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  2、公开监督电话

  《危险废18

  物转移联单》

  1.对不符合条件的危废转移受理

  √

  2、公开监督电话

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  固体废物和辐射管理科

  危险废物对不符合条件的许可许可证受申请予以受理

  理

  3、反馈调查处理结果

  1.在网站公开许可辐射安全对符合许可条件的,不条件及资料清单。

  √

  2、公开监督电话

  19

  20

  许可

  予受理

  √

  2.书面一次性告知

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控措施

  不予受理的理由。

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  4.公开监督电话。

  1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执21

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  1、公开申请许可需污染治理环保设施对不符合条件的许可22

  拆除、闲置申请予以受理

  受理

  3、反馈调查处理结果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件上市公司23

  环境保护的,违反环保法律法规的,给予通过核查。

  √

  2.加强廉洁自律

  求进行审查。

  √

  2、公开监督电话

  提供的材料清单

  √

  律。

  核查审批

  污管科

  2.借机谋取私利。

  3.接受监督

  1.不严格按照规定进污染源限24

  期治理

  2.借机谋取私利。

  2.加强廉洁自行管理和审核。

  1.严格按照法律法规办事

  √

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  律

  1.严格安装有关文件规定和程序办事。

  二级

  三级

  防控措施

  1.受理申报把关不严,环境污染25

  整治专项资金申请

  2.在项目申报、安排中,谋取私利。

  申报不实,弄虚作假。

  √

  2.自觉遵守法律法

  规和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  1.对不符合条件的单农村生态26

  创建申报验收

  生态办

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,故意打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处罚

  行政处罚时收受或者2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2.利用验收机会谋取私利。

  位予以验收

  √

  1.公开监督电话

  2.自觉遵守国家法

  律法规和廉洁自律规定。

  1、公开程序和信息

  2、纪检监察监督

  1、制定并完善行政执法四制。

  √

  2、细化、规范行政自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  2.书面告知不受理的理由。

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  三级

  防控措施

  3.反馈调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  1.严格执行审核制度。

  2.严禁项目负责人参√

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃册》和《程序文件》的请、礼品

  规定开展采购工作;

  √

  2.严格按照站《质量手教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  财务管理中有可能出财务管4

  理

  成财务审计出现问题

  3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  置

  映不及时

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  数据和将未经正式审批的监资料的审批

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  处置中有可能应急反√

  规章制度;

  2、严格遵守站内各项现不遵守相关制度,造√

  管理使用资金;

  2.严格按照财务制度

  向社会公布环未经上级批准,擅自向境监测社会公布数据和资料;6

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  三级

  防控措施

  2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压环境自环境自动监7

  动监测测工作失误

  环节

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  公正性、真实性、独立性;

  力影响开展工作,保证监测工作的

  在分析中有可能出现不按标准或规室内分8

  析

  分析;或原始范进行室内2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证分析工作的√

  公正性、真实性、独立性;

  3.分析室工作人员严格按照标准、记录出现人技术规范、站《质量手册》和《程为更改现象

  序文件》开展室内分析工作;室质量监督员适时对分析过程进行监督。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在现场监测2.室主任按公开承诺排除和抵制过程中,有可来自各方面的干扰和不正当的压能会因人情力影响开展工作,保证监测工作的现场监9

  测

  私利出现不按标准或规范进行现场监测

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  关系或为谋√

  公正性、真实性、独立性;

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费;

  三级

  防控措施

  1.不依法核定

  3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息√

  系统”,按季及时上报省厅排污费核定1

  和稽查

  2.擅自减免

  3.不足额核定,搞关系照顾。

  数据库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出现。

  4.借机牟利

  4.是核定的企业排污费向社

  会公告制度,由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  监察

  为企业作假。

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  位,情况失真,2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”

  1、严格依法,按程序执法

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监督

篇七:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  泾川县住房和城乡建设局

  下属各单位廉政风险点

  及防范措施

  泾川县住房和城乡建设局

  二0一0年七月

  办公室廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  协调局领导处理日常工作;负责综合材料的起草,文书档案、保密、机要管理;负责全局人事管理工作;负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。

  二、廉政风险点

  ⑴人事录用、调动、工资福利,⑵城建档案管理,⑶城建档案管理处罚,⑷人员奖惩及评优评先,⑸上级批转、本级受理投诉处理。

  三、防范措施

  ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中,严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求、指数分配等实施。

  ⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节,并专人负责登记,验收人及主要责任人签字

  ⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚,实行处罚前批准制和公示制。

  ⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序,坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。

  ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记,主任要签字把关,每月由单位负责人进行监督检查。

  财务科廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  负责办公用品、后勤物品采购;负责经费预决算和计划编制、执行工作;负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。

  二、廉政风险点

  ⑴经费拨付。

  ⑵财务报销。

  ⑶开支预算。

  ⑷资金管理。

  ⑸票据管理。

  三、防范措施

  ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的,必须经局长办公会集体研究决定。

  ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

  ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。

  ⑷规范资产处置。对需处置的财产,由办公室汇总初审,局长办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。

  ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。

  ⑹强化物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领,要有发放登记。

  ⑺完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,履行招待费开支审批手续。

  ⑻落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限,公开上述工作结果。

  ⑼坚持定期监督。中心廉政风险点防范办公室每年度组织相关部门,对上述防范措施落实情况进行监督检查。

  质监站廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  负责调查核实受监工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级,核验工程质量等级和建筑构件质量,检查企业评定的工程质量等级,监督对建筑工程质量技术标准的正确执行情况,参与重大质量事故的处理,负责工程质量争端的仲裁。监督施工企业及施工现场的安全教育和安全管理及文明施工管理;负责管理检查施工现场安全事故隐患和消除隐患,参与处理安全事故;对施工现场的施工机械、机具、脚手架工程、施工现场的安全防护、基抗支护、模板工程、“三宝四口”及临边防护、施工用电、塔吊、物料提升机、起重吊装等安全设施和机械进行使用前验收;建设工程开工前,审查资料,办理《建设工程安全生产开工许可证》;竣工验收之前,审查施工现场安全管理资料核发《施工现场验收合格证》。

  二、廉政风险点

  ⑴建设工程质量违法行为处罚。

  ⑵建设工程竣工验收备案。

  ⑶建设工程质量监督检查。

  ⑷建设工程质量监督手续审核。

  三、防范措施

  ⑴严格审批条件。坚持前置审批程序,手续齐全方能办理相关工作。

  ⑵严格审查各项建设工程文件,加强审核把关。

  ⑶严格执法监察。坚持2人以上监督检查,对检查出的问题现场下调整的通知书,由当事人签字,执法办事人签字。

  ⑷建立健全监督检查台帐,由专人负责对检查内容、处罚的形式、标准等进行登记,每月报主管局长审核。

  ⑸领导加强审核,同时落实听证等程序,充分听取厉害关系人意见。

  房管局廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  负责全县房屋产权产籍登记,房地产企业监督和管理。

  二、廉政风险点

  (1)违规违纪办理房屋权属登记,以权谋私,以岗谋利,向服务对象吃、拿、卡、要。

  (2)房地产市场监管不力,违规发放商品房预售许可证和变更商品房备案合同。

  (3)测绘行业监管不当,违规进行测绘资质备案,不依法进行房屋面积测算。

  (4)违反规定超标接待、宴请,公车管理不严格,办公用品管理混乱,报销票据审核不严,财务核算不及时

  (5)维修资金归集不及时,不按规定程序提取使用;对物管企业监管不严,违规审批物业公司资质,不依法调处物业纠纷投诉。

  三、防范措施

  (1)加强全局干部职工房地产管理法律法规和廉政准则学习,全面提高法律政策水平和廉洁自律意识;公开办事程序,认真落实错案追究制度。

  (2)加大房地产市场监管和执法力度,认真受理违规案件,积极调处纠纷;对商品房预售许可证发放坚持现场查勘;商品

  房合同备案和变更严格按程序办理,明确责任,杜绝钱权交易。

  (3)认真学习测绘相关法律法规,提高自身业务水平,严格监管测绘公司;增强对测绘行业违规行为的查处力度;严格按规定备案;杜绝玩忽职守,以权谋私。

  (4)加强思想政治学习,树立廉洁自律观念,严格执行国家财经制度,坚持按规章制度办事。

  (5)严格按维修资金管理办法缴存和提取,杜绝人情关;加强对物管企业的监管和沟通,严格按规定审批资质;认真处理物业纠纷投诉,积极协调物管企业与业主关

  房改办廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  负责全县城镇住房保障和廉租补贴申请、摸底,审核、发放等工作

  二、廉政风险点

  (1)住房保障工作监管不到位,住房保障申请审核把关不严,挪用专项资金。

  (2)在廉租房分配,廉租补贴摸底、审核上不严格,不负责,不严格按照相关规定办事,违反工作纪律,接受当事人礼金。

  (3)在审核廉租住房补贴发放上徇私舞弊。

  三、防范措施

  (1)加强政策业务学习;严格遵循三级审核,两级公示的机制,充分发挥街道社区基层组织优势,认真执行入户调查、组织评议、公示等程序;建立监督制约机制,杜绝资金被挪用。

  (2)加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。

  (3)落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。

  自来水公司廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  1、负责县城各单位、居民用户的管道安装、供水及水费收缴工作。

  2、组织编制生产运行作业计划,搞好生产系统的指挥与协调工作,确保用水量。

  3、负责水质监测检查和管理工作,确保水质,提供优质出厂水源。

  4、根据服务区用水需求和供水能力,作好供用水规划的勘察设计。

  5、负责公共供水设施的管理维护工作。

  6、健全完善服务机制,确保供水服务。

  7、查处无入户手续、私拉乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为。

  8、完成上级部门安排的其他工作任。

  二、廉政风险点

  (1)对偷盗、破坏供水设施的行为在实施处罚。

  (2)对供水设施的维护管理不及时,不到位。

  (3)违规违纪办理自来水入户手续,以权谋私,以岗谋利,向服务对象吃、拿、卡、要。

  (4)以公司名义私自接纳室内外供水管道安装工程。

  三、防范措施

  (1)严格各项处罚收费制度。专人负责,建立处罚台帐表,对处罚的数目金额进行登记,同时由单位主要负责人签字,并定期报主管局长审验。

  ⑵加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。

  ⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。

  环卫处廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  负责全县环境卫生的清扫、清运及卫生状况进行监督和管理。

  二、廉政风险点

  ⑴违反市容和环境卫生法规实施处罚。

  ⑵搬动、拆除、封闭存放生活垃圾的设施现场踏勘和受理审查。

  ⑶拆除环境卫生设施拆迁方案的批准。

  ⑷城市生活垃圾收集、运输、处理监督。

  三、防范措施

  ⑴严格各项处罚收费制度。专人负责,建立处罚台帐表,对处罚的数目金额进行登记,同时由单位主要负责人签字,并定期报主管局长审验。

  ⑵加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。

  ⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。

  园林处廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  负责绿化修剪、整形、及育苗等工作;管理公园内花草树木,防止破坏。负责公园内卫生监督管理和公用设施维护;负责各种绿化浇水、施肥、病虫害的防治及绿化隔离带锄草等工作;负责绿化新植、改造工程的设计、造价预算工作;维修排水等市政设施,保证市政公用设施正常使用。

  二、廉政风险点

  ⑴临时占用城市绿地审查和现场踏勘和收费。

  ⑵城市树木修减、砍伐的审查和现场踏勘。

  ⑶古树名木的迁徙、买卖和转让审批。

  ⑷绿化工程设计方案审查。

  三、防范措施

  ⑴落实公开制度。坚持公示制,公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明。

  ⑵严格各项收费制度。专人负责,建立健全收费制度,对收费的金额进行详细登记,并做到负责人签字制度。

  ⑶严格审核和审批制度,依据行政许可制度。

  ⑷加强内部监督,定期对建立的各种台账进行检查,对违反工作纪律和擅自减免收费金额的,严格执行责任追究制。

  招标办廉政风险点及防范措施

  一、工作职责

  对招标工程职责投标活动及其当事人依法实施行政监督和管理;代表政府行使工程造价管理职能,同时,搜集工程造价的各种信息,为定额管理和定额编制提供基础资料。业务上受保定市造价站的管理;从事招标代理业务并提供相应服务;接受招标人(建设单位)的委托对建设工程招标工作的组织进行代理,代编招标文件计算工程量并列出工程量清单,代编标底,组织开标、评标和定标,直至与中标单位签订合同进行招标工作总结;工程投资估算与评价;工程概算、预算编制与审核;工程招标标底、投标报价与审核。

  二、廉政风险点

  ⑴投标限价审核备案的条件审核。

  ⑵各工程建设合同的备案。

  三、防范措施

  ⑴严格审批条件。坚持前置审批程序,手续齐全方能办理相关工作,⑵严格审查各项建设工程文件,加强审核把关,⑶建立招标审批台帐,对招投标等进行详细登记,并定期报主管领导。

  综合执法大队廉政风险点及防范措施

  一、工作职能

  ⑴

  行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制性拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

  ⑵行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  ⑶行使城市园林和绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  ⑷

  行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  ⑸行使城市市政工程设施方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  二、廉政风险点:

  ⑴违反园林绿化法规规章处罚实施处罚。

  ⑵违反市政设施建设管理法规处罚。

  ⑶城市装饰设施审批审查和现场踏勘。

  ⑷城市道路设施管理。

  三、防范措施:

  ⑴落实公开制度。坚持将执法检查的内容进行公示,并公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明

  ⑵严格户外广告审核,对手续齐全,内容规范的按程序审批,并建立审批台账,由负责人签字。

  ⑶严格执法监督,坚持3人以上进行执法,对违法行为进行当事人及执法现场签字制度,不处罚的内容登记造册,报主管领导批准。

  ⑷严格罚没物品的管理。对扣留罚没款物的数量、质量、品种现场进行严格登记,由专人负责管理。在做出解除封存之前,由主要领导负责人查验核对。

篇八:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  -

  -

  办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  未按本单位制定的制公务

  接待

  度,擅自扩大招待范围、招待标准,虚报冒领为个人或他人牟取利益。

  √

  2、定期公开公务接待情况

  二级

  三级

  防控措施

  1、制定并公开公务接待制度

  1、制定并公开会议会务办会时,未按本单会议

  办

  会务

  公

  位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支出

  1、拟购办公用品按需报方案分管领导审核。

  违反办公用品购置的办公用品3

  规定,借机为个人或他购置

  人谋取利益。

  √

  2、购置物品一律造

  册登记分发,严格管理。

  √

  议

  制度

  室

  3、严格执行政府采-

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  购制度。

  1、制定并公开印章使用制度

  违反印章使用规定,不按程序和范围使用印4

  印章使用

  章,为委托人谋利或变相谋利。

  3、反响调查处理结果

  违反档案管理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案管理的;或未按规定保管文5

  和保密工档资料,导致资料丧作

  失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  1、制定并完善车辆违反车辆管理规定,公办

  车辆

  公

  使用

  室

  车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故。

  √

  2、严格执行车辆使

  用审批及备案

  管理制度

  3、严格责任追究

  阅手续

  √

  2、严格履行档案借

  1、制定并完善档案和保密管理制度

  √

  2、严格履行盖章审

  批手续

  三级

  防控措施

  3、严格责任追究

  -

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.到政府采购指定单违反制度利用车辆修7

  车辆修理

  理的时机为个人或他人谋取利益

  √

  2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

  1、民主推荐不报告真实情况

  位修理车辆

  三级

  防控措施

  2、民主测评作假,失真

  1、公开程序和信息

  干部选拔3、干部考察失察,作9

  任用

  假

  √

  2、严格执行干部选

  拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况;

  3、纪检监察监视

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作10

  人员招录

  假

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监视

  -

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、采用民主程序

  三级

  防控措施

  评优评先11

  及奖惩

  1、不坚持标准

  √

  2、不采取民主方式

  2、坚持标准

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  办

  党费管理

  √

  按规定执行并公开

  2、不符合规定使用党费

  1.审批不符合条件的党员

  公

  13

  室

  严格执行程序和标√

  准,公示

  党员开展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  14

  办

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  证核

  发

  2.核发排污许可总量

  新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15

  污染物总的建立工程主要污染量核定

  物新增总量

  √

  及要求核定

  -

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  1.对不符合条件的许可申请予以受理。

  二级

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  三级

  防控措施

  2.对违反国家规定的建立工程16

  环境影响评价审批

  审

  3.对违反国家规定的工程予以通过审批。

  工程予以通过审查。

  √

  2、公开监视

  3、反响调查处理结果

  4.自觉遵守国家法律批

  4、利用审批时机谋取私利。

  法规和廉洁自律规定。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业许可证

  申请予以受理。

  √

  2、公开监视

  科

  3、反响调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  固体废物?危险废物18

  和辐射管理科

  转移联单?

  1.对不符合条件的危废转移受理

  √

  2、公开监视

  2.违反规定审核通过

  3、反响调查处理结果

  -

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  危险废物对不符合条件的许可19

  许可证受理

  申请予以受理

  √

  2、公开监视

  三级

  防控措施

  3、反响调查处理结果

  1.在网站公开许可条件及资料清单。

  2.书面一次性告知不辐射平安对符合许可条件的,不20

  许可

  予受理

  √

  予受理的理由。

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  4.公开监视。1.严格执行廉政纪辐射执法承受可能影响公正执21

  监视检查

  法的的礼品或宴请

  √

  律。

  2.加强组织监视。

  污染治理环保设施对不符合条件的许可22

  撤除、闲置申请予以受理

  受理

  √

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  2、公开监视

  -

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  3、反响调查处理结果

  1.严格按照要求进展审查。

  √

  2.加强廉洁自律

  三级

  防控措施

  1.对不符合条件的,违上市公司23

  环境保护核查审批

  2.借机谋取私利。

  反环保法律法规的,给予通过核查。

  3.承受监视

  1.严格按照法律法规√

  办事

  1.不严格按照规定进污染源限24

  污管科

  期治理

  2.借机谋取私利。

  展管理和审核。

  2.加强廉洁自律

  1.严格安装有关文件规定和程序办事。

  1.受理申报把关不严,环境污染25

  整治专项资金申请

  2.在工程申报、安排中,谋取私利。

  申报不实,弄虚作假。

  √

  2.自觉遵守法律法规

  和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,承受群众监视。

  1.对不符合条件的单农村生态26

  生态办

  创立申报验收

  2.利用验收时机谋取私利。

  位予以验收

  √

  1.公开监视

  2.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。

  -

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  -

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,成心打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处分

  行政处分时收受或者自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  √

  2、细化、标准行政

  1、制定并完善行政执法四制。

  2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监视

  1、公开程序和信息

  二级

  三级

  防控措施

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  2.书面告知不受理的

  理由。

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  三级

  防控措施

  3.反响调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  √

  2.严禁工程负责人参1.严格执行审核制度。

  -

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  -

  -

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监视性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私2.严格按照站?质量手3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品

  定开展采购工作;

  √

  册?和?程序文件?的规

  强化勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,财务管理中有可能出财务管4

  现不遵守相关制度,造理

  成财务审计出现问题

  √

  强化勤政廉政意识;

  2.严格按照财务制度管理使用资金;

  -

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  3.自觉承受审计部门和站内全体干职的监视

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  处置中有可能应急反置

  映不及时

  √

  2、严格遵守站内各项

  规章制度;

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  数据和将未经正式审批的监资料的审批

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警环境自动监7

  动监测环节

  测工作失误

  √

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  三级

  防控措施

  向社会公布环未经上级批准,擅自向境监测社会公布数据和资料;6

  环境自

  2.室主任按公开承诺排除和抵抗-

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  -

  -

  来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术标准、站?质量手册?和?程序文件?开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在分析中有2.室主任按公开承诺排除和抵抗可能出现不来自各方面的干扰和不正当的压按标准或标室内分8

  准进展室内析

  分析;或原始记录出现人为更改现象

  3.分析室工作人员严格按照标准、技术标准、站?质量手册?和?程序文件?开展室内分析工作;室质量监视员适时对分析过程进展监视。

  在现场监测过程中,有可现场监9

  能会因人情测

  关系或为谋私利出现不√

  2.室主任按公开承诺排除和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压√

  力影响开展工作,保证分析工作的

  公正性、真实性、独立性;

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  -

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  按标准或标准进展现场监测

  力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术标准、站?质量手册?和?程序文件?开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费;

  三级

  防控措施

  1.不依法核定

  3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息系2.擅自减免

  排污费核定1

  和稽查

  3.缺乏额核定,搞关系照顾。

  统〞,按季及时上报省厅数√

  据库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出现。

  4.借机牟利

  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监视排污费核定环节是否欠缺公-

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  -

  -

  正性。

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  位,情况失真,监察

  为企业作假。

  2、严格执行环保系统“六项禁令〞和环境监察人员“六不准〞

  1、严格依法,按程序执法

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监视

  -

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篇九:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  -

  办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、制定并公开公务接待制度

  √

  接待

  招待标准,虚报冒领为个人或他人牟取利益。

  2、定期公开公务接待情况

  1、制定并公开会议会务办会时,未按本单会议

  办

  会务

  位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支出

  室

  1、拟购办公用品按需报方案分管领导审核。

  违反办公用品购置的办公用品3

  规定,借机为个人或他购置

  人谋取利益。

  √

  册登记分发,严格管理。

  2、购置物品一律造

  √

  议

  制度

  三级

  防控措施

  未按本单位制定的制公务

  度,擅自扩大招待围、公

  3、严格执行政府采购制度。

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、制定并公开印章使用制度

  违反印章使用规定,不按程序和围使用印章,4

  印章使用

  为委托人谋利或变相谋利。

  3、反响调查处理结果

  违反档案管理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案管理的;或未按规定保管文5

  和工作

  档资料,导致资料丧失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  1、制定并完善车辆违反车辆管理规定,公管理制度

  办

  公

  使用

  车辆

  车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故。

  3、严格责任追究

  车辆修理

  违反制度利用车辆修√

  1.到政府采购指定单

  √

  2、严格执行车辆使

  用审批及备案

  3、严格责任追究

  √

  2、严格履行档案借

  阅手续

  1、制定并完善档案和管理制度

  √

  2、严格履行盖章审批手续

  三级

  防控措施

  室

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  理的时机为个人或他人谋取利益

  2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

  1、推荐不报告真实情况

  二级

  位修理车辆

  三级

  防控措施

  2、测评作假,失真

  1、公开程序和信息

  3、干部考察失察,作干部选拔9

  任用

  假

  √

  2、严格执行干部选拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况;

  3、纪检监察监视

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作10

  人员招录

  假

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监视

  评优评先11

  及奖惩

  1、不坚持标准

  √

  2、不采取方式

  1、采用程序

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  2、坚持标准

  三级

  防控措施

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  办

  党费管理

  √

  按规定执行并公开

  2、不符合规定使用党费

  1.审批不符合条件的党员

  公

  13

  室

  严格执行程序和标√

  准,公示

  党员开展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  14

  办

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  证核

  发

  2.核发排污许可总量

  新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15

  污染物总的建立工程主要污染量核定

  物新增总量

  16

  审

  建立工程1.对不符合条件的许√

  及要求核定

  √

  1、公开申请许可需

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  批

  环境影响可申请予以受理。

  评价审批

  2.对违反国家规定的工程予以通过审查。

  3、反响调查处理结3.对违反国家规定的工程予以通过审批。

  4.自觉遵守国家法律4、利用审批时机谋取私利。

  法规和廉洁自律规定。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业许可证

  申请予以受理。

  √

  2、公开监视

  果

  2、公开监视

  二级

  提供的材料清单

  三级

  防控措施

  科

  3、反响调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  1.对不符合条件的危固体废物?危险废物18

  废转移受理

  和辐射管转移联单?

  理科

  2.违反规定审核通过

  √

  2、公开监视

  3、反响调查处理结果

  19

  危险废物对不符合条件的许可√

  1、公开申请许可需

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  许可证受申请予以受理

  理

  2、公开监视

  二级

  提供的材料清单

  三级

  防控措施

  3、反响调查处理结果

  1.在公开许可条件及资料清单。

  2.书面一次性告知不辐射平安对符合许可条件的,不20

  许可

  予受理

  √

  予受理的理由。

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  4.公开监视。

  1.严格执行廉政纪辐射执法承受可能影响公正执21

  监视检查

  法的的礼品或宴请

  √

  律。

  2.加强组织监视。

  1、公开申请许可需污染治理提供的材料清单

  环保设施对不符合条件的许可22

  撤除、闲置申请予以受理

  受理

  3、反响调查处理结√

  2、公开监视

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  果

  1.严格按照要求进展审查。

  √

  2.加强廉洁自律

  二级

  三级

  防控措施

  1.对不符合条件的,违上市公司23

  环境保护核查审批

  2.借机谋取私利。

  反环保法律法规的,给予通过核查。

  3.承受监视

  1.严格按照法律法规√

  办事

  1.不严格按照规定进污染源限24

  污管科

  期治理

  2.借机谋取私利。

  展管理和审核。

  2.加强廉洁自律

  1.严格安装有关文件规定和程序办事。

  1.受理申报把关不严,环境污染25

  整治专项资金申请

  2.在工程申报、安排中,谋取私利。

  申报不实,弄虚作假。

  √

  2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,承受群众监视。

  1.对不符合条件的单农村生态26

  生态办

  创立申报验收

  2.利用验收时机谋取私利。

  位予以验收

  √

  1.公开监视

  2.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。

  .

  z

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,成心打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处分

  行政处分时收受或者由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  √

  2、细化、规行政自

  1、制定并完善行政执法四制。

  2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监视

  1、公开程序和信息

  二级

  三级

  防控措施

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  2.书面告知不受理的理由。

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  三级

  防控措施

  3.反响调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  √

  2.严禁工程负责人参1.严格执行审核制度。

  .

  z

  -

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监视性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私2.严格按照站?质量手3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品

  定开展采购工作;

  √

  册?和?程序文件?的规

  强化勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  3.严格遵守站各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,财务管理中有可能出财务管4

  现不遵守相关制度,造理

  成财务审计出现问题

  √

  强化勤政廉政意识;

  2.严格按照财务制度管理使用资金;

  .

  z

  -

  3.自觉承受审计部门和站全体干职的监视

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  处置中有可能应急反置

  映不及时

  √

  2、严格遵守站各项规章制度;

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  数据和将未经正式审批的监资料的审批

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警环境自环境自动监7

  动监测环节

  测工作失误

  √

  2.室主任按公开承诺排除和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  三级

  防控措施

  向社会公布环未经上级批准,擅自向境监测社会公布数据和资料;6

  .

  z

  -

  力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规、站?质量手册?和?程序文件?开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在分析中有2.室主任按公开承诺排除和抵抗可能出现不来自各方面的干扰和不正当的压按标准或规力影响开展工作,保证分析工作的8

  室分析

  进展室分析;或原始记录出现人为更改现象

  3.分析室工作人员严格按照标准、技术规、站?质量手册?和?程序文件?开展室分析工作;室质量监视员适时对分析过程进展监视。

  在现场监测过程中,有可现场监9

  测

  能会因人情√

  关系或为谋私利出现不按标准或规2.室主任按公开承诺排除和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的

  √

  公正性、真实性、独立性;

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  .

  z

  -

  进展现场监测

  公正性、真实性、独立性;

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规、站?质量手册?和?程序文件?开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费;

  三级

  防控措施

  3.按要求使用全国统一的1.不依法核定

  “排污申报与收费管理信息系统〞,按季及时上报省厅数据库,建立上级监管机制,3.缺乏额核定,搞关系照顾。

  √

  以防不当自由裁量权的出现。

  2.擅自减免

  排污费核定1

  和稽查

  4.借机牟利

  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监视排污费核定环节是否欠缺公正性。

  .

  z

  -

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  位,情况失真,监察

  为企业作假。

  1、严格依法,按程序执法

  2、严格执行环保系统“六项禁令〞和环境监察人员“六不准〞

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监视

  .

  z

篇十:办公室廉洁风险防控权力责任清单

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  办公室勤政风险点及防控举措

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  二级

  三级

  一级

  未按本单位拟订的制

  度,私自扩大款待范

  1、拟订并公然公事

  招待制度

  公事

  围、款待标准,虚报冒

  √

  招待

  领为个人或别人牟取

  利益。

  2、按期公然公事接

  待状况

  1、拟订并公然会议

  制度

  会务办会时,未按本单

  位拟订的制度,超财政

  会议

  2、严格审批各种会

  √

  局规定的食宿等会议

  会务

  办

  议

  标准,或借办会为个人

  公

  或别人牟取利益。

  3、严格审察会议支

  出

  室

  1、拟购办公用品按

  需报计区分管领导

  审察。

  违犯办公用品购买的

  办公用品

  规定,借机为个人或他

  购买

  2、购买物件一律造

  √

  册登记散发,严格管

  人牟取利益。

  理。

  3、严格执行政府采

  购制度。

  文案大全

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  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  二级

  三级

  一级

  1、拟订并公然印章

  使用制度

  违犯印章使用规定,不

  按程序和范围使用印

  印章使用

  2、严格执行盖印审

  √

  章,为拜托人谋利或变

  相谋利。

  批手续

  3、反应检查办理结

  果

  违犯档案管理规定,私

  自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响

  档案管理

  1、拟订并完美档案

  和保密管理制度

  的;或未按规定保存文

  和保密工

  档资料,致使资料丢

  作

  √

  2、严格执行档案借

  阅手续

  失、损毁;或未按规定

  保存涉密文件,致使泄

  密。

  3、严格责任追查

  1、拟订并完美车辆

  违犯车辆管理规定,公

  管理制度

  办

  车辆

  车私用,违规借车给他

  人使用,或因违犯交通

  使用

  √

  2、严格执行车辆使

  公

  法例造成重要责任事

  用审批及存案

  室

  故。

  3、严格责任追查

  车辆维修

  违犯制度利用车辆修

  √

  1.到政府采买

  文案大全

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  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  二级

  三级

  一级

  理的时机为个人或他

  人牟取利益

  指定单位维修车辆

  2.大件维修实

  行多方询价谈判后

  报批。

  1、民主介绍不报告真

  真相况

  2、民主测评作假,失

  真

  1、公然程序和信息

  干部选拔

  3、干部观察失算,作

  2、严格执行干部选

  √

  任用

  假

  拔任用条例规定

  4、私自泄漏介绍、考

  察、议论等有关状况;

  3、纪检督查督查

  5、徇私作弊,暗箱操

  作

  1、资格审察失算或作

  假

  1、公然程序和信息

  人员招录

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检督查督查

  文案大全

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  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  1、采纳民主程序

  评优评先

  11

  及赏罚

  1、不坚持标准

  √

  2、不采纳民主方式

  2、坚持标准

  3、公然程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  党费管理

  2、不切合规定使用党

  办

  费

  √

  按规定执行并公然

  公

  1.审批不切合条件的

  党员

  室

  严格执行程序和标

  13

  党员发展

  2.审批不切合程序的

  √

  准,公示

  党员

  减

  排污

  1.审批办理不切合办

  严格办证条件并按

  允许

  排

  14

  证条件的公司的排污

  √要求核发排污允许

  允许证。

  办

  证核

  总量

  2.

  核发排污允许总量

  发

  新增主要

  审定无环境容量地区

  严格依据审察程序

  15

  污染物总

  的建设项目主要污染

  √

  及要求审定

  量审定

  物新增总量

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  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  1.对不切合条件的许

  可申请予以受理。

  1、公然申请允许需

  供给的资料清单

  2.对违犯国家规定的

  建设项目

  项目予以经过审察。

  环境影响

  3.对违犯国家规定的

  评论审批

  审

  项目予以经过审批。

  2、公然督查电话

  16

  √

  3、反应检查办理结

  果

  4.自觉恪守国家法

  律法例和清廉自律

  规定。

  批

  4、利用审批时机牟取

  私利。

  科

  1、公然申请允许需

  供给的资料清单

  建筑施工

  对不切合条件的允许

  夜间作业

  申请予以受理。

  允许证

  17

  √

  2、公然督查电话

  3、反应检查办理结

  果

  1、公然申请允许需

  供给的资料清单

  1.对不切合条件的危

  固体废物

  《危险废

  废转移受理

  18和辐射管

  理科

  物转移联

  单》

  2.违犯规定审察经过

  √

  2、公然督查电话

  3、反应检查办理结

  果

  文案大全

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  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  、公然申请允许需

  1供给的资料清单

  危险废物

  对不切合条件的允许

  允许证受

  申请予以受理

  理

  19

  √2、公然督查电话

  3、反应检查办理结

  果

  1.在网站公然允许

  条件及资料清单。

  2.书面一次性见告

  辐射安全

  对切合允许条件的,不

  20

  允许

  予受理

  √

  不予受理的原因。

  3.按期向省环保厅

  报告办证结果。

  4.公然督查电话。

  1.严格执行勤政纪

  律。

  √

  辐射执法

  接受可能影响公正执

  21

  督查检查

  法的的礼物或宴请

  2.增强组织督查。

  污染治理

  环保设备

  对不切合条件的允许

  22

  1、公然申请允许需

  供给的资料清单

  √

  拆掉、闲置

  申请予以受理

  2、公然督查电话

  受理

  文案大全

  6/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  勤政风险点

  序号

  科室

  环节

  防控举措

  二级

  三级

  一级

  3、反应检查办理结

  果

  1.严格依据要

  1.对不切合条件

  求进行审察。

  上市公司

  环境保护

  的,违犯环保法律法例

  √

  的,赐予经过核查。

  23

  2.增强清廉自

  核查审批

  律

  2.借机牟取私利。

  3.接受督查

  1.严格依据法

  1.

  不严格依据规定进

  污染源限

  律法例做事

  行管理和审察。

  √

  24

  污管科

  期治理

  2.增强清廉自

  2.

  借机牟取私利。

  律

  1.严格安装有关文

  件规定和程序做事。

  1.受理申报把关不严,环境污染

  申报不实,故弄玄虚。

  2.自觉恪守纪律法

  √

  规和清廉自律规定。

  25

  整顿专项

  2.在项目申报、安排

  资本申请

  中,牟取私利。

  3、落实公然制度,接受民众督查。

  1.对不切合条件的单

  乡村生态

  26生态办

  创立申报

  位予以查收

  1.公然督查电话

  √

  2.自觉恪守国家法

  文案大全

  7/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  风险类型

  序号

  科室

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  二级

  三级

  一级

  查收

  2.利用查收时机牟取

  私利。

  律法例和清廉自律

  规定。

  绿色学校、绿色社区

  1、不坚持标准上报

  1、公然程序和信息

  27

  √

  2、不切合程序审批

  上报或审

  2、纪检督查督查

  批

  违犯环境执法自由裁

  1、拟订并完美行政

  执法四制。

  量权有关规定,成心打

  击或袒护当事人,或在

  行政处分

  行政处分时收受或许

  28

  法制科

  √

  2、细化、规范行政

  自由裁量权。

  讨取当事人的财物,谋

  取不正当利益。

  3、严格责任追查。

  监测站勤政风险点及防控举措

  风险类型

  序号

  环节

  勤政风险点

  防控举措

  二级

  三级

  一级

  完工验

  对切合条件的允许申

  收

  √

  1.公然申请资料清单。

  请不受理

  2.书面见告不受理的

  原因。

  3.反应检查办理结果。

  文案大全

  8/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  查收方案、经费不合理

  1.严格执行审察制度。

  2.禁止项目负责人参

  √

  与被查收方的宴请。

  3.禁止收受被查收方

  礼物。

  2污染源

  经费不合理

  1、严格执行审察制度。

  督查性

  2、禁止参加被监测方

  监测排

  √

  的宴请。

  污申报

  监测

  3、禁止收受被监测方

  礼物。

  1.不停增强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  在采买过程中,有可能

  因人情关系或为谋私

  2.严格依据站《质量手

  √

  采买

  利出现对所购商品把

  册》和《程序言件》

  的

  关不严或收受别人吃

  规定展开采买工作;

  请、礼物

  3.严格恪守站内各项

  规章制度

  财务管理中有可能出

  财务管

  1.不停增强反腐倡廉

  现不恪守有关制度,造

  理

  成财务审计出现问题

  √

  教育,做到警钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  文案大全

  9/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  2.严格依据财务制度

  管理使用资本;

  3.自觉接受审计部门

  和站内全体干职的监

  督

  1.增强思想道德教育,提升对应急工作重要

  性认识;

  在环境污染事故应急

  应急处

  5置

  2、严格恪守站内各项

  处理中有可能应急反

  映不实时

  √

  规章制度;

  3.不按期展开应急演

  练工作,提升员工应急

  处理能力

  向社会

  1.不停增强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,宣布环

  未经上司同意,私自向

  境监测

  社会宣布数据和资料;

  6数据和

  增强勤政勤政意识;

  √

  将未经正式审批的监

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向

  社会宣布环境监测数

  资料的

  审批

  据和资料.

  风险类型

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  序号

  环节

  环境自

  环境自动监

  √

  1.不停增强反腐倡廉教育,做到警

  文案大全

  10/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  动监测

  测工作失误

  钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  环节

  2.室主任按公然承诺清除和抵制

  来自各方面的扰乱和不正当的压

  力影响展开工作,保证监测工作的

  公正性、真切性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格依据监

  测标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序言件》

  展开自动化监测工

  作;自动化监测工作人员须两人或

  两人以上到现场工作。

  1.不停增强反腐倡廉教育,做到警

  钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  在剖析中有

  可能出现不

  按标准或规

  室内分

  范进行室内

  析

  2.室主任按公然承诺清除和抵制

  来自各方面的扰乱和不正当的压

  力影响展开工作,保证剖析工作的

  √

  公正性、真切性、独立性;

  剖析;或原始

  3.剖析室工作人员严格依据标准、记录出现人

  为改正现象

  技术规范、站《质量手册》

  和《程

  序言件》展开室内剖析工作;

  室质

  量督查员合时对剖析过程进行监

  督。

  9现场监

  在现场监测

  √

  1.不停增强反腐倡廉教育,做到警

  文案大全

  11/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  测

  过程中,有可

  能会因人情

  钟长鸣,增强勤政勤政意识;

  2.

  室主任按公然承诺清除和抵制

  关系或为谋

  来自各方面的扰乱和不正当的压

  私利出现不

  力影响展开工作,保证监测工作的

  按标准或规

  公正性、真切性、独立性;

  范进行现场

  监测

  3.现场室工作人员严格依据监测

  标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序言件》展开现场监测工作;

  现场监测工作人员执行现场监测

  任务须两人或两人以上。

  环境督查大队勤政风险点及防控举措

  风险类型

  序号

  环节

  勤政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控举措

  1.

  严格依据有关法律法例及

  1.

  不依法核

  收费标准来审定排污费;

  定

  3.按要求使用全国一致的

  2.私自减免

  “排污申报与收费管理信息

  √

  系统”,按季实时上报省厅

  3.不足额核

  数据库,成立上司看管体制,定,搞关系照料。

  排污费审定

  1和稽察

  以防不妥自由裁量权的出

  4.借机牟利

  现。

  文案大全

  12/13

  办公室廉政风险点及防控要求措施

  适用文档

  4.是审定的公司排污费向社

  会通告制度,由社会来督查

  排污费审定环节能否短缺公

  正性。

  督查不力,不到

  √

  污染源现场

  2督查

  1、严格依法,按程序执法

  位,状况失真,为公司作假。

  2、严格执行环保系统“六项

  禁令”和环境督查人员“六

  污染事故、不按规定做事,√

  纠葛检查处

  状况失真,办理

  理不力。

  禁止”

  3、增强督察和督办

  环境信访接

  拖办、延办、处

  √

  4访办理

  理不公。

  4、接收社会督查

  文案大全

  13/13

篇十一:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 附件1权力清单〔例如〕

  序号

  部门、职权〔岗位〕名称

  纪检监察部、主任

  职权内容

  1.组织开展纪检监察工作

  2.负责“三重一大〞事项监督,效能监察

  3.维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作

  4.负责协调指导巡察组开展工作

  5.负责本部门日常管理

  6.……

  纪检监察部、纪检监察员

  1.负责反映问题线索的处置工作

  2.负责案件核查、审理和申诉受理工作

  3.负责效能监察工作

  行使责任人

  .

  纪检监察部、纪检监察员

  1.负责党风廉政建设有关月报汇总、统计、分析工作

  2.负责案件管理系统数据汇总、统计、分析工作

  3.负责案卷材料的管理工作

  4.负责廉洁档案管理工作

  部门〔盖章〕:纪检监察部

  填表日期:2021年

  月

  日

  .

  附件2纪检监察部权力运行流程图目录〔例如〕

  1.信访举报、重要问题线索处置工作流程图

  2.初步核实工作流程图

  3.自办案件立案工作流程图

  4.案件调查工作流程图

  5.案件审理工作流程图

  6.检举失实处理工作流程图

  7.移送司法机关工作流程图

  8.效能监察立项工作流程图

  9.效能监察实施工作流程图

  10.效能监察总结评审工作流程图

  .

  附件2-3自办案件立案工作流程图〔例如〕

  承办人撰写【立案呈批报告】

  并附检举材料和初核情况报告

  廉洁风险点①无故超期拖延办理;利用职务便利接受贿赂,降低呈批报告的真实性。

  纪检监察部呈批

  纪检监察部审批

  廉洁风险点②无

  故超期拖延办理;利用职务便利接受贿赂,随意行使裁量权。

  纪委书记批准

  征求党委主要负责人

  适时将决定通报党委组织部门

  进入案件调查程序

  进入案件审理程序

  .

  附件3-1个人廉洁风险点查找及防控措施清单〔例如〕

  部门〔盖章〕:纪检监察部

  填表日期:2021年

  月

  日

  岗位名称

  主任

  姓名

  岗位风险等级

  组织开展纪检监察工作;负责“三重一大〞事项监督,效强党风廉政建设和反腐败工作;负责协调指导巡察组开展工作;负责本部门日常管理等

  风险类别

  风险点描述

  防控措施

  风险等级〔个人自评〕

  思想道德1.廉洁自律意识不1.加强党风廉政学习

  风险

  强,导致出现违规违教育,增强廉洁从业

  纪现象。

  松对自己的要求。

  么

  意识。

  和价值观,坚决理想3.正确处理集体与个人、交友与工作的关系

  岗位职责1.不注重纪检专业知1.认真学习专业知

  风险

  识及相关法律、法规、识,认真落实【廉洁

  条例、规定的学习,自律准那么】、【从

  不落实领导干部的各业假设干规定】等党

  项制度,在干部的违纪党规,提高业务工纪处理上处置不当、作水平。

  定性不准,造成严重2.加强工作责任心,高

  高

  2.理想信念淡化,放2.树立正确的人生观3.讲义气,放弃原那信念。

  岗位职责

  能监察工作;维护党的章程和党内其他规定,协助党委加高

  .

  后果。

  认真履行岗位职责,2.对违规违纪行为以坚持工作原那么,弘及歪风邪气不敢抓、扬正气。

  不敢管,执纪不力,3.按规定程序查办案导致单位风气不正,件,依党的纪律处分甚至出现违法违纪现条例做出处理建议。

  象。

  3.在查处违纪案件过程中,有意包庇、隐瞒重要事实。

  工作作风1.当老好人,不能坚1.增强责任心和事业

  风险

  持原那么;

  入中心工作;

  心,敢于坚持原那么。

  融入经营工作。

  高

  2.不深入基层,不融2.多深入基层,主动

  3.下基层工作过程3。在基层工作生活从中,接受超标准接待,简安排,不接受基层接受礼品。

  风险

  单位赠送的礼品。

  制度机制1.有些制度尚不健进一步加强制度建

  全,与各项业务的衔设,提高执业素质;

  接配合不够;

  规章制度标准

  外部环境1.外部诱惑,利用职1.严于律己,保持良

  风险

  权以获取好处;

  好的品行和高尚的情

  诱惑;

  2.加强思想政治和业务知识学习,不断提高综合素质。

  高

  2.社会不良风气影响

  操,坚决抵挡住各种

  树立制度面前人人平高

  2.不能严格执行各项等的观念

  .

  附件3-2部门廉洁风险点查找及防控措施清单〔例如〕

  部门〔盖章〕:纪检监察部

  填表日期:2021年

  月

  日

  部门纪检监察部

  名称

  负责人及

  职务

  部门风险等级

  高

  组织开展纪检监察工作;负责“三重一大〞事项监督,效能监岗位察工作;维护党的章程和党内其他规定,协助党委加强党风廉职责

  政建设和反腐败工作等

  风险类别

  生理想信念不坚决。

  风险点描述

  防控措施

  风险等级〔自我评定〕

  1.政治理论学习不够,产1.加强对职工的政治

  理论学习,提高政治

  高

  职能2.在行政管理工作中有畏理论水平,树立正确

  风险

  难情绪。可能产生办事效率的人生观、价值观、低下。

  世界观。

  3.对本单位发生的重大问2.加强业务学习,提题未按时上报或隐瞒不报,高工作效率和效劳态可能造成损失或严重后果。

  度,正确履行各项工4.工作中不注重效劳态度作职责。

  和言行举止,引起当事人的不满,损害单位形象

  业务各项业务工作虽然业务流进一步细化、科学设

  流程程健全、标准、具有可操作置业务流程,标准办风险

  性,但执行力不强的风险。

  理程序,具有可操作性,严格按程序办事

  制度1.在制度执行中,发现有加强制度建设,健全

  .高

  机制些制度不够科学、严谨,不内部协作机制和鼓励风险

  能及时对其进行补充、修改机制,严格执行各项和完善,可能造成工作中出规章制度。

  现偏差;

  2.制度体制机制不健全,对制度监督、检查和执行不到位,可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用。

  外部因工作效劳对象及行业“潜加强对工作人员的教

  环境规那么〞的不利影响,可能育,注意在工作圈、风险

  出现部门人员权力失控,接生活圈、社交圈全方

  受效劳对象影响公正执行位自觉接受监督,标的吃请、娱乐、请托,收受准自己的行为。

  红包、有价证券等。

  高

  高

  .

篇十二:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 办公室廉政风险点和防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  未按本单位制定的制

  1、制定并公开公务

  公务

  度,擅自扩大招待范

  接待制度

  围、招待标准,虚报冒

  √

  接待

  领为个人或他人牟取

  2、定期公开公务接

  利益。

  待情况

  1、制定并公开会议

  会务办会时,未按本单

  制度

  会议

  位制定的制度,超财政

  2、严格审批各类会

  局规定的食宿等会议

  √

  办

  会务

  议

  标准,或借办会为个人

  公

  或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支

  出

  室

  1、拟购办公用品按

  需报计划分管领导

  审核。

  违反办公用品购置的办公用品

  2、购置物品一律造

  规定,借机为个人或他

  √

  购买

  册登记分发,严格管

  人谋取利益。

  理。

  3、严格执行政府采

  购制度。

  完美WORD格式编辑

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  、制定并公开印章

  使用制度

  违反印章使用规定,不

  按程序和范围使用印

  、严格履行盖章审

  印章使用

  √

  章,为委托人谋利或变

  批手续

  相谋利。

  、反馈调查处理结

  果

  违反档案管理规定,私

  自将档案借出、借阅,、制定并完善档案

  给单位带来不利影响

  和保密管理制度

  档案管理

  的;或未按规定保管文

  和保密工

  √

  、严格履行档案借

  作

  阅手续

  失、损毁;或未按规定

  保管涉密文件,导致泄

  、严格责任追究

  密。

  、制定并完善车辆

  违反车辆管理规定,公

  管理制度

  办

  车辆

  车私用,违规借车给他

  人使用,或因违反交通

  √

  、严格执行车辆使

  公

  使用

  法规造成重大责任事

  用审批及备案

  室

  故。

  、严格责任追究

  车辆修理

  违反制度利用车辆修

  √

  1.到政府采购

  完美WORD格式编辑

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  理的机会为个人或他

  指定单位修理车辆

  人谋取利益

  2.大件修理实

  行多方询价谈判后

  报批。

  1、民主推荐不报告真

  实情况

  2、民主测评作假,失

  真

  、公开程序和信息

  干部选拔

  3、干部考察失察,作

  、严格执行干部选

  √

  任用

  假

  拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考

  、纪检监察监督

  察、讨论等有关情况;

  5、营私舞弊,暗箱操

  作

  1、资格审查失察或作

  、公开程序和信息

  人员招录

  假

  √

  、严格招录程序

  2、面试时作弊

  、纪检监察监督

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  风险类别

  序号科室环节廉政风险点防控措施

  一级二级三级

  1、采用民主程序

  1、不坚持标准2、坚持标准

  评优评先

  11√

  及奖惩

  2、不采取民主方式3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12党费管理√按规定执行并公开

  2、不符合规定使用党

  办

  费

  公1.审批不符合条件的党员

  室

  严格执行程序和标

  13党员发展√

  准,公示

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办

  排

  许可

  严格办证条件并按

  证条件的企业的排污

  14

  √要求核发排污许可

  许可证。

  办证核

  总量

  核发排污许可总量

  发

  新增主要核定无环境容量区域

  严格按照审核程序

  15污染物总的建设项目主要污染√

  及要求核定

  量核定物新增总量

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  风险类别

  序号科室环节廉政风险点防控措施

  一级二级三级

  1.对不符合条件的许1、公开申请许可需

  可申请予以受理。提供的材料清单

  建设项目

  项目予以通过审查。

  16

  环境影响

  √

  3、反馈调查处理结

  3.对违反国家规定的果

  评价审批

  审

  项目予以通过审批。

  4.自觉遵守国家法

  批

  4、利用审批机会谋取

  律法规和廉洁自律

  科

  私利。

  规定。

  1、公开申请许可需

  提供的材料清单

  建筑施工

  对不符合条件的许可

  17

  夜间作业

  √

  申请予以受理。

  许可证

  3、反馈调查处理结

  果

  1、公开申请许可需

  1.对不符合条件的危

  提供的材料清单

  固体废物

  《危险废

  18和辐射管

  废转移受理

  √

  物转移联

  理科

  单》

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结

  果

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  风险类别

  序号科室环节廉政风险点防控措施

  一级二级三级

  、公开申请许可需

  提供的材料清单

  危险废物

  对不符合条件的许可

  19

  许可证受

  √2

  申请予以受理

  理

  3、反馈调查处理结

  果

  1.在网站公开许可

  2.书面一次性告知

  辐射安全对符合许可条件的,不不予受理的理由。

  20√

  许可予受理

  3.定期向省环保厅

  报告办证结果。

  1.严格执行廉政纪

  辐射执法

  接受可能影响公正执

  律。

  21

  √

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  污染治理

  1、公开申请许可需

  环保设施

  对不符合条件的许可

  提供的材料清单

  22

  √

  拆除、闲置申请予以受理

  受理

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  3、反馈调查处理结

  果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件

  求进行审查。

  上市公司

  的,违反环保法律法规

  23

  环境保护

  √

  2.加强廉洁自

  的,给予通过核查。

  核查审批

  律

  2.借机谋取私利。

  3.接受监督

  1.严格按照法

  不严格按照规定进

  律法规办事

  污染源限

  行管理和审核。

  24√

  污管科期治理

  2.加强廉洁自

  借机谋取私利。

  律

  1.严格安装有关文

  1.受理申报把关不严,件规定和程序办事。

  环境污染

  申报不实,弄虚作假。

  2.自觉遵守法律法

  25

  整治专项

  √

  2.在项目申报、安排

  规和廉洁自律规定。

  资金申请

  中,谋取私利。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  1.对不符合条件的单

  农村生态

  26

  生态办

  √

  位予以验收

  创建申报

  2.自觉遵守国家法

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  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  验收

  2.利用验收机会谋取

  律法规和廉洁自律

  私利。

  规定。

  绿色学校、绿色社区

  1、不坚持标准上报

  、公开程序和信息

  27

  √

  上报或审

  2、不符合程序审批

  、纪检监察监督

  批

  违反环境执法自由裁

  、制定并完善行政

  量权相关规定,故意打

  执法四制。

  击或包庇当事人,或在

  28

  法制科

  行政处罚

  √

  、细化、规范行政

  行政处罚时收受或者

  自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋

  取不正当利益。

  、严格责任追究。

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  竣工验

  对符合条件的许可申

  √

  1.

  公开申请材料清单。

  收

  请不受理

  2.

  书面告知不受理的理由。

  3.反馈调查处理结果。

  完美WORD格式编辑

  验收方案、经费不合理

  1.

  严格执行审核制度。

  2.

  严禁项目负责人参

  √

  与被验收方的宴请。

  3.

  严禁收受被验收方

  礼物。

  污染源

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  监督性

  2、严禁参与被监测方

  监测排

  √

  的宴请。

  污申报

  监测

  3、严禁收受被监测方

  礼物。

  1.

  不断加强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,在采购过程中,有可能

  强化勤政廉政意识;

  因人情关系或为谋私

  2.

  严格按照站《质量手

  采购

  利出现对所购商品把

  √

  册》和《程序文件》的关不严或收受他人吃

  规定开展采购工作;

  请、礼品

  3.

  严格遵守站内各项

  规章制度

  财务管理中有可能出

  1.

  不断加强反腐倡廉

  财务管

  教育,做到警钟长鸣,现不遵守相关制度,造

  √

  理

  强化勤政廉政意识;

  成财务审计出现问题

  完美WORD格式编辑

  2.严格按照财务制度

  管理使用资金;

  3.自觉接受审计部门

  和站内全体干职的监

  督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要

  性认识;

  在环境污染事故应急

  应急处

  2、严格遵守站内各项

  处置中有可能应急反

  √

  置

  规章制度;

  映不及时

  3.不定期开展应急演

  练工作,提高职工应急

  处置能力

  向社会

  1.不断加强反腐倡廉

  公布环

  未经上级批准,擅自向

  教育,做到警钟长鸣,境监测

  强化勤政廉政意识;

  √

  数据和

  将未经正式审批的监

  2.严格按规定程序向

  社会公布环境监测数

  审批

  风险类别

  序号环节廉政风险点防控措施

  一级二级三级

  7环境自环境自动监√1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

  完美WORD格式编辑

  动监测

  测工作失误

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  环节

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  来自各方面的干扰和不正当的压

  力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监

  测标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序文件》开展自动化监测工

  作;自动化监测工作人员须两人或

  两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在分析中有

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  可能出现不

  来自各方面的干扰和不正当的压

  按标准或规

  力影响开展工作,保证分析工作的室内分

  范进行室内

  √

  公正性、真实性、独立性;

  析

  分析;或原始

  3.分析室工作人员严格按照标准、记录出现人

  技术规范、站《质量手册》和《程

  为更改现象

  序文件》开展室内分析工作;室质

  量监督员适时对分析过程进行监

  督。

  现场监

  在现场监测

  √

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

  完美WORD格式编辑

  测过程中,有可钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  能会因人情

  室主任按公开承诺排除和抵制

  关系或为谋

  来自各方面的干扰和不正当的压

  私利出现不

  力影响开展工作,保证监测工作的按标准或规

  公正性、真实性、独立性;

  范进行现场

  监测3.现场室工作人员严格按照监测

  标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序文件》开展现场监测工作;

  现场监测工作人员执行现场监测

  任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号环节廉政风险点防控措施

  一级二级三级

  严格按照相关法律法规及

  不依法核

  收费标准来核定排污费;

  定

  3.按要求使用全国统一的排污费核定

  2.擅自减免

  “排污申报与收费管理信息

  √

  和稽查

  系统”,按季及时上报省厅

  3.不足额核

  数据库,建立上级监管机制,定,搞关系照顾。

  以防不当自由裁量权的出

  4.借机牟利

  现。

  完美WORD格式编辑

  4.是核定的企业排污费向社

  会公告制度,由社会来监督

  排污费核定环节是否欠缺公

  正性。

  监察不力,不到

  √

  污染源现场

  1、严格依法,按程序执法

  位,情况失真,监察

  2、严格执行环保系统“六项

  为企业作假。

  污染事故、不按规定办事,禁令”和环境监察人员“六

  √

  不准”

  纠纷调查处情况失真,处理

  理不力。

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  4、接收社会监督

  访处理理不公。

  完美WORD格式编辑

篇十三:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 优选素材

  办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  未按本单位制定的制度,擅自扩大招待范围、招待标准,虚报冒接待

  领为个人或他人牟取利益。

  √

  2、定期公开公务接待情况

  二级

  三级

  防控措施

  1、制定并公开公务接待制度

  公务

  1、制定并公开会议会务办会时,未按本单位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议办

  会务

  标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支出

  室

  1、拟购办公用品按需报方案分管领导审核。

  违反办公用品购置的办公用品3

  购置

  人谋取利益。

  理。

  规定,借机为个人或他√

  册登记分发,严格治2、购置物品一律造

  √

  议

  制度

  会议

  公

  3、严格执行政府采购制度。

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、制定并公开印章使用制度

  违反印章使用规定,不按程序和范围使用印4

  印章使用

  章,为托付人谋利或变相谋利。

  3、反应调查处理结果

  违反档案治理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案治理的;或未按规定保管文5

  和保密工档资料,导致资料丧作

  失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  1、制定并完善车辆违反车辆治理规定,公治理制度

  办

  公

  使用

  车辆

  车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故。

  3、严格责任追究

  车辆修理

  违反制度利用车辆修√

  1.到政府采购

  √

  2、严格执行车辆使

  用审批及备案

  3、严格责任追究

  阅手续

  √

  2、严格履行档案借

  1、制定并完善档案和保密治理制度

  √

  批手续

  2、严格履行盖章审

  三级

  防控措施

  室

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  理的时机为个人或他人谋取利益

  2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

  1、民主推举不汇报真实情况

  二级

  指定单位修理车辆

  三级

  防控措施

  2、民主测评作假,失真

  1、公开程序和信息

  干部选拔3、干部考察失察,作9

  任用

  假

  √

  2、严格执行干部选

  拔任用条例规定

  4、私自泄露推举、考察、商量等有关情况;

  3、纪检监察监督

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作假

  人员招录

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监督

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、采纳民主程序

  三级

  防控措施

  评优评先11

  及奖惩

  1、不坚持标准

  √

  2、不采取民主方法

  2、坚持标准

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  办

  党费治理

  2、不符合规定使用党费

  √

  按规定执行并公开

  公

  1.审批不符合条件的党员

  13

  室

  严格执行程序和标√

  准,公示

  党员开展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  14

  办

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  证核

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要核定无环境容量地域严格按照审核程序15

  污染物总的建设工程主要污染量核定

  物新增总量

  √

  及要求核定

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  1.对不符合条件的许可申请予以受理。

  二级

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  三级

  防控措施

  2.对违反国家规定的建设工程16

  环境影响评价审批

  审

  3.对违反国家规定的工程予以通过审批。

  工程予以通过审查。

  √

  2、公开监督

  3、反应调查处理结果

  4.自觉遵守国家法批

  4、利用审批时机谋取私利。

  律法规和廉洁自律规定。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业申请予以受理。

  许可证

  3、反应调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  2、公开监督

  科

  固体废物《危险废18

  和辐射治物转移联理科

  单》

  1.对不符合条件的危废转移受理

  √

  2、公开监督

  2.违反规定审核通过

  3、反应调查处理结果

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  危险废物对不符合条件的许可19

  许可证受申请予以受理

  理

  3、反应调查处理结果

  1.在网站公开许可条件及资料清单。

  √

  2、公开监督

  三级

  防控措施

  2.书面一次性告知辐射平安对符合许可条件的,不20

  许可

  予受理

  3.定期向省环保厅汇报办证结果。

  √

  不予受理的理由。

  4.公开监督。1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执21

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  污染治理环保设施对不符合条件的许可22

  撤除、闲置申请予以受理

  2、公开监督

  受理

  √

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  律。

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  3、反应调查处理结果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件上市公司23

  环境爱护核查审批

  2.借机谋取私利。

  3.接受监督

  1.严格按照法1.不严格按照规定进污染源限24

  污管科

  期治理

  2.借机谋取私利。

  律

  1.严格安装有关文件规定和程序办事。

  律法规办事

  行治理和审核。

  √

  2.加强廉洁自

  的,违反环保法律法规的,给予通过核查。

  √

  2.加强廉洁自律

  求进行审查。

  三级

  防控措施

  1.受理申报把关不严,环境污染25

  整治专项资金申请

  2.在工程申报、安排中,谋取私利。

  申报不实,弄虚作假。

  √

  2.自觉遵守法律法

  规和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  农村生态26

  生态办

  创立申报1.对不符合条件的单位予以验收

  √

  1.公开监督

  2.自觉遵守国家法

  .

  优选素材

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  验收

  2.利用验收时机谋取私利。

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,成心打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处分

  行政处分时收受或者自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  √

  2、细化、标准行政

  1、制定并完善行政执法四制。

  2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监督

  1、公开程序和信息

  二级

  律法规和廉洁自律规定。

  三级

  防控措施

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  2.书面告知不受理的

  理由。

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  三级

  防控措施

  3.反应调查处理结果。

  .

  优选素材

  验收方案、经费不合理

  1.严格执行审核制度。

  2.严禁工程负责人参√

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到X长鸣,加在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私2.严格按照站《质量手3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃规定开展采购工作;

  请、礼品

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到X长鸣,加强勤政廉政意识;

  √

  册》和《程序文件》的

  强勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  财务治理中有可能出财务治4

  理

  成财务审计出现问题

  现不遵守相关制度,造√

  .

  优选素材

  2.严格按照财务制度治理使用资金;

  3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  置

  映不及时

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到X长鸣,加强勤政廉政意识;

  √

  数据和将未经正式审批的监资料的审批

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  环境自环境自动监二级

  三级

  防控措施

  处置中有可能应急反√

  规章制度;

  2、严格遵守站内各项

  向社会公布环未经上级批准,擅自向境监测社会公布数据和资料;6

  √

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到X

  .

  优选素材

  动监测环节

  测工作失误

  长鸣,加强勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排解和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术标准、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到X长鸣,加强勤政廉政意识;

  在分析中有可能出现不按标准或标室内分8

  析

  分析;或原始准进行室内2.室主任按公开承诺排解和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证分析工作的√

  公正性、真实性、独立性;

  3.分析室工作人员严格按照标准、记录出现人技术标准、站《质量手册》和《程为更改现象

  序文件》开展室内分析工作;室质量监督员适时对分析过程进行监督。

  现场监在现场监测√

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到X

  .

  优选素材

  测

  过程中,有可能会因人情长鸣,加强勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排解和抵抗关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压私利出现不力影响开展工作,保证监测工作的按标准或标公正性、真实性、独立性;

  准进行现场监测

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术标准、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.严格按照相关法律法规及

  1.不依法核定

  3.按要求使用全国统一的排污费核定1

  和稽查

  3.缺乏额核定,搞关系照顾。

  2.擅自减免

  √

  系统〞,按季及时上报省厅数据库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出

  4.借机牟利

  现。

  “排污申报与收费治理信息

  收费标准来核定排污费;

  三级

  防控措施

  .

  优选素材

  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  监察

  为企业作假。

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  位,情况失真,2、严格执行环保系统“六项禁令〞和环境监察人员“六不准〞

  1、严格依法,按程序执法

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监督

  .

篇十四:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  未按本单位制定的制度,擅公务

  接待

  自扩大招待范围、招待标准,√

  虚报冒领为个人或他人牟取办

  公

  室

  会议

  会务

  食宿等会议标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  1、制定并公开公务接待制度

  2、定期公开公务接待情况

  利益。

  会务办会时,未按本单位制定的制度,超财政局规定的√

  1、制定并公开会议制度

  2、严格审批各类会议

  3、严格审查会议支出

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。

  违反办公用品购置的规定,办公用3

  借机为个人或√

  一律造册登品购买

  他人谋取利益。

  记分发,严格管理。

  3、严格执行政府采购制度。

  违反印章使用规定,不按程印章使序和范围使用4

  用

  印章,为委托人谋利或变相谋利。

  √

  2、严格履行盖章审批手续

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  2、购置物品

  1、制定并公开印章使用制度

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  3、反馈调查处理结果

  违反档案管理规定,私自将1、制定并完档案借出、借善档案和保阅,给单位带来不利影响档案管的;或未按规5

  理和保定保管文档资密工作

  料,导致资料丢失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  违反车辆管理办

  车辆

  公

  使用

  室

  或因违反交通规定,公车私用,违规借车√

  给他人使用,2、严格执行3

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  密管理制度

  2、严格履行√

  档案借阅手续

  3、严格责任追究

  1、制定并完善车辆管理

  制度

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  法规造成重大责任事故。

  车辆使用审批及备案

  3、严格责任追究

  1.到政府采购指定违反制度利用车辆修车辆修理的机7

  理

  会为个人或他人谋取利益

  √

  2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

  廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  单位修理车辆

  1、民主推荐不干部选9

  拔任用

  2、民主测评作假,失真

  报告真实情况

  √

  1、公开程序和信息

  2、严格执行干部选拔任4

  /21

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  3、干部考察失察,作假

  4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况;

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失人员招10

  录

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监督

  评优评11

  先及奖惩

  2、不采取民主1、不坚持标准

  √

  1、采用民主

  廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  用条例规定

  3、纪检监察监督

  察或作假

  2、严格招录√

  程序

  程序

  /21

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  方式

  2、坚持标准

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费管12

  办

  公

  1.审批不符合室

  13

  展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  许可

  14

  排

  办

  发

  2.核发排污许6

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  党费

  √

  按规定执行并公开

  理

  2、不符合规定使用党费

  党员发条件的党员

  严格执行程√

  序和标准,公

  示

  排污

  1.审批办理不符合办证条件的企业的排污√

  证核

  许可证。

  严格办证条件并按要求核发排污许可总量

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  可总量

  新增主核定无环境容严格按照审要污染量区域的建设15

  物总量项目主要污染求核定

  核定

  物新增总量

  1.对不符合条件的许可申请予以受理。

  2.对违反国家建设项审

  16

  批

  影响评价审批

  科

  3.对违反国家规定的项目予以通过审批。

  4、利用审批机会谋取私利。

  17

  目环境规定的项目予以通过审查。

  √

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  2、公开监督电话

  廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  √

  核程序及要

  3、反馈调查处理结果

  4.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。

  建筑施对不符合条件√

  1、公开申请

  /21

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  工夜间的许可申请予作业许以受理。

  可证

  许可需提供的材料清单

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请1.对不符合条《危险18

  固体废物和辐射管理科

  危险废对不符合条件19

  废物转移联单》

  2.违反规定审核通过

  电话

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请

  廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  许可需提供的材料清单

  √

  2、公开监督

  件的危废转移受理

  物许可的许可申请予√

  许可需提供证受理

  以受理

  的材料清单

  /21

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结果

  1.在网站公开许可条件及资料清单。

  2.书面一次对符合许可条辐射安20

  全许可

  理

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  4.公开监督电话。

  辐射执接受可能影响21

  法监督公正执法的的9

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  性告知不予受理的理由。

  件的,不予受√

  1.严格执行√

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  检查

  礼品或宴请

  廉政纪律。

  2.加强组织监督。

  1、公开申请污染治理环保对不符合条件22

  许可需提供的材料清单

  廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  设施拆的许可申请予√

  2、公开监督

  除、闲以受理

  置受理

  3、反馈调查处理结果

  1.对不符合条件的,违上市公污管司环境反环保法律法规的,给予通过核查。

  2.借机谋取私利。

  3.接受10

  /21电话

  1.严格按照要求进行审查。

  √

  2.加强廉洁自律

  23

  科

  保护核查审批

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  监督

  1.不严格按照污染源规定进行管理24

  限期治和审核。

  理

  2.借机谋取私利。

  1.严格按照法律法√

  规办事

  2.加强廉洁自律

  1.严格安装有关文件规1.受理申报把关不严,申报环境污染整治25

  专项资金申请

  2.在项目申报、安排中,谋取私利。

  廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  11

  /21

  廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  定和程序办事。

  2.自觉遵守√

  法律法规和

  不实,弄虚作假。

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  1.公开监督1.对不符合条农村生态创建26

  申报验收

  生态办

  绿色学校、绿27

  色社区上报或审批

  2、不符合程序审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,故意法制行政处28

  科

  罚

  事人,或在行范行政自由政处罚时收受裁量权。

  或者索取当事12

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  电话

  件的单位予以验收

  2.利用验收机规和廉洁自会谋取私利。

  律规定。

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监督

  1、制定并完善行政执法四制。

  √

  2.自觉遵守

  国家法律法

  1、公开程序和信息

  打击或包庇当√

  2、细化、规

  风险类别

  序科室

  环节

  号

  级

  人的财物,谋取不正当利益。

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工对符合条件的验收

  许可申请不受理

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  2.书面告知不受理的理由。

  3.反馈调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  √

  2.严禁项目负责人参与被验13

  /21廉政风险点

  一二级

  三级

  防控措施

  3、严格责任追究。

  防控措施

  三级

  1.严格执行审核制度。

  收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染经费不合理

  源监督性监测排污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反在采购过程中,有可能因人情关系或为3

  采购

  谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品

  √

  腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.严格按照站《质量手册》和《程序文件》的规定开展采

  1、严格执行审核制度。

  2、严禁参与被√

  监测方的宴请。

  14

  /21

  购工作;

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政财务管理中有可能出现不遵财务4

  管理

  造成财务审计用资金;

  出现问题

  3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督

  在环境污染事应急故应急处置中5

  处置

  有可能应急反映不及时

  √

  1.加强思想道德教育,提高

  廉政意识;

  2.严格按照财守相关制度,√

  务制度管理使

  对应急工作重要性认识;

  15

  /21

  2、严格遵守站内各项规章制度;

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  向社会公未经上级批布环准,擅自向社境监会公布数据和6

  测数资料;将未经据和正式审批的监资料测数据用作他的审批

  用

  √

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  廉政风序号

  环节

  险点

  一级

  环境环境自7

  自动动监测√

  16

  /21

  三二级

  级

  1.不断加强反腐倡廉

  防控措施

  教育,做到警钟长鸣,监测工作失环节

  误

  强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  在分析中有可室内能出现8

  分析

  不按标准或规范进行1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,√

  强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方17

  /21

  室内分析;或原始记录出现人为更改现象

  面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证分析工作的公正性、真实性、独立性;

  3.分析室工作人员严格按照标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展室内分析工作;室质量监督员适时对分析过程进行监督。

  在现场监测过程中,有可能会1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺现场因人情9

  监测

  关系或面的干扰和不正当的为谋私压力影响开展工作,利出现保证监测工作的公正不按标√

  排除和抵制来自各方

  性、真实性、独立性;

  准或规18

  /21

  范进行现场监测

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序环节

  号

  点

  一级

  二级

  级

  1.不依法核定

  排污费

  2.擅1

  核定和自减免

  稽查

  3.不足额核定,搞关系照√

  3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息系统”,按季及19

  /21廉政风险三防控措施

  1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费;

  顾。

  4.借机牟利

  时上报省厅数据库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出现。

  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。

  监察不力,√

  污染源不到位,情2

  现场监况失真,为察

  企业作假。

  1、严格依法,按程序执法

  2、严格执行环保

  污染事不按规定√

  系统“六项禁令”故、纠办事,情况3

  纷调查失真,处理处理

  不力。

  和环境监察人员

  “六不准”

  3、加强督察和督环境信拖办、延√

  办

  访接访办、处理不处理

  20

  /21

  公。

  4、接收社会监督

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  每天更新】

  21

  /21

篇十五:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  未按本单位制定的制

  1、制定并公开公务

  公务

  度,擅自扩大招待范

  围、招待标准,虚报冒

  接待制度

  V

  接待

  领为个人或他人牟取

  2、定期公开公务接

  利益。

  待情况

  1、制定并公开会议

  会务办会时,未按本单

  制度

  会议

  位制定的制度,超财政

  2、严格审批各类会

  局规定的食宿等会议

  V

  办

  会务

  标准,或借办会为个人

  议

  公

  或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支

  岀

  室

  1、拟购办公用品按

  需报计划分管领导

  审核。

  违反办公用品购置的

  办公用品

  2、购置物品一律造

  规定,借机为个人或他

  购买

  V册登记分发,严格管

  人谋取利益。

  理。

  3、严格执行政府采

  购制度。

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  1、制定并公开印章

  使用制度

  违反印章使用规定,不

  按程序和范围使用印

  2、严格履行盖章审

  印章使用

  章,为委托人谋利或变

  V

  批手续

  相谋利。

  3、反馈调查处理结

  果

  违反档案管理规定,私

  自将档案借岀、借阅,1、制定并完善档案

  给单位带来不利影响

  和保密管理制度

  档案管理

  的;或未按规定保管文

  和保密工

  档资料,导致资料丢

  V2、严格履行档案借

  作

  失、损毁;或未按规定

  阅手续

  保管涉密文件,导致泄

  3、严格责任追究

  密。

  1、制定并完善车辆

  违反车辆管理规定,公

  管理制度

  办

  车辆

  车私用,违规借车给他

  人使用,或因违反交通

  V2、严格执行车辆使

  公

  使用

  法规造成重大责任事

  用审批及备案

  室

  故。

  3、严格责任追究

  车辆修理

  违反制度利用车辆修

  V1.到政府采购

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  理的机会为个人或他

  指定单位修理车辆

  人谋取利益

  2.大件修理实

  行多方询价谈判后

  报批。

  1、民主推荐不报告真

  实情况

  2、民主测评作假,失

  真

  1、公开程序和信息

  干部选拔

  3、干部考察失察,作

  2、严格执行干部选

  V任用

  假

  拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考

  3、纪检监察监督

  察、讨论等有关情况;

  5、营私舞弊,暗箱操

  作

  1、资格审查失察或作

  1、公开程序和信息

  人员招录

  假

  V

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监督

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  1、采用民主程序

  1、不坚持标准

  评优评先

  11

  2、坚持标准

  V及奖惩

  2、不采取民主方式

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12办

  党费管理

  2、不符合规定使用党

  V

  按规定执行并公开

  费

  公

  1?审批不符合条件的

  室

  13

  党员

  党员发展

  严格执行程序和标

  V准,公示

  2?审批不符合程序的

  党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办

  排

  许可

  证条件的企业的排污

  严格办证条件并按

  14

  许可证。

  办

  V

  要求核发排污许可

  证核

  总量

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要

  15

  核定无环境容量区域

  严格按照审核程序

  的建设项目主要污染

  污染物总

  V及要求核定

  量核定

  物新增总量

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  1.对不符合条件的许

  1、公开申请许可需

  可申请予以受理。

  提供的材料清单

  2.对违反国家规定的

  2、公开监督电话

  建设项目

  项目予以通过审查。

  16

  环境影响

  V3.对违反国家规定的

  3、反馈调查处理结

  评价审批

  果

  审

  项目予以通过审批。

  4.自觉遵守国家法

  批

  4、利用审批机会谋取

  律法规和廉洁自律

  科

  私利。

  规定。

  1、公开申请许可需

  提供的材料清单

  建筑施工

  对不符合条件的许可

  17

  夜间作业

  申请予以受理。

  V2、公开监督电话

  许可证

  3、反馈调查处理结

  果

  1、公开申请许可需

  1.对不符合条件的危

  固体废物

  《危险废

  提供的材料清单

  18和辐射管

  物转移联

  废转移受理

  V2、公开监督电话

  理科

  单》

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结

  果

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  1、公开申请许可需

  提供的材料清单

  危险废物

  对不符合条件的许可

  19

  许可证受

  申请予以受理

  V

  2、公开监督电话

  理

  3、反馈调查处理结

  果

  1.在网站公开许可

  条件及资料清单。

  2.书面一次性告知

  辐射安全

  20

  对符合许可条件的,不

  V

  不予受理的理由。

  许可

  予受理

  3.定期向省环保厅

  报告办证结果。

  4.公开监督电话。

  1.严格执行廉政纪

  辐射执法

  21

  接受可能影响公正执

  V

  律。

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  污染治理

  1、公开申请许可需

  环保设施

  22

  对不符合条件的许可

  提供的材料清单

  V拆除、闲置

  申请予以受理

  2、公开监督电话

  受理

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  3、反馈调查处理结

  果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件

  求进行审查。

  上市公司

  的,违反环保法律法规

  23

  环境保护

  核查审批

  的,给予通过核查。

  V律

  2.加强廉洁自

  2?借机谋取私利。

  3.接受监督

  1.严格按照法

  1.不严格按照规定进

  污染源限

  24

  行管理和审核。

  律法规办事

  V

  污管科

  期治理

  2?借机谋取私利。

  2.加强廉洁自

  律

  1.严格安装有关文

  1.受理申报把关不严,件规定和程序办事。

  环境污染

  25

  申报不实,弄虚作假。

  2.自觉遵守法律法

  整治专项

  V

  资金申请

  2.在项目申报、安排

  规和廉洁自律规定。

  中,谋取私利。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  农村生态

  26生态办

  创建申报

  1.对不符合条件的单

  1?公开监督电话

  V位予以验收

  2?自觉遵守国家法

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  验收

  2.利用验收机会谋取

  律法规和廉洁自律

  私利。

  规定。

  绿色学校、绿色社区

  1、不坚持标准上报

  1、公开程序和信息

  27上报或审

  2、不符合程序审批

  V2、纪检监察监督

  批

  违反环境执法自由裁

  1、制定并完善行政

  量权相关规定,故意打

  执法四制。

  击或包庇当事人,或在

  28

  法制科

  行政处罚

  行政处罚时收受或者

  V2、细化、规范行政

  自由裁量权。

  索取当事人的财物,谋

  取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  防控措施

  三级

  竣工验

  对符合条件的许可申

  V1.公开申请材料清单。

  收

  请不受理

  2.书面告知不受理的

  理由。

  3.反馈调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  1.

  严格执行审核制度。

  2.

  严禁项目负责人参

  与被V验收方的宴请。

  3.

  严禁收受被验收方

  礼物。

  2污染源

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  监督性

  2、严禁参与被监测方

  监测排

  V

  的宴请。

  污申报

  监测

  3、严禁收受被监测方

  礼物。

  1.不断加强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,在采购过程中,有可能

  强化勤政廉政意识;

  因人情关系或为谋私

  2.严格按照站《质量手

  采购

  利出现对所购商品把

  V册》和《程序文件》的

  关不严或收受他人吃

  规定开展采购工作;

  请、礼品

  3.严格遵守站内各项

  规章制度

  财务管理中有可能岀

  财务管

  1.不断加强反腐倡廉

  现不遵守相关制度,造

  理

  成财务审计出现问题

  V教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.

  严格按照财务制度

  管理使用资金;

  3.

  自觉接受审计部门

  和站内全体干职的监

  督

  1.

  加强思想道德教育,提高对应急工作重要

  性认识;

  2.

  严格遵守站内各项

  规在环境污染事故应急

  应急处

  章制度;

  处置中有可能应急反

  映不及时

  3.

  不定期开展应急演

  练工作,提高职工应急

  处置能力

  1.

  不断加强反腐倡廉

  教向社会

  育,做到警钟长鸣,强化公布环

  勤政廉政意识;

  未经上级批准,擅自向

  境监测

  社会公布数据和资料;

  2.

  严格按规定程序向

  社数据和

  将未经正式审批的监

  会公布环境监测数

  据和资料的

  测数据用作他用

  资料.审批

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  ------------

  ---------------------------------------------一级

  二级

  三级

  环境自

  环境自动监

  V1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

  防控措施

  动监测

  测工作失误

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  环节

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  来自各方面的干扰和不正当的压

  力影响开展工作,保证监测工作的

  公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监

  测标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序文件》开展自动化监测工

  作;自动化监测工作人员须两人或

  两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在分析中有

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  可能出现不

  来自各方面的干扰和不正当的压

  按标准或规

  力影响开展工作,保证分析工作的

  室内分

  8析

  范进行室内

  V公正性、真实性、独立性;

  分析;或原始

  3.分析室工作人员严格按照标准、记录岀现人

  技术规范、站《质量手册》

  和《程

  为更改现象

  序文件》开展室内分析工作;室质

  量监督员适时对分析过程进行监

  督。

  现场监

  在现场监测

  V1.不断加强反腐倡廉教育,做到警

  测

  过程中,有可

  能会因人情

  关系钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.

  室主任按公开承诺排除和抵制

  来自或为谋

  私利出各方面的干扰和不正当的压

  力影响开展现不

  按标准或工作,保证监测工作的

  公正性、真实性、规

  范进行现场

  独立性;

  监测

  3.

  现场室工作人员严格按照监测

  标准、技术规范、站《质量手册》

  和《程序文件》开展现场监测工作;

  现场监测工作人员执行现场监测

  任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  三级

  防控措施

  1.严格按照相关法律法规及

  1.不依法核

  收费标准来核定排污费;

  排污费核定

  1和稽查

  宀

  疋

  2.擅自减免

  3.不足额核

  定,搞关系照顾。

  4.借机牟利

  3.按要求使用全国统一的

  “排污申报与收费管理信息

  V

  系统”,按季及时上报省厅

  数据库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出

  现。

  4.是核定的企业排污费向社

  会公告制度,由社会来监督

  排污费核定环节是否欠缺公

  正性。

  监察不力,不到

  污染源现场

  V

  1、严格依法,按程序执法

  位,情况失真,为企业作假。

  监察

  2、严格执行环保系统“六项

  禁令”和环境监察人员“六

  污染事故、不按规定办事,情况失真,处理

  V

  纠纷调查处

  不准”

  理

  不力。

  拖办、延办、处

  3、加强督察和督办

  环境信访接

  4访处理

  V

  理不公。

  4、接收社会监督

篇十六:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 -

  办公室廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、制定并公开公务接待制度

  √

  接待

  招待标准,虚报冒领为个人或他人牟取利益。

  2、定期公开公务接待情况

  1、制定并公开会议会务办会时,未按本单位制定的制度,超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议办

  会务

  标准,或借办会为个人或他人牟取利益。

  3、严格审查会议支出

  室

  1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。

  违反办公用品购置的办公用品3

  购买

  人谋取利益。

  理。

  规定,借机为个人或他√

  册登记分发,严格管2、购置物品一律造

  √

  议

  制度

  三级

  防控措施

  未按本单位制定的制公务

  度,擅自扩大招待*围、会议

  公

  3、严格执行政府采购制度。

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1、制定并公开印章使用制度

  违反印章使用规定,不按程序和*围使用印4

  印章使用

  章,为委托人谋利或变相谋利。

  3、反馈调查处理结果

  违反档案管理规定,私自将档案借出、借阅,给单位带来不利影响档案管理的;或未按规定保管文5

  和**工作

  档资料,导致资料丢阅手续

  失、损毁;或未按规定保管涉密文件,导致泄密。

  1、制定并完善车辆违反车辆管理规定,公管理制度

  办

  公

  使用

  车辆

  车私用,违规借车给他人使用,或因违反交通法规造成重大责任事故。

  3、严格责任追究

  车辆修理

  违反制度利用车辆修√

  1.到政府采购指

  √

  2、严格执行车辆使用审批及备案

  3、严格责任追究

  √

  2、严格履行档案借1、制定并完善档案和**管理制度

  √

  批手续

  2、严格履行盖章审三级

  防控措施

  室

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  理的机会为个人或他人谋取利益

  2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

  二级

  定单位修理车辆

  三级

  防控措施

  1、**推荐不报告真实情况

  2、**测评作假,失真

  1、公开程序和信息

  3、干部考察失察,作干部选拔9

  任用

  4、私自泄露推荐、考3、纪检监察监督

  察、讨论等有关情况;

  假

  √

  拔任用条例规定

  2、严格执行干部选

  5、营私舞弊,暗箱操作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作假

  人员招录

  √

  2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监督

  1、采用**程序

  11

  评优评先1、不坚持标准

  √

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  及奖惩

  2、不采取**方式

  二级

  2、坚持标准

  三级

  防控措施

  3、公开程序

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  办

  党费管理

  2、不符合规定使用党费

  √

  按规定执行并公开

  公

  1.审批不符合条件的党员

  13

  室

  严格执行程序和标√

  准,公示

  党员发展

  2.审批不符合程序的党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办排

  14

  办

  许可

  证条件的企业的排污许可证。

  严格办证条件并按√

  要求核发排污许可总量

  证核

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15

  污染物总的建设项目主要污染量核定

  物新增总量

  16

  审

  建设项目1.对不符合条件的许√

  1、公开申请许可需√

  及要求核定

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  批

  环境影响可申请予以受理。

  评价审批

  科

  2.对违反国家规定的项目予以通过审查。

  3、反馈调查处理结3.对违反国家规定的项目予以通过审批。

  4.自觉遵守国家法律4、利用审批机会谋取私利。

  法规和廉洁自律规定。

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  建筑施工对不符合条件的许可17

  夜间作业申请予以受理。

  许可证

  3、反馈调查处理结果

  1、公开申请许可需提供的材料清单

  √

  2、公开监督

  果

  2、公开监督

  二级

  提供的材料清单

  三级

  防控措施

  《危险废固体废物18

  和辐射管单》

  理科

  物转移联1.对不符合条件的危废转移受理

  √

  2、公开监督

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结果

  19

  危险废物对不符合条件的许可√

  1、公开申请许可需

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  许可证受申请予以受理

  理

  2、公开监督

  二级

  提供的材料清单

  三级

  防控措施

  3、反馈调查处理结果

  1.在公开许可条件及资料清单。

  2.书面一次性告知不辐射安全对符合许可条件的,不20

  许可

  予受理

  3.定期向省环保厅报告办证结果。

  √

  予受理的理由。

  4.公开监督。

  1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执21

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  2.加强组织监督。

  1、公开申请许可需污染治理提供的材料清单

  环保设施对不符合条件的许可22

  拆除、闲置申请予以受理

  受理

  3、反馈调查处理结√

  2、公开监督

  √

  律。

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  果

  1.严格按照要求进行审查。

  √

  2.加强廉洁自律

  二级

  三级

  防控措施

  1.对不符合条件上市公司23

  环境保护核查审批

  2.借机谋取私利。

  的,违反环保法律法规的,给予通过核查。

  3.接受监督

  1.严格按照法律法规办事

  1.不严格按照规定进污染源限24

  期治理

  污管科

  2.借机谋取私利。

  行管理和审核。

  √

  2.加强廉洁自律

  1.严格安装有关文件规定和程序办事。

  1.受理申报把关不严,环境污染25

  整治专项资金申请

  2.在项目申报、安排中,谋取私利。

  申报不实,弄虚作假。

  √

  2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  1.对不符合条件的单农村生态26

  生态办

  创建申报验收

  2.利用验收机会谋取私利。

  位予以验收

  √

  1.公开监督

  2.自觉遵守国家法

  律法规和廉洁自律规定。

  .

  z.

  -

  风险类别

  序号

  科室

  环节

  廉政风险点

  一级

  绿色学校、绿色社区27

  上报或审批

  违反环境执法自由裁量权相关规定,故意打击或包庇当事人,或在28

  法制科

  行政处罚

  行政处罚时收受或者由裁量权。

  索取当事人的财物,谋取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  √

  2、细化、规*行政自1、制定并完善行政执法四制。

  2、不符合程序审批

  1、不坚持标准上报

  √

  2、纪检监察监督

  1、公开程序和信息

  二级

  三级

  防控措施

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  竣工验对符合条件的许可申收

  请不受理

  2.书面告知不受理的理由。

  √

  二级

  1.公开申请材料清单。

  三级

  防控措施

  3.反馈调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  √

  2.严禁项目负责人参1.严格执行审核制度。

  .

  z.

  -

  与被验收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方礼物。

  污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排√

  污申报监测

  3、严禁收受被监测方礼物。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,在采购过程中,有可能因人情关系或为谋私2.严格按照站《质量手3

  采购

  利出现对所购商品把关不严或收受他人吃规定开展采购工作;

  请、礼品

  3.严格遵守站内各项规章制度

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,财务管理中有可能出财务管4

  理

  成财务审计出现问题

  2.严格按照财务制度管理使用资金;

  现不遵守相关制度,造√

  强化勤政廉政意识;

  √

  册》和《程序文件》的

  强化勤政廉政意识;

  的宴请。

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  .

  z.

  -

  3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要性认识;

  在环境污染事故应急应急处5

  置

  映不及时

  3.不定期开展应急演练工作,提高职工应急处置能力

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  √

  数据和将未经正式审批的监资料的审批

  测数据用作他用

  2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警环境自动监7

  动监测测工作失误

  环节

  2.室主任按公开承诺排除和抵制√

  钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  三级

  防控措施

  处置中有可能应急反√

  规章制度;

  2、严格遵守站内各项

  向社会公布环未经上级批准,擅自向境监测社会公布数据和资料;6

  环境自.

  z.

  -

  来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规*、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作;自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  在分析中有可能出现不按标准或规*室内分8

  析

  析;或原始记进行室内分2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证分析工作的√

  公正性、真实性、独立性;

  3.分析室工作人员严格按照标准、录出现人为技术规*、站《质量手册》和《程更改现象

  序文件》开展室内分析工作;室质量监督员适时对分析过程进行监督。

  在现场监测现场监9

  测

  能会因人情关系或为谋2.室主任按公开承诺排除和抵制过程中,有可√

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  .

  z.

  -

  私利出现不按标准或规*进行现场监测

  来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作,保证监测工作的公正性、真实性、独立性;

  3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规*、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作;现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  1.严格按照相关法律法规及收费标准来核定排污费;

  1.不依法核定

  3.按要求使用全国统一的“排污申报与收费管理信息系排污费核定1

  和稽查

  3.不足额核定,搞关系照顾。

  2.擅自减免

  √

  库,建立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出现。

  统”,按季及时上报省厅数据三级

  防控措施

  4.借机牟利

  4.是核定的企业排污费向社会公告制度,由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公.

  z.

  -

  正性。

  监察不力,不到√

  污染源现场2

  监察

  为企业作假。

  污染事故、不按规定办事,√

  纠纷调查处情况失真,处理理

  不力。

  位,情况失真,2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”

  1、严格依法,按程序执法

  3、加强督察和督办

  环境信访接拖办、延办、处√

  访处理

  理不公。

  4、接收社会监督

  .

  z.

篇十七:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 -

  公共资源交易中心廉政风险防控责任清单

  序号

  责任主体

  1综合部

  职权容

  风险点

  风险等级

  低

  防控措施

  责任人

  公务车使用管不按规定申请派车,在车辆加油、维修、理

  保养中,虚列发票。

  1.印章使用不登记;

  2.对使用印章单位的签批手续把关不严;

  3.私自使用印章。

  1.档案保管措施、设备不完善;

  2.未经批准擅自将重要、敏感档案信息公开。

  1.严格执行车辆管理有关规章制度;

  部室负2.实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修责人

  保养制度。

  1.加强工作人员思想教育,做到廉洁自律;

  部室负2.严格执行相关管理制度,使用印章必须事前审批、用责人

  时登记,做到用印必有相应领导签字,签字页复印存档。

  1.制定并完善档案和管理制度;

  2.严格履行档案借阅手续。

  部室负责人

  2综合部

  印章管理

  低

  3综合部

  档案管理

  低

  4综合部

  公务接待

  审批人员违反相关制度规定,违规支出。

  低

  1.制定"宝安区公共资源交易中心财务管理制度",经费支出按层级审批,重大事项支出须事前申请;

  部室负2.定点接待,严格执行接待标准、接待预算、超出标准责人

  及预算一律不允许报销。

  1.严格执行"党政领导干部选拔任用工作条例""关于印发<事业单位岗位设置管理试行方法>的通知""关于印发<省事业单位岗位设置管理实施意见>的通知""市事业单位岗位管理方法"、参照"宝安区科级以下公务员职部室负务任免与职务升降实施方法〔试行〕"等有关政策规定,责人

  谨防弄虚作假,用人唯亲;

  2.严格按照程序进展干部选拔工作。在干部选拔方面经过动议、推荐、组织考察、讨论决定等环节。同时干部选拔方案、考察人选推荐、考擦人选确实定以及拟任人5综合部

  人事管理

  人事任免过程中未按照组织程序进展干部任免。

  低

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  风险点

  风险等级

  防控措施

  选均经过局党组会议的集体讨论决定。

  责任人

  1.报销人提供虚假发票和凭证,报销人成心将不能报销款项申请报销;

  6综合部

  小额财务报销

  2.财务人员与报销人串通,默许虚假报销,部门领导与报销人串通,默许虚假报销;

  3.中心领导违反财务管理规定,批准违规报销行为。

  低

  1.所在部门领导审核,中心领导审核,中心财务审核,财务管理制度;

  2.纪检、审计部门定期审计监视,相关财务、会计法律法规和制度规定的约束;

  3.报销程序要求,必须有经手人、证明人、部门领导、中心领导签字确认;

  4.审计、纪检部门调查。

  部室负责人

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  风险点

  风险等级

  防控措施

  责任人

  1.提供虚假申请,个人私自采购,自买自用,与申请人串通,默许不在报销围的事项物品报销;

  2.财务管理制度,批准报销围的事项、物品;

  7综合部

  固定资产管理

  3.大额报销不提交办公会议审定,不按审核要求采购物品,货不对版,以高价格采购价格较低的产品,从中谋利;

  4.不执行固定资产验收,不将固定资产录入固定资产管理系统、账实不符。

  低

  1.部门领导和中心领导审核,定期财务审查,大额固定资产采购需办公会议议定;

  2.责任追究制度;

  3.严格执行货物验收程序,严格执行固定资产登记制,固定资产信息录入固定资产管理系统;

  4.须制作管理标签,不录入系统,无法打印标签,定期核查固定资产。

  部室负责人

  81.收受供给商、采购单位利益,不按规定审核需求方案,承受采购单位的不合理要求或增加有利于某一供给商的参数设置;

  2.工作人员不作为;

  政府采购工程3.以虚假的调查信息,作为修改采购单位需各业务部室

  编制招标文件

  求的依据;

  4.承受供给商或采购单位委托,设置不合理.违规的参数和条款,以使得某供给商处于更有利的竞争地位;与采购单位串通;成心回避供给商的询问;

  中

  1.中心领导和部室负责人审核制度;

  2.标前负责人必须根据相关法律法规规定,制定招标文件;

  3.加强市场价风格查;

  4.加强外部和采购当事人监视,供给商可向中心或区财部室负政局投诉;

  责人

  5.招标文件须经采购单位确认,招标文件需公示,承受采购当事人和群众的监视;

  6.采购工程备案制度;

  7.标前专家论证.答疑制度;

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  风险点

  5.不受理供给商的询问,成心回避供给商的询问,设置技术倾向性指标,指向某一产品。

  风险等级

  防控措施

  8.采购当事人监视,采购单位或供给商可向区公共资源交易中心或区财政局投诉。

  责任人

  91.在投标供给商数量缺乏的情况下启动评标程序;

  2.根据规定,应邀请监标的工程,未按规定邀请;

  3.工作人员不作为,不提醒专家上缴通讯工具;

  4.有意让评标专家在评标过程中使用通讯政府采购工程各业务部室

  工具;

  开评标工作

  5.对采购单位代表、评标专家的倾向性言论,采取不作为、纵容、默许等措施;与采购单位或供给商串通,在评标时,发表倾向性言论,或违规干预专家评标;

  6.工作人员干预评委会组长确实定、操纵专家的座位排序、修改评审结果、干预评委会填写评标意见表。

  1.收受供给商、采购单位利益,不按规定审核需求方案,承受采购单位的不合理要求竞争性谈判、或增加有利于某一供给商的参数设置;

  单一来源采购

  2.不按要求审核需求方案和招标文件,默许在招标文件中存在偏向性条款、不合理的参数设置等。

  中

  1.政府采购法;

  2.责任追究制度;

  3.招标无效;

  4.必须严格遵守评标工作守那么、定标协助人工作职责;

  部室负5.评标全过程录音录像;

  责人

  6.必须严格遵守评标工作守那么、定标协助人工作职责;

  7.评标全过程录音录像;

  8.采购单位代表和评标专家监视工作人员行为,有违规行为可直接向监管部门投诉。

  1.中心领导审核制度;

  2.标前负责人必须根据相关法律法规规定,制定招标文件;

  中

  3.采购当事人监视,采购单位或供给商可向区采购中心或区采购办投诉;

  4.招标文件须经采购单位确认;

  5.招标文件需公示。

  部室

  负责人

  10各业务部室

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  风险点

  1.与采购单位或供给商串通,申报虚假信风险等级

  实际情况的核查;

  防控措施

  1.加强中心领导审核和办公会议议定环节,加强对工程2.严格按非公开招标审批相关规定审查,一经发现严肃责任人

  政府采购工程11各业务部室

  公开招标失败转非公开招标

  息;

  2.违规申报工程采用非公开招标方式;

  3.违规批准工程采用非公开招标方式;

  4.不上报区财政局审批,隐瞒工程采用非公开招标方式采购。

  低

  处理,工程资料交区财政局备案;

  3.严格按非公开招标审批相关规定审查,一经发现严肃处理,工程资料交区财政局备案;

  4.区财政局未接到工程资料,不予以财政拨款。

  1.通过合同备案审核须由审核人和核准人同意,穿插审核,防止由一人决定;

  2.采购系统的合同备案功能模块自动记录审核人和核准人信息。

  部室负责人

  12市场及监管政府采购工程与采购单位或供给商串通,掩盖合同容与部

  合同备案流程

  采购文件不相符的事实。

  1.工作人员无正当理由,拒绝承受质疑材料;

  2.受被质疑供给商/质疑供给商委托,为被质疑供给商/质疑供给商免除或减轻行政处分;质疑处理人违反规定,对应作废标处理的工程,维持中标结果;质疑处理人与质疑人串通,对本应维持中标结果的工程,改变中标结果。

  低

  部室负责人

  1.宝安区政府采购质疑处理工作制度、群众接访制度、监视、投诉;

  中

  2.质疑调查小组制度,穿插处理,防止一个人说了算;

  部室负3.涉及评标问题,重新组织专家评审论证;

  4.处理结果上报监管部门备案;

  5.承受各供给商的监视,可向区采购办投诉。

  责人

  13市场及监管政府采购工程部

  质疑处理

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  风险点

  风险等级

  防控措施

  1.股份公司/国有企业部、主管单位、采购中心三级审核责任人

  1.资料不全或不符合要求;

  2.收受供给商、股份公司/国有企业利益,不按规定审核需求方案,承受采购单位的集体资产交易14综合交易部

  及国有企业采购

  不合理要求或增加有利于某一供给商的参数设置;

  3.未按要求分配代理机构;

  4.资料不全或不符合要求,公告容与申报书的容不一致;

  5.成心回避供给商的询问,不受理供给商的询问。

  中

  制度;

  2.严格执行"1+9+1〞、"1+10+1〞、各国有企业采购管理方法等相关文件;

  3.严格执行三会纪要、国有企业会议纪要等相关文件;

  4.严格执行"宝安区集体资产及国企采购工程进场交易管理规那么〔试行〕";

  5.供给商可在采购系统递交质疑材料,由代理机构及股份公司/国有企业处理,采购中心协助;

  6.由代理机构组织开评标,采购中心提供场地、效劳及技术支持;

  7.严格执行"宝安区集体资产及国企采购工程进场交易管理规那么〔试行〕"。

  部室负责人

  15信息部

  政府采购电商收受供给商、采购单位利益,允许违规商供货

  品上架入库。

  1.引入第三方商品监测效劳;

  低

  2.加强外部监视,采购单位、供给商可向区公共资源交易中心或区财政局投诉。

  部室负责人

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  风险点

  1.收受供给商、采购单位利益,不按规定审风险等级

  防控措施

  责任人

  16信息部

  政府采购网上竞价

  核需求方案,承受采购单位的不合理要求或增加有利于某一供给商的参数设置;

  2.成心回避供给商的询问,不受理供给商的询问。

  1.抽签前未认真检查设备;未进展试机,对抽签球进展特殊处理;

  2.为谋取不正当利益,未制止入围成员携带电子设备进入封闭评定标区;未开启电子屏蔽系统;泄露入围委员会成员;随意发表意见诱导入围成员做出倾向性决定;未及时提醒入围委员会成员按规定独立完成;

  3.为谋取不正当利益,未对评标专家违反"封闭评标区管理规定"的行为进展提醒;

  4.为谋取不正当利益,未制止定标成员携带电子设备进入封闭评定标区;未开启电子屏蔽系统;随意发表意见诱导定标成员做出倾向性决定;泄露定标委员会成员;未及时提醒定标成员按规定独立完成定标工作;

  5.为谋取不正当利益,未进展录音录像;

  中

  低

  1.部长审核制度;

  2.加强外部监视,供给商可向区公共资源交易中心或区财政局投诉。

  部室负责人

  1.制止使用电子抽签定标,日常维护检查,严格执行抽签前试机的规定,设置专门的摄像头对抽签机进展监控;

  2.提前检查屏蔽系统是否正常并做好登记;定期将登记表移交至综合部存档,严格执行入围委员会成员抽取及管理规定,异常情况中心领导及部门领导审核制度;监视小组监视机制,投标人异议或投诉机制;全程录音录像监控;

  3.严格执行"封闭评标区管理规定"及相关规定,异常情况中心领导及部门领导审核制度;投标人异议或投诉机制;公开制度:公开评标专家库、公开评标委员会专家、公开专家评审结果,承受社会监视;提前检查屏蔽系统是否正常并做好登记;定期将登记表移交至综合部存档;

  4.严格执行"宝安区建立工程工程定标委员会成员抽取及管理规定〔试行〕"等规定,将定标会安排及定标成员抽取情况报送至区纪委监委;

  部室负责人

  17建立工程交建立工程招投易部

  标效劳

  .

  z.

  -

  序号

  责任主体

  职权容

  泄露信息。

  风险点

  6.为谋取不正当利益,随意外借、复印资料;风险等级

  防控措施

  5.不定期检查,对录像监控进展记录;定期将录音录像资料移交至综合部存档;

  6.档案查阅制度,资料严格密封。

  责任人

  .

  z.

篇十八:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 一、办公室职责

  (一)协助处领导处理日常事务,综合协调各科室的工作,联系上级部门和有关单位,检查、督促各科室任务完成情况。

  (二)协助处领导起草制定单位各项行政管理工作的规章制度,并负责监督单位有关规章制度的执行情况。

  (三)负责单位文件、资料的收发、起草、缮印、归档管理,做好上级部门以及往来行文的呈批、注办、催办和收发工作。

  (四)负责单位年度工作计划、工作总结等报告的起草编写工作,做好相关信息报送工作。

  (五)负责单位保密工作、网络安全工作,保管和使用单位公章。

  (六)负责组织和安排各种会议,做好行政会议记录、草拟会议纪要等工作。

  (七)负责管理处行政后勤管理工作,购买、保管和发放日常办公物品,做好单位公务接待、饭堂管理和公务用车管理等工作,安排搞好办公区域公共环境卫生工作。

  (八)负责单位各项资产的登记和管理工作。

  (九)负责组织开展精神文明活动,文化和体育等活动。

  (十)完成处领导交办的其他工作。

  二、办公室风险防控和强化措施

  办公室行政权力廉政风险点和防控措施

  序

  职权

  名称

  号

  风险点

  强化措施

  1.保管:办公室专人负责公务印章(公章、专用章、缩印、钢印和领导

  责任人

  备注

  人名章)的管理,执行严密的印章保管和使用制度,确保印章的安全。

  2.

  签字审核:用印前,首先检查有无相关权限领导人批准用

  印的签字。单位公章使用,必须有处长或副处长的签字。

  违反印章使用规

  3.文件复核:公文承办人将公文(包括附件,)连同文头稿纸、底定,不按程序和范围

  稿和办文依据件等一并送印章管理人员复核,印章管理人员检查公使用印章,管理不严,文1

  印章管理

  是否与领导签字发文稿一致,以及公文稿是否经办公室主任审核

  办公室

  造成不良影响。

  把关。

  机要工

  4.

  盖章:复核确认无误后,按要求盖章。

  5.

  记录与存档:每一次用印都记录在案或留底存档。

  印鉴管作人员

  理人员按档案管理要求完整保存所有盖章文件,及时立卷

  归档。

  文件档案

  管理

  为牟取私利,出卖内1.严格执行《档案法》和上级有关文件档案管理规定,加强部信息情报,获得经

  法规学习,提高中防范意识,不被金钱所诱惑,不循私情,济利益;因责任心不

  遵纪守法。

  序

  号

  职权

  名称

  风险点

  强化措施

  责任人

  备注

  强,导致密码电报、密级文件在传阅、管

  2.增强责任心,照章办事,杜绝密码电报、密级文件在传阅、理、销毁过程中泄密,管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。

  造成文件丢失等。

  日常办

  公用品

  管理员

  1.办公室根据上一年度机关日常办公用品消耗用量,制定采

  购计划,原则上由办公室统一购买。

  2.

  采购回来的物日常办公用品管理员清点、登记、造册入库,有序放置。单位工作人员根据办公需要到办公室领用办公

  日常办

  公用品

  管理员

  用品,并办理登记手续,领用大件物品的填写领用出库单。

  侵占公共财物、铺张

  仓管员每月办公用品消耗情况进行清点,每季度将办公用

  浪费;

  品消耗情况报办公室主任和计财科备用。

  日常办公

  管理不善,未按规定

  3.

  单位工作人员调动或退休的,要填写固定资产清退单,由

  国有资

  用品管理

  发放使用,放任他人

  侵占公共财物和铺张

  所在科室负责人和单位资产管理人员签署移交和清退意

  见,经办公室审核,再到人事部门办理有关手续。

  4.强化节约意识,培育节约行为,控制日常办公用品用量。

  严格控制办公用品配备标准,争取各项费用合理下降。提

  倡无纸化办公,节约使用公办用纸,不打印、复印私人材

  料。公文用纸一律采用双面印制,打印和复印用纸提倡双

  面使用、回收使用。提倡正确使用和维护办公设备。使用

  过的信封、便笺、复写纸、回形针、大头针等用品,有使

  用价值的,提倡继续使用。

  产管理

  责任人

  浪费。

  单位工

  作人员

  序

  号

  职权

  名称

  强化措施

  风险点

  责任人

  备注

  1.

  办公室负责单位公务车辆的管理,严格按照有关规定购置

  和调配公务车辆、配备驾驶员,严格控制与公务车辆有关

  办公室

  的各项支出,并指定专人具体执行单位公务车辆的日常调

  主任

  配和管理。

  2.

  严格用车:办公室制定《公务出行保障及公务用车使用管

  理办法》,明确规定市区用车、长途用车、会议用车等单位

  公务车辆使用的范围和条件,并严格按照规定的用车范围

  公车私用;对车

  派车。

  公车管

  理负责

  人

  公车管理

  辆调配、维修审查把

  关不严,放任他人公

  车私用。

  3.

  派车程序:处领导日常公务用车由办公室统一安排、保障;

  各科室通过纸质派车单申请用车,用车人员填写用车申请,公车管

  由科室负责人签字、办公室负责人提出安排意见、处领导

  理负责

  审核后交公务用车管理员安排用车。特殊紧急情况用车的,人

  直接与办公室联系派车,事后补办有关手续。

  4.

  车辆加油管理:实行定点加油,车辆凭加油卡对车号加油。

  在外地确实无法使用加油卡的,请示处领导同意后先在其

  它加油站加油,返回后凭发票报销。每月由公务用车管理

  员和财务人员凭加油单统一与定点加油单位结算。每辆车

  加油数每季度统计并公布一次。

  公车管

  理负责

  人

  序

  号

  职权

  名称

  风险点

  强化措施

  责任人

  备注

  5.

  车辆维修管理试行定点修理统一结算的办法。驾驶员向公车管理管理负责人报告车辆需修理的项目,经确认后凭修理

  通知单进厂修理。车辆修理后,驾驶员现场核实,满意后办

  公车管妥车公车私用;对车辆调

  辆接收手续。车辆出厂后由公车管理负责人检验确认后,理负责

  公车管理

  配、维修审查把关不

  严,放任他人公车私

  予以报销。出长途车过程中修理的,回来后出具正式发票,人

  用。

  并由用车人证明签字,报处领导审批同意后,予以报销。修车后及时与修理厂结算,定期公布。

  6.其他用车支出管理。长途车在外过桥、过路、停车费,返

  回后及时报销。所有车辆保险、养路费的免征、缴纳,由公

  车管理负责人按上级有关规定统一办理。

  公车管

  理负责

  人

  7.

  驾驶员管理:试行驾驶员违章违纪扣分制,把安全行车、文明服务作为驾驶员个人年终考核的重要内容,对未经批准

  公车私用,将车辆擅自交给他人驾驶,在汽油费、修理费等

  公车管

  发票上弄虚作假、冒领公务等违纪行为,予以扣分、扣工资、理负责

  下岗学习配需、辞退等严厉处罚。驾驶员擅自公车私用而引

  人

  发责任后果的,由当事驾驶员自负,并承担一切经济责任。

  序

  号

  职权

  名称

  风险点

  强化措施

  责任人

  备注

  擅自扩大招待范围、招待标准、随意接待、1.经费支出管理:公务接待经费管理严格遵照自治区财政厅

  办公室

  经办人

  和区厅相关文件精神执行,控制支出标准,规范列支渠道。

  公务接待

  管理

  私自接待、假公济私、铺张浪费、少吃多结、2.公务接待经费核销,须填写公务接待单,经处领导签字后,办公室

  按财务管理规定程序和权限报审核批准。对未按规定报批自

  虚报冒领、索要收受

  经办人

  行接待或超标准接待的,开支费用不予报销。

  回扣等。

  办公设备

  采购

  未按规定采购物资、办公设备和办公用

  品,少购多结、以次

  1.各科室需添置、更新购买办公设备,应于月初由所在科室

  向办公室提出书面申请。办公室在月底将审核汇总后的结果

  报处领导审批后再根据资金情况办理采购事宜。

  办公室

  经办人

  充真、索要或收受商

  家馈赠、宴请或娱乐

  活动,以权谋私。

  2.购置办公设备属自行采购范围的由办公室统一采购,属询

  价采购的,按照货比三家的询价采购规定办理。属政府采购

  规定范围内按单位政府采购要求由计财科办理。

  办公室

  经办人

  国有资

  3.政府采购回来的物资由购买科室认真验收,购货发票交办

  公室办理固定资产入库和领用手续。

  产管理

  责任人

篇十九:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 岗位廉洁风险防控清单三篇

  岗位廉洁风险防控清单1

  6月以来,集团纪委部署开展岗位廉洁风险排查工作以来,各单位各部门纷纷结合各自实际、岗位实际,进行排查。截止7月底,二级单位均完成了“权力事项清单”、“廉洁风险清单”和“防控措施清单”三张清单在内的排查。

  金丽温公司:实现“三个全覆盖”

  廉洁风险排查中,金丽温公司实现“三个全覆盖”。

  一是管理岗位全覆盖。岗位排查工作面向公司领导班子成员,各管理处、部门,监控中心以及指挥部管理岗位人员,实现了所有管理岗位的全覆盖。

  二是排查内容全覆盖。要求按照“对照岗位职责--梳理岗位职权--找准岗位风险--制定预控措施”的流程,找准廉洁风险点,每个岗位的人员均要梳理自查,完成“权力事项清单”、“廉洁风险清单”和“防控措施清单”三张清单,实现了排查内容的全覆盖。

  三是审查流程全覆盖。各岗位人员完成自查后,以部门(管理处、中心)为单位,组织内部帮查,对自查的廉洁风险点和防控措施进行讨论,同事间相互提醒、相互帮助,完成第一次修改完善;相互帮查完成之后,公司纪委召开内部审查会,对“三张清单”进行再次审查,提出意见建议,完成第二次修改完善。针对公司领导班子成员和中层管理人员梳理的“三张清单”,公司党委召开专题会议,进行审定。审核范围逐步扩大,层次逐步提高,实现了审查流程的全覆盖。

  此次排查,金丽温公司共排查岗位449人,排查出权力事项清单1760项,廉洁风险清单1521项,防控措施清单1553项。

  交通资源公司:实施“四步查找”

  交通资源公司成立岗位廉洁风险排查防控领导小组及办公室,全面推进岗位廉洁风险排查工作,以“严防、严管、严控”工作理念,坚持立足本职、着眼防范的原则,全面、深入、彻底查找岗位廉洁风险。

  主要通过自我排查、部门帮查、领导核查、公示审查“四步查找”,以及所在部门、分管领导、专家小组“三关审核”,并结合警示教育月活动,广泛宣传廉洁风险排查工作的目的、内容和意义,让广大干部职工充分参与,从权力事项清单、廉洁风险清单、防控措施清单“三张清单”方面逐项排查、分类细化。活1

  动开展以来,公司共排查岗位132个,排查风险点398条,制订防控举措404项。

  浙商职院:初排与深查相结合

  6月以来,浙商职院在全校31个单位开展风险初步排查。一是部门初步排查

  要求各部门填报《部门廉洁风险排查和防范化解表》,着重梳理本部门潜在的廉洁风险和管理薄弱环节风险防范化解措施。二是重要岗位深入排查

  在重要岗位中深入排查廉洁风险点,排查具体范围为:学校中层干部及人事、财务、资产、后勤管理等“人、财、物”相关部门的工作人员。涉及到的人员对照自身岗位职责,梳理填报三张清单,即权力事项清单、廉洁风险清单和防控措施清单。学校班子成员按照集团的要求,围绕政治建设和党风廉政领域的重大风险,梳理填报三张清单。

  通过部门初步排查与重要岗位人员深入排查两个阶段排查,兼顾全面,突出重点,初排收齐31个部门(29个部门+机关总支+商机厂总支)风险排查登记表,共排查出廉洁风险点135个,制定防控措施149条;深排收到90个管理岗位风险排查登记表,共梳理权力事项469项,排查廉洁风险点402个,制定防控措施414条。

  下一步,学校将加强对廉洁风险排查工作的动态管理,注重防范措施的落实,不定期开展部门廉洁风险防控工作的督查,确保工作取得实效。

  集团纪委将及时总结各单位在风险防控工作中的经验做法,通过集团网站、“清廉交投”微信公众号等平台进行广泛宣传,为扎实有效推进排查工作营造良好的氛围。

  岗位廉洁风险防控清单2

  主要职责

  1、宣传、贯彻和执行国家有关质量技术监督方针、政策、法律和法规。

  2、编制全县产品质量监督检查计划并实施,负责产品质量监督检查后处理工作。

  3、负责查处标准化、计量、强制性产品认证、生产许可证等违法行为和生产领域产品质量违法行为。

  4、负责查处特种设备安全监察和食品安全监管过程中发现的违法行为。

  5、负责全县质量技术监督行政执法和行政处罚工作。6、负责受理全县范围内对假冒伪劣产品的举报、投诉、登记和处理工作。

  7、根据上级部署和本县实际组织开展产品质量、计量、标准化、特种设备及食品安全各项专项整治执法工作。

  8、负责组织协调相关部门行政执法和移交案件查处和办理工作。

  9、负责承办罚没物品的处置工作。

  10、负责工业产品生产许可证初审、监督检查和年审工作。

  11、承办上级局对应处室和局领导交办的其他工作。

  潜在风险内容及等级

  1、检查随意;

  2、案件不查处或大事化小;

  3、不经批准擅自封存产品;

  4、抽样、送检不规范搭车收费或收受好处案件系统外运行;

  5、大案变小案;滥用自由裁量权;罚没物品不按规定处置;

  6、收受好处。

  风险等级:一级

  风险防控措施

  1、严格执行十不准规定;2、案件及时立案;3、立案调查执法人员2人以上;4、依法取证并告知相关权利;5、规范自由裁量权;6、调查与立案、处理与审理分离;7、实行案件集体审理;8、收支两条线;8、罚没物品处置执行报批、评估

  廉政承诺

  做到依法行政,严格办案程序,严格廉洁执法;不“吃拿卡要”;做到认真履职,不发生渎职失职行为;做到公平、公正、公开;做到行为规范,不乱执法、乱罚款。

  岗位廉洁风险防控清单3

  在廉政风险点建设工作开展的第二阶段,通过个人自查、同事互查、领导帮查,确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条,分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点,提出以下防范措施:

  一、思想道德风险点

  1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。

  2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。

  3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。

  4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。

  5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。

  二、岗位职责风险点

  1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。

  2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。

  3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。

  4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。

  5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。

篇二十:办公室廉洁风险防控权力责任清单

 办公室廉政风险点及防控措施

  违反办公用品购置的

  办公用品

  办公室廉政风险点及防控措施

  规定,借机为个人或他

  rnZ-txr"

  V

  购头

  人谋取利益。

  风险类别

  防控措施

  一级

  二级

  序4

  孚

  科室

  环节

  廉政风险点

  违反印章使用规定,不

  三级

  环节

  序号科室

  廉政风隆点

  一级

  按程序和范围使用印

  印章使用

  未按本单位制定的制

  度,擅公务

  章,为委托人谋利或变

  相谋自扩大招待范

  围、招待标准,V

  1、制定并公开公务

  接待制度

  利。

  接待

  虚报冒

  领为个人或他人牟取

  V

  2、定期公开公务接

  建反印章使用规定,不

  违反档案管理规定,私

  利益。

  办

  待情况

  按程序利范围使用印

  自将档案借出、借阅,档案管理

  印章使用

  章,为委托人谋利成变

  1、制定并公开会议

  给单位带来不利影响

  公

  和保密工

  制度

  的;或未按规定保管文会务办会时,未按本单

  位制5

  室

  作

  会议

  V

  2、严格审批各类会

  和谋利*档资料,导致资料丢

  定的制度,超财政

  局规定的2

  会务

  失、损毁;或未按规定

  食宿等会议

  标准,或借办会V

  议

  违反档案管理爆定,私

  保管涉密文件,导致泄

  密。为个人

  或他人牟取利益。

  自将档案借出、借阅,

  3、严格审查会议支

  违反车辆管理规定,公

  出

  车私用,违规借车给他

  车辆

  人使用,或因违反交通

  给单位带来不利影响

  档案管理

  的;成未按鹿定保铮文

  和保密工

  办

  使用

  法规造成重大责任事

  V

  枯黄料,导致资料丢

  作

  央、损甄;或未按舰定

  故。

  公

  保管涉密文■件,导致泄

  密.

  违反制度利用车辆修

  室

  理的机会为个人或他

  1.到政府采购

  指定单位修理车辆

  建反车辆管理规定,公

  亦

  车私网,违规借牢给他

  车辆

  7,

  车辆修理

  人谋取利益

  V

  2.大件修理实

  公

  人使用,或因违反交通

  d

  使用

  伏"洼翘蛰成重大责任事

  行多方询价谈判后

  室

  故.

  报批。

  1、民主推荐不报告真

  实情况

  2、民主测评作假,失

  真

  1、公开程序和信息

  干部选拔

  3、干部考察失察,作

  2、严格执行干部选

  V

  任用

  假

  拔任用条例规定

  4、私自泄露推荐、考

  3、纪检监察监督

  察、讨论等有关情况;

  5、营私舞弊,暗箱操

  作

  1、公开程序和信息

  1、资格审查失察或作

  假

  人员招录

  V2、严格招录程序

  2、面试时作弊

  3、纪检监察监督

  1、采用民主程序

  1、不坚持标准

  2、坚持标准

  评优评先

  11

  V

  3、公开程序

  及奖惩

  2、不采取民主方式

  4、公示结果

  1、降低标准收党费

  12

  党费管理

  V

  2、/、付合规7E便川兄

  按规定执行并公开

  办

  费

  公

  1.审批不符合条件的

  党员

  室

  严格执行程序和标

  党员发展

  V

  2.审批不符合程序的

  准,公示

  党员

  减

  排污

  1.审批办理不符合办

  严格办证条件并按

  排

  许可

  证条件的企业的排污

  许可要求核发排污许可

  证。

  办

  证核

  V

  总量

  2.核发排污许可总量

  发

  新增主要

  核定无环境容量区域

  污染物总

  的建设项目主要污染

  严格按照审核程序

  量核定

  物新增总量

  V

  及要求核定

  1.对不符合条件的许

  可申请1、公开申请许可需

  提供的材料清单

  审

  建设项目

  予以受理。

  批

  环境影响

  2.对违反国家规定的

  项目予2、公开监督电话

  评价审批

  科

  b|"-

  V

  以通过审查。

  3、反馈调查处理结

  果

  3.对违反国家规定的

  项目予以通过审批。

  4、自觉遵守国家法

  4、利用审批机会谋取

  律法规和廉洁自律

  私利。

  规定。

  1、公开申请许可需

  提供的材料清单

  建筑施工

  夜间作业

  对不符合条件的许可

  r

  许可证

  申请予以受理。

  V

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结

  果

  1、公开申请许可需

  1.对不符合条件的危

  〈〈危险废

  废转移受理

  提供的材料清单

  物转移联

  V

  2、公开监督电话

  2.违反规定审核通过

  3、反馈调查处理结

  果

  单》

  固体废物

  1、公开申请许可需

  和辐射管

  危险废物

  理科

  对不符合条件的许可

  许可证受

  申请予以受理

  理

  提供的材料清单

  r

  V

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结

  果

  1.在网站公开许可

  辐射安全

  对符合许可条件的,不

  0

  许可

  予受理

  V

  条件及资料清单。

  2.书面一次性告知

  不予受理的理由。

  c

  甘口』/外

  工;T/口

  3.7E期同自坏保厅

  报告办证结果。

  4.公开监督电话。

  1.严格执行廉政纪

  辐射执法

  接受可能影响公正执

  律。

  2-

  监督检查

  法的的礼品或宴请

  V

  2.加强组织监督。

  1、公开申请许可需

  污染治理

  提供的材料清单

  环保设施

  对不符合条件的许可

  2;

  拆除、闲置

  申请予以受理

  受理

  V

  2、公开监督电话

  3、反馈调查处理结

  果

  1.严格按照要

  1.对不符合条件

  上市公司

  求进行审查。

  的,违反环保法律法规

  2环境保护

  :

  核查审批

  的,给予通过核查。

  V

  律

  2.加强廉洁自

  2.借机谋取私利。

  3.接受监督

  污管科

  1.不严格按照规定进

  污染源限

  行管理和审核。

  期治理

  1.严格按照法

  律法规办事

  2,

  V

  2.借机谋取私利。

  2.加强廉洁自

  律

  1.严格安装有关文

  1.受理申报把关不严,申报件规定和程序办事。

  不实,弄虚作假。

  环境污染

  整治专项

  2.在项目申报、安排

  中,谋2.自觉遵守法律法

  资金申请

  V

  规和廉洁自律规定。

  取私利。

  3、落实公开制度,接受群众监督。

  1.对不符合条件的单

  农村生态

  1.公开监督电话

  位予以验收

  2(

  创建申报

  验收

  V

  2.利用验收机会谋取

  私利。

  生态办

  2.自觉遵守国家法

  律法规和廉洁自律

  规定。

  绿色学校、绿色社区

  1、不坚持标准上报

  1、公开程序和信息

  2-

  上报或审

  V

  2、不符合程序审批

  2、纪检监察监督

  批

  1、制定并完善行政

  执法四制。

  违反环境执法自由裁

  量权相关规定,故意打

  击或2、细化、规范行政

  法制科

  行政处罚

  包庇当事人,或在

  行政处罚V

  自由裁量权。

  时收受或者

  索取当事人的财物,谋

  取不正当利益。

  3、严格责任追究。

  监测站廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序号

  环节

  廉政风险点

  一级

  防控措施

  二级

  三级

  竣工验

  对符合条件的许可申

  V

  1.公开申请材料清单。

  收

  请不受理

  2.书面告知不受理的

  理由。

  3.反馈调查处理结果。

  验收方案、经费不合理

  1.严格执行审核制度。

  2.严禁项目负责人参

  与被验V

  收方的宴请。

  3.严禁收受被验收方

  礼物。

  污染源

  经费不合理

  1、严格执行审核制度。

  监督性

  监测排

  2、严禁参与被监测方

  的宴V

  污申报

  请。

  监测

  3、严禁收受被监测方

  礼物。

  在采购过程中,有可能

  1.不断加强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,因人情关系或为谋私

  利出现对所购商品把

  采购

  关不严或收受他人吃

  V

  强化勤政廉政意识;

  2.严格按照站〈〈质量手

  请、礼品

  册》和〈〈程序文件》的

  规定开展采购工作;

  3.严格遵守站内各项

  规章制度

  1.不断加强反腐倡廉

  教育,做到警钟长鸣,强化勤政廉财务管理中有可能出

  财务管

  政意识;

  现不遵守相关制度,造

  理

  成财务审计出现问题

  V

  2.严格按照财务制度

  管理使用资金;

  3.自觉接受审计部门

  和站内全体干职的监

  督

  1.加强思想道德教育,提高对应急工作重要

  性认识;

  在环境污染事故应急

  2.严格遵守站内各项

  应急处

  处置中有可能应急反

  置

  映不及时

  V

  规章制度;

  3.不定期开展应急演

  练工作,提高职工应急

  处置能力

  向社会

  未经上级批准,擅自向

  1.不断加强反腐倡廉

  公布环

  社会公布数据和资料;

  V

  教育,做到警钟长鸣,在分析中有

  境监测将未经正式审批的监

  可能出现不

  测数据用作他用

  强化勤政廉政意识;

  数据和

  室内分按标准或规

  资料的

  析

  范进行室内

  审批

  分析;或原始

  2.严格按规定程序向

  社会公布环境监测数

  据和资料.风险类别

  防控措施

  一级

  二级

  三级

  记录出现人

  序号

  环节

  廉政风险点

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到

  警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  来自各方面的干扰和不正当的压

  力影响开展工作,保证监测工作

  的公正性、真实性、独立性;

  件境自

  环境自动监

  ?监测

  测工作失误

  k节

  3.自动化室工作人员严格按照监

  测标准、技术规范、站〈〈质量手

  册》和〈〈程序文件》开展自动化

  监测工作;自动化监测工作人员

  须两人或两人以上到现场工作。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到

  警钟长鸣,强化勤政廉政意识;

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  来自各方面的干扰和不正当的压

  力影响开展工作,保证分析工作

  为更改现象

  的公正性、真实性、独立性;

  3,分析室工作人贝严格按照标

  准、技术规范、站〈〈质量手册》

  和〈〈程序文件》1

  开展室内分析工

  作;室质量监督员适时对分析过

  程进行监督。

  1.不断加强反腐倡廉教育,做到

  警钟长鸣,在现场监测

  强化勤政廉政意识;

  过程中,有可

  能会因人情

  2.室主任按公开承诺排除和抵制

  来自各方关系或为谋

  现场监

  面的干扰和不正当的压

  力影响开展工作,9

  测

  私利出现不

  V

  保证监测工作

  的公正性、真实性、独立性;

  按标准或规

  3.现场室工作人员严格按照监测

  标准、技范进行现场

  术规范、站〈〈质量手册》

  和〈〈程序文监测

  件》开展现场监测工

  作;现场监测工作人员执行现场

  监测任务须两人或两人以上。

  环境监察大队廉政风险点及防控措施

  风险类别

  序4

  孚

  环节

  廉政风险点

  一级

  二级

  防控措施

  三级

  排污费核定

  1.不依法核

  V

  1,严格按照相关法律法规及

  和稽查

  土

  收费标准来核定排污费;

  2.擅自减免

  3.按要求使用全国统一的

  3.不足额核

  定,搞关系照顾。

  “排污申报与收费管理信息

  系统”,按季及时上报省厅

  数据库,建4.借机牟利

  立上级监管机制,以防不当自由裁量权的出

  现。

  4.是核定的企业排污费向社

  会公告制度,由社会来监督

  排污费核定环节是否欠缺公

  正性。

  监察不力,不到

  V

  污染源现场

  位,情况失真,1、严格依法,按程序执法

  监察

  为企业作假。

  2、严格执行环保系统“六项

  不按规定办事,污染事故、情况失真,处理

  V

  禁令”和环境监察人员“六

  纠纷调查处

  不力。

  理

  不准”

  3、加强督察和督办

  环境信访接

  拖办、延办、处

  V

  4、接收社会监督

  访处理

  理不公。

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